監督索引號53052300436100400000

目錄

第一部分 龍陵縣中醫醫院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣中醫醫院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣中醫醫院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。承擔中醫藥特色優勢和服務能力建設項目工作。集中醫、中西醫結合為一體開展中醫藥醫療、科研、教學、保健知識宣傳、科技成果和適宜技術推廣等工作。參與突發事件醫療救援、傳染病防治及社區預防、保健和康復醫療服務工作。承擔龍山鎮范圍內的公共衛生管理、協調、指導和服務工作。

（二）機構設置情況

全院共設35個科室，其中：行政職能科室15個，分別是黨辦、院辦、紀檢監察室、醫務科、護理部、醫保辦、感控辦、疫情防控辦、信息科、人事科、總務科、設備科、財務科、公衛辦及藥劑科；醫技科室5個，分別是檢驗科、超聲科、放射科、麻醉科及藥劑科；臨床科室15個分別是門診部、民間醫學科、治未病科、體檢科、皮膚科、口腔科、婦產科、急診科、五官科、針灸推拿科、兒科、老年病科、內科、外科、骨傷科。無所屬單位。

（三）重點工作概述

1.黨建及黨風廉政建設情況

加強黨的建設。認真貫徹執行“黨委領導下的院長負責制”，落實院長依法依規獨立負責行使職權，將黨建工作和業務工作同計劃、同部署、同考核、同落實抓黨建工作格局，健全了“一把手”負總責、分管領導具體抓落實的黨建工作責任機制，構建起了上下同心共抓黨建的良好氛圍。明確班子成員分工，調整修訂班子成員黨政工作分工方案。二是完善制度建設。修訂完善《黨委會議議事規則》《院長辦公會議議事規則》和《黨委書記和院長定期溝通制度》，進一步健全完善和規范議事程序。

2.加強人才引進培養和新技術的開展

加強同保山市人民醫院、德宏州人民醫院等“三甲”以上醫院的溝通協調，我院所有診療科室長期與省內外多家三甲醫院結為遠程會診單位，對于疑難雜癥病例通過遠程會診得到上級專家的指點及幫助，減輕患者路途遠、看病難等問題。

3.中醫藥工作開展情況

一是中醫館的成立，將傳承好中醫國粹，充分發揮中醫“治未病”的特色優勢，以未病先防，既病防變為原則，弘揚樹立中醫特色品牌形象，傾力打造百姓信賴的“中醫館”!始終秉承“以健康為中心，以質量為核心”的服務理念，讓每一位前來康養的群眾都能感受和體驗到“看有中醫樣、聽有中醫聲、聞有中醫味、說有中醫話”的濃厚中醫藥文化氛圍，促進廣大群眾真正了解中醫、體驗中醫、信任中醫，提升對中醫的認可度，為群眾提供“簡、便、驗、廉”的中醫藥服務，為我縣醫療衛生事業的發展作出積極貢獻。

二是將中醫藥適宜技術下基層規范培訓工作做實做深，不斷滿足城鄉居民對中醫藥服務的需求，為廣大群眾就近提供“簡、便、驗、廉”的中醫藥服務，充分發揮了縣中醫院的示范引領作用，為基層衛生技術人員開闊了視野、拓寬了思路，增強了鄉鎮衛生院發展中醫藥的信念，普及和更新了中醫藥知識，有效提高了基層衛生技術人員中醫藥適宜技術水平和服務能力。

4.重點專科建設有序推進

醫院本著以“中醫立院、人才強院、特色興院”的辦院方針，確定打造針灸推拿科、老年病科、骨傷科作為省級重點科室，著力打造肺病科、脾胃科、中醫婦科為中醫特色優勢專科，目前，申報項目已順利通過云南省中醫特色專科審核，現進入評審環節階段。目前重點專科骨傷科已完成申報驗收，將以此次評審驗收為契機，不斷完善重點專科建設，充分發揮重點學科的帶動和輻射作用，不斷提升醫院的整體綜合服務能力，進一步彰顯中醫專科優勢，助推醫院整體實力的提升，更好地為廣大患者和百姓健康服務。

