監督索引號53052300436101100000

目錄

第一部分 龍陵縣龍新鄉衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍新鄉衛生院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣龍新鄉衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、提供公共衛生服務

（1）承擔本鄉鎮農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。（2）普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛生工作。（3）提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務，落實國家免疫規劃。（4）及時發現、登記報告本鄉鎮內發現的傳染病病例和疑似病例現場疫情。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測與評價，開展健康指導。（6）開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。（7）對本鄉鎮65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。（9）對本鄉鎮重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。（10）負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助。（11）做好衛生健康行政部門規定的其他公共衛生服務。

2、提供基本醫療服務

（1）使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。（2）一般衛生院具備處理孕產婦順產能力，有條件的中心衛生院應具備處理孕產婦難產的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、氣等常見下腹部手術，有條件的中心衛生院還應能開展部分上腹部手術。（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。（4）執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。（5）開展國家生育政策、法律法規的宣傳和教育并提供生育健康技術服務和指導。（6）提供政府衛生健康行政部門批準的其他適宜的醫療服務。

（二）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：西醫門診、住院部、中醫理療科、化驗室、B超室、公衛辦、放射室、后勤、藥庫、藥房、綜合辦公室。所屬單位11個分別是：龍新社區衛生室、繞廊社區衛生室、勐冒村衛生室、紅草壩社區衛生室、雪山社區衛生室、黑山村衛生室、茄子山村衛生室、荊竹坪村衛生室、菜子地衛生室、蚌渺村衛生室、大硝河村衛生室。

（三）重點工作概述

2023年,我院將在各級黨委政府和各相關部門的關心指導支持下，嚴格執行國家頒布的醫療機構收費相關規定，及時按照要求降低相關醫藥費用，提升職工的工作技能和服務水平，積極開展各種公共衛生事業活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫生簽約行動更好地為當地人民群眾解除了很多疾苦；其次是積極配合相關部門開展新冠疫情防控工作，積極配合各相關部門開展好醫療服務工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，事業編制23人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入5385582.19元，其中：一般公共預算3385582.19元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入2000000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減少1463076.26元，同比下降21.36%，總收入減少主要原因是事業預算收入減少2000000元，其他預算收入減少27977.49元，及2023年人員經費增加等原因導致財務總收入下降。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3385582.19元，其中:本年收入3385582.19元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3385582.19元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加564901.23元，同比增長20.03%。財政撥款收入增長的主要原因為人員工資調整及隨月獎勵性績效工資納入預算。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入2000000元，其中:事業收入2000000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算減少2000000元，同比下降50.03%，主要是根據當前醫療衛生環境并參照上年度預算安排做了調整。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出5385582.19元。財政撥款安排支出3385582.19元，其中：基本支出3186480.59元，與上對比，比上年預算增加657799.63元，同比增長26.01%；項目支出199101.60元，與上年對比，比上年預算減少92898.40元，同比下降31.81%，項目支出減少主要原因為上年將鄉村醫生補助納入項目支出預算，本年納入基本支出預算。事業支出2000000元，與上年對比，比上年預算減少2000000元，同比下降50.03%，事業支出下降主要原因為2023年藥品及耗材未費用未納入預算支出。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排3186480.59元，其中：人員經費3152280.11元；公用經費34200.48元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計199101.6元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目3個，資金共計199101.6元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（1）2080502 事業單位離退休支出1800元，用于退休人員生活補助。

（2）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出315843.84元，主要用于在職人員養老保險繳費。

（3）2109999其他衛生健康支出105000元，用于全科醫師縣級補助資金。

（4）2100302鄉鎮衛生院2265829.65元，主要用于在職人員工資及工會經費。

（5）2100399 其他基層醫療衛生機構支出364584元，主用于鄉村醫生工資及養老保險繳費。

（6）2100408基本公共衛生服務72300元，主要用于村級開展基本公衛生服務勞務費縣級補助。

（7）2101102事業單位醫療支出149948.09元，用于在職人員基本醫療補助繳費。

（8）2101103公務員醫療補助支出80400.96元，用于公務員醫療補助繳費。

（9）2101199其他行政事業單位醫療支出8074.05元，用于其他社會保障繳費。

（10）2101399 其他醫療救助支出21801.6元，用于家庭簽約醫師縣級補助。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計2000000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計2000000元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項內容。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額1999890元，其中：政府采購貨物預算1974890元、政府采購服務預算25000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍新鄉衛生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍新鄉衛生院2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組約0個，因公出國（境）約0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣龍新鄉衛生院2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為約0次，共計接待約0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍新鄉衛生院2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2023年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位為事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣龍新鄉衛生院資產總額13018602.95元，其中，流動資產6631283.28元，固定資產6139519.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程247800元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加984241.6元，其中固定資產增加276279.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12（2023年1月上報）月資產月報數。

第二部分 龍陵縣龍新鄉衛生院2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436101100111