監督索引號53052300436100300000

目錄

第一部分 龍陵縣人民醫院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人民醫院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣人民醫院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責提供人民群眾的醫療與護理保健服務。負責突發事件醫療救援、急危重癥轉院救治、傳染病防治、醫學人才培養、醫學科研、基層醫療機構業務指導和幫扶等工作。負責全縣院前醫療急救工作的指揮、協調和指導。負責龍陵縣區域內的院前醫療急救工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣人民醫院是一家獨立核算的事業單位，醫院下設42個科室：其中臨床科室19個（普外科、骨科神經外科、呼吸與危重癥醫學科、婦產科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化內科、神經內科、感染性疾病科、中醫科、口腔科、兒科、急診科、皮膚科、腎內科、疼痛科、重癥醫學科、泌尿外科、綜合門診），醫技科室8個（醫學影像科、功能科、醫學檢驗科、內鏡中心、健康體檢科、病理科、藥劑科、消毒供應室），職能科室15個（院辦公室、黨辦公室、財務科、人事科、醫務科、醫?？啤⒏锌乜?、防?？?、科教科、護理部、健康促進辦公室、總務后勤科、設備科、信息科、藥品耗材采供辦公室）。無所屬單位。

（三）重點工作概述

1.全面貫徹醫改政策，穩步推進公立醫院改革。

嚴格落實黨委領導下的院長負責制，嚴抓職工思想政治工作和醫德醫風建設；逐步建立健全現代醫院管理制度；全面加強黨風廉政建設、醫院文化、精神文明等工作。加快醫院薪酬制度改革。堅持激勵和節約相結合的原則，促進醫院持續健康發展，貫徹落實“兩個允許”，積極推行綜合目標考核。運用綜合目標管理、平衡計分卡、專項獎勵等考核方法院內納入全面預算管理，建立以預算為導向的績效管理體系，合理確定人員支出占公立醫院業務支出比重逐年上升。

2.提升業務能力，持續改進醫療質量安全。

嚴抓醫療與護理質量。醫務科每周都會對住院和門診病歷進行檢查，發現問題及時通知科室，每月會歸納分類形成整改文件下發各有關科室，限期整改。每季組織醫療安全、醫療質量、“五大中心”建設進行深度剖析會，總結經驗教訓，對病歷質量做全面的檢查分析，達不到要求的病歷進行嚴厲的處罰。護理部加強了護理安全管理，強化護理安全教育，把安全護理作為護士例會常規主題之一，將工作中的不安全因素及時提醒，并提出整改措施，監督檢查記錄。

3.全面落實學科建設規劃，不斷增強學科發展能力。

以學科發展為抓手，根據縣域疾病譜、外轉情況確定學科發展規劃，借助上海五院支持，建立成血糖管理系統，將逐步實現對全縣糖尿病患者的智能管理。通過與腫瘤醫院建立合作關系，建立了云南省腫瘤臨床醫學中心龍陵站、云南省肺結節-肺癌一體化診治中心龍陵分中心、云南省腫瘤醫院腫瘤?？坡撁思盎ヂ摼W醫院，平臺的搭建，讓廣大腫瘤患者省時、省錢的同時節約了醫療資源。醫院以滿足重大疾病臨床需求為導向，重點發展重癥、腫瘤、心腦血管、婦產科等臨床?？疲剿骶裥l生等臨床?？瓢l展。充分發揮省市級重點?？菩袠I領軍作用，借助對口幫扶、?？坡撁?、遠程醫療等多種形式，提高?？戚椛淠芰Γ瑤釉\療能力和救治水平提升。加快推進縣鄉兩級質控中心建設，強化區域質控協同。

4.強化三醫聯動，持續鞏固醫共體建設成效。

通過兩年多時間的努力，醫共體建設成效初步顯現，初步呈現出了百姓看病負擔有所減輕、醫保基金運行安全有效、醫院收入結構更趨合理、醫務人員薪酬逐步提升、慢性病管理成效初顯、分級診療制度初步構建的新格局，基本實現了醫共體由“松散型”向“緊密型”轉變、醫療機構由“以治病為中心”向“以健康為中心”轉變、就診患者由“無序就醫”向“有序轉診”轉變、服務水平由“縣級強”向“縣域強”轉變、醫保資金由“外流”向“回流”轉變、醫療衛生人員由“按部就班”向“主動作為”的轉變，為營造“小病出不村、常見病不出鄉、大病不出縣，康復在基層”的就醫新格局發揮了積極作用。

5.全面加強黨的領導，不斷優化政治生態。

醫院黨委認真履行全面從嚴治黨主體責任，嚴格落實“第一議題”、“第一主題”制度，認真執行“每月一條例”學習，持續開展黨史學習教育常態化長效化。深入開展推進作風革命加強效能建設工作，全院上下全面樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，緊緊圍繞“四轉變四提升四促進”工作目標，以及從工作、制度、流程、行動等方面的“清、廢、改、立”上下功夫，多舉措全方位開展作風革命效能建設，推動縣域公立醫院高質量發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制193人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制193人。在職實有183人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助183人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員101人，其中： 離休 0人，退休101人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入29101345.82元，其中：一般公共預算14101345.82元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入15000000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增18049204.98元，同比增長163.31%，主要是事業支出人員經費增加導致一般公共預算增加3049204.98元，事業收入上年無預算導致事業收入預算增加15000000元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入14101345.82元，其中:本年收入14101345.82元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14101345.82元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增3049204.98元，同比增長27.59%，主要是事業支出人員經費增加導致一般公共預算增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入15000000元，其中:事業收入15000000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增15000000元，同比增長100%，主要是事業收入上年無預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出29101345.82元。財政撥款安排支出14101345.82元，其中：基本支出14101345.82元，與上年對比，比上年預算增3049204.98元，同比增長27.59%。其中：事業單位離退休減141684.00元，下降92.92%；機關事業單位基本養老保險繳費支出增326712.96元，增長25.82；死亡撫恤增14796.00元，增長96.63%；綜合醫院增2768539.70元，增長32.23%；事業單位醫療增17252.17元，增長2.42%；公務員醫療補助增19854.24元，增長6.28%；其他行政事業單位醫療支出增43733.91元，增長100%。主要是離休人員死亡，事業單位離退休經費減少，政策性調整人員經費增加；項目支出0元，與上年持平，主要是無項目預算。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排14101345.82元，其中：人員經費14081345.82元（事業單位離退休10800元，機關事業單位基本養老保險繳費支出1591958.59元，死亡撫恤30108元，綜合醫院11337419.39元，事業單位醫療731160.28元，公務員醫療補助336165.65元，其他行政事業單位醫療支出43733.91元。）；公用經費（公務用車運行費）20000元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計15000000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計15000000元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位2023年無市對下轉移支付預算支出情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民醫院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20000元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民醫院2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人民醫院2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人民醫院2023年公務用車購置及運行維護費為20000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費20000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2023年無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政差額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣人民醫院資產總額452588679.83元，其中，流動資產304710070.26元，固定資產凈值108056718.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程36414940.04元，無形資產凈值2193031.43元，其他資產1213919.6元。與上年相比，本年資產總額增加52918953.59元，其中固定資產凈值增加16745416.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產189.93平方米，資產出租收入40000.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣人民醫院2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436100300111