監(jiān)督索引號53052300436101300000

目錄

第一部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，嚴格執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)；嚴格執(zhí)行國家醫(yī)保政策；提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作；組織落實國家基本公共衛(wèi)生服務各項工作措施；協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處理工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告；提供計劃生育技術(shù)指導和服務；對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置13個內(nèi)設機構(gòu)，包括：院辦、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、放射科、檢驗科、臨床組、公衛(wèi)辦、藥劑科、財務科、后勤科、耳鼻喉科、牙科、護理組。所屬單位10個，分別是：平達村衛(wèi)生室、河尾村衛(wèi)生室、橄欖寨村衛(wèi)生室、安樂村衛(wèi)生室、安慶村衛(wèi)生室、章賽村衛(wèi)生室、小田壩村衛(wèi)生室、小河村衛(wèi)生室、黃連河村衛(wèi)生室、平安村衛(wèi)生室。

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的二十大精神和省、市、縣衛(wèi)健工作會議精神，緊緊圍繞醫(yī)改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉(zhuǎn)變職能、開拓創(chuàng)新，2023年，我鄉(xiāng)衛(wèi)生工作重點是抓好農(nóng)村衛(wèi)生改革、基本公共衛(wèi)生服務、醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、無償獻血、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎(chǔ)設施建設、“鄉(xiāng)村一體化”管理等重點工作，切實加強內(nèi)部管理，確保各項衛(wèi)生工作得到有效落實。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實有31人，其中： 財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入4113918.98元，其中：一般公共預算4113918.98元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增加611205.05元，同比增長17.45%，主要原因是：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預算數(shù)增加；二是2023年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金和住房公積金等基數(shù)增長。其中：人員經(jīng)費支出增加586325.74元，公用經(jīng)費增加1622.16元，項目支出增加23257.15元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入4113918.98元，其中:本年收入4113918.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4113918.98元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加元，同比增長17.45%，主要原因是：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預算數(shù)增加；二是2023年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金和住房公積金等基數(shù)增長。其中：人員經(jīng)費支出增加586325.74元，公用經(jīng)費增加1622.16元，項目支出增加23257.15元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，與上年預算持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出4113918.98元。財政撥款安排支出 4113918.98元，其中：基本支出3878261.83元，與上年對比，比上年預算增加587947.90元，同比增長17.87%，主要原因是：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預算數(shù)增加；二是2023年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金和住房公積金等基數(shù)增長。其中：人員經(jīng)費支出增加586325.74元，公用經(jīng)費增加1622.16元；項目支出235657.15元，與上年對比，比上年預算增加23257.15元，同比增長10.95%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生經(jīng)費支出增加3600元，家庭醫(yī)生簽約服務項目補助資金支出減少11003.52元，鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險縣級補助資金支出增加30660.67元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排3878261.83元，其中：人員經(jīng)費3832680.31元；公用經(jīng)費45581.52元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計235657.15元，其中：民生項目3個，資金共計235657.15元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出424172.16元，2080801死亡撫恤支出6504.00元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3010369.05元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出283057.15元，2100408基本公共衛(wèi)生服務支出63000.00元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出198279.61元，2101103公務員醫(yī)療補助支出106163.04元，2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11873.97元，2109999其他衛(wèi)生健康支出10500.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府采購服務預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0元，較上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年持平；公務用車運行維護費0元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2023年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額19407489.84元，其中，流動資產(chǎn)9228895.17元，固定資產(chǎn)6019264.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程4159330元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2894510.44元，其中固定資產(chǎn)增加3962542.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052300436101300111