5.醫院管理體系情況

一是積極探索新時期醫院管理和發展模式，多舉措加強醫院內涵建設。二是強化醫療質量考核評價體系建設，提升診療水平。嚴格執行醫療質量考評工作，強化科室疑難病例討論和落實醫院會診制度，嚴格執行季度考核，將考核結果與績效工資掛鉤。完成電子病歷等級、滿意度測評工作，醫院電子病歷等級達二級。完成病案首頁疾病分類代碼和手術操作代碼更換工作。三是積極開展新技術、新項目。開展腎盂癌癥根治術、椎管內鎮痛治療腰椎痛、腰椎骨折切開復位內固定術、腰椎管狹窄切開減壓術、髖關節置換術、椎間孔鏡、無痛分娩等多項新技術填補了醫院空白。

6.鞏固全國中醫藥先進縣創建成果，統籌抓好愛國衛生“7個專項行動”、安全生產等工作

一是積極開展“中醫中藥中國行”大型中醫藥文化宣傳周活動，貫徹落實《中華人民共和國中醫藥法》，推廣實施中醫藥適宜技術，強化中醫文化宣傳，中醫藥先進縣創建成果得到鞏固提升。二是發揮好醫療衛生單位主體作用，認真組織開展愛國衛生“7個專項行動”，大力宣傳倡導六項健康文明生活方式。三是切實開展隱患排查、醫院綜合治理，認真落實掃黑除惡、反恐、信訪維穩主體責任，推動各項工作取得階段性成效。四是全面落實安全生產責任制，抓實院內各項安全生產工作，強化源頭治理，加強問題整改，健全責任追究體系。

7.扎實開展家庭醫生簽約、基本公衛服務、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接

一是積極開展基本公共衛生服務，加強縣鄉村一體化管理，全面落實疾病預防控制、婦幼保健、衛生監督協管等公共衛生服務工作，圓滿完成了各項指標考核任務。二是統籌推進慢性病管理和家庭醫生簽約服務。三是抽調醫務人員駐村支援，助推掛鉤村象達營坡社區完成脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制89人。在職實有84人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助81人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員37人，其中： 離休0人，退休37人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入18364902.87元，其中：一般公共預算8062902.87元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入10302000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增14248775.19元，同比增長346.17%，主要原因分析為2023年人員經費及基本公共衛生服務經費增加；本年度將單位自有資金政府采購納入事業收入年初預算，預算數10302000元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入8062902.87元，其中:本年收入8062902.87元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8062902.87元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增3946775.19元，同比增長95.89%，主要原因分析為2023年人員經費及基本公共衛生服務經費增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入10302000元，其中:事業收入10302000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增10302000元，同比增長100%，主要是本年度將單位自有資金政府采購納入事業收入年初預算，預算數10302000元，事業收入上年無預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出18364902.87元。財政撥款安排支出8062902.87元，其中：基本支出7973180.31元，與上年對比，比上年預算增3948252.63元，同比增長98.09%，主要是2023年人員經費及基本公共衛生服務經費增加；項目支出89722.56元，與上年對比，比上年預算減1477.44元，同比下降1.62%，主要是基本公共衛生服務經費增加但村醫補助減少。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排7973180.31元，其中：人員經費7973180.31元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計89722.56元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計89722.56元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出870371.71元，2100202中醫（民族）醫院6160190.56元，2100399其他基層醫療衛生機構支出334298.40元，2100408基本公共衛生服務77700.00元，2101102事業單位醫療409685.02元，2101103公務員醫療補助188360.93元，2101199其他行政事業單位醫療支出22296.25元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排4個項目，資金共計10302000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目4個，資金共計10302000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定編制了政府來購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。(注:《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映)。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣中醫醫院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣中醫醫院2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣中醫醫院2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣中醫醫院2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，與上年持平，占基本支出的0％，主要是本單位是事業單位，不涉及機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣中醫醫院資產總額148540853.85元，其中，流動資產37452442.47元，固定資產32862513.81元，對外投資及有價證券0元，在建工程76147970.11元，無形資產672615.06元，長期待攤費用1405312.40元。與上年相比，本年資產總額增加12672917.74元，其中固定資產增加1462605.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣中醫醫院2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436100400111