監(jiān)督索引號(hào)53052300436101000000

目錄

第一部分 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我院是黨委政府舉辦為碧寨鄉(xiāng)和周圍各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營(yíng)利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。履行著碧寨鄉(xiāng)全鄉(xiāng)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、衛(wèi)生預(yù)防、婦幼保健等基本公共衛(wèi)生服務(wù)等農(nóng)村衛(wèi)生工作的職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院長(zhǎng)辦公室、財(cái)會(huì)室、公衛(wèi)辦、西醫(yī)門診、中醫(yī)門診、化驗(yàn)室、B超室、心電圖室、X光室、住院部。

所屬單位12個(gè)，分別是：

1.梨樹坪社區(qū)衛(wèi)生室

2.碧寨村衛(wèi)生室

3.擺達(dá)社區(qū)衛(wèi)生室

4.濫壩寨村衛(wèi)生室

5.中寨村衛(wèi)生室

6.楊梅田村衛(wèi)生室

7.麥子坪村衛(wèi)生室

8.天寧社區(qū)衛(wèi)生室

9.坡頭村衛(wèi)生室

10.半坡村衛(wèi)生室

11.三家村衛(wèi)生

12.新林村衛(wèi)生室

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，我院將認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣衛(wèi)生計(jì)生工作會(huì)議精神，按照要求突出重點(diǎn)、強(qiáng)化措施、狠抓落實(shí)，以期各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生工作得到有效推進(jìn)。主要為：

1.全力推進(jìn)健康脫貧攻堅(jiān)。貫徹落實(shí)云南健康扶貧30條措施實(shí)施方案、大病專項(xiàng)集中救治方案和大病專項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)實(shí)施方案等健康扶貧有關(guān)政策措施，突出重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)病種綜合精準(zhǔn)施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革取得新進(jìn)展。一是全民醫(yī)保體系全面建立，二是基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制不斷鞏固完善。

3.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)制度體系日益健全。在全市覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系基本建成的基礎(chǔ)上，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施條件明顯改善，服務(wù)可及性不斷增強(qiáng)，進(jìn)一步滿足了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

4.公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平逐步提高。全鄉(xiāng)積極推動(dòng)衛(wèi)生發(fā)展模式從重疾病治療向全面健康管理轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫(yī)藥工作取得良好進(jìn)展。以全縣爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)縣為載體，促進(jìn)基層中醫(yī)醫(yī)療資源快速增長(zhǎng)，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，為改變基層群眾就醫(yī)習(xí)慣和破解醫(yī)改難題進(jìn)行了有益的探索和實(shí)踐。

6.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)綜合監(jiān)管顯著加強(qiáng)。認(rèn)真落實(shí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》等法律法規(guī)，加強(qiáng)醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)工作，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

7.防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)攻堅(jiān)。嚴(yán)格落實(shí)一把手負(fù)責(zé)制和目標(biāo)責(zé)任制，鞏固宣傳教育和醫(yī)防合作新模式，不斷加強(qiáng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)和感染者管理，強(qiáng)化行為干預(yù)措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

8.全面從嚴(yán)治黨和行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)扎實(shí)有效。堅(jiān)定不移抓理想信念和黨性黨風(fēng)教育，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，強(qiáng)化日常教育監(jiān)督管理，加大正風(fēng)肅紀(jì)力度，保持風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。認(rèn)真抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和行風(fēng)建設(shè)，全力推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)德考評(píng)和宣傳教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入7219193.95元，其中：一般公共預(yù)算2719193.95元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入4500000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增4844741.41元，同比增長(zhǎng)204.04%，主要是人員工資增加及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加203732.61元，商品服務(wù)支出增加141008.8元，上年事業(yè)收入未納入年初預(yù)算，2023年事業(yè)收入年初納入預(yù)算4500000.00元用于商品服務(wù)支出、設(shè)備購(gòu)置、材料費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入2719193.95元，其中:本年收入2719193.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2719193.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增344741.41元，同比增長(zhǎng)14.52%，主要是人員工資增加及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加203732.61元，商品服務(wù)支出增加141008.8元。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入4500000.00元，其中:事業(yè)收入4500000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增4500000.00元，同比增長(zhǎng)100%，主要是上年事業(yè)收入未納入年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出7219193.95元。財(cái)政撥款安排支出2719193.95元，其中：基本支出2487385.15元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增203732.61元，同比增長(zhǎng)8.92%，主要是人員工資增加及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出231808.8元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增141008.80元，同比增長(zhǎng)155.3%，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平提升，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目縣級(jí)配套補(bǔ)助資金增加；家庭醫(yī)生簽約服務(wù)人數(shù)增加，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排2487385.15元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2459011.39元；公用經(jīng)費(fèi)28373.76元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排3個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)231808.80元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)152563.20元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)79245.60元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于20820505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出265390.08元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1893096.58元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出293908.80元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)48300.00元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療124209.86元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助76747.52元,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7041.11元,2109999其他衛(wèi)生健康支出10500.00元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排4個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)4500000元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)4500000.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1165900.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1165900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額9617865.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6723592.32元，固定資產(chǎn)2019257.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程831211.23元，無形資產(chǎn)43805.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1538226.33元，其中固定資產(chǎn)增加141563.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300436101000111