監督索引號53052300436100800000

目錄

第一部分 龍陵縣龍江鄉衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍江鄉衛生院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣龍江鄉衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、提供公共衛生服務

（1）承擔本鄉鎮農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。（2）普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛生工作。（3）提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務，落實國家免疫規劃。（4）及時發現、登記報告本鄉鎮內發現的傳染病病例和疑似病例現場疫情。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測與評價，開展健康指導。（6）開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。（7）對本鄉鎮65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。（9）對本鄉鎮重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。（10）負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助。（11）做好衛生健康行政部門規定的其他公共衛生服務。

2、提供基本醫療服務

（1）使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。（2）一般衛生院具備處理孕產婦順產能力，有條件的中心衛生院應具備處理孕產婦難產的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、氣等常見下腹部手術，有條件的中心衛生院還應能開展部分上腹部手術。（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。（4）執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。（5）開展國家生育政策、法律法規的宣傳和教育并提供生育健康技術服務和指導。（6）提供政府衛生健康行政部門批準的其他適宜的醫療服務。

（二）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：西醫門診、中醫門診，住院部、口腔科、化驗室、B超室、放射室、公衛辦、院辦、計劃生育、后勤。所屬單位15個。赧等村衛生室、弄崗社區衛生室、勐外壩村衛生室、新寨村衛生室、邦明村衛生室、蕨葉壩村衛生室、硝塘村衛生室、上龍村衛生室、勐柳村衛生室、大漢壩社區衛生室、幫煥村衛生室、大新寨村衛生室、弄福村衛生室、弄玲村衛生室、三臺山村衛生室。

（三）重點工作概述

2023年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下，按照鄉鎮衛生院部門職責認真開展醫療服務工作，積極開展各種公共衛生事業活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫生簽約行動更好的為當地人民群眾解除了很多疾苦；其次是積極配合相關部門開展新冠疫情防控工作，積極配合各相關部門開展好醫療服務工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 0人，事業編制34人。在職實有34人，其中： 財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入7367928.81元，其中：一般公共預算5367928.81元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入2000000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減少2408279.82元，同比下降24.63%。減少主要原因事業預算收入減少3400000元，其他預算收入減少155461元，及2023年人員經費增加等原因導致財務總收入下降。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入5367928.81元，其中:本年收入5367928.81元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入5367928.81元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加1147181.18元，同比增長27.18%。財政撥款收入增加的主要原因為人員工資調整及月獎勵性績效納入預算。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 2000000元，其中:事業收入2000000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算減少3400000元，同比下降62.96%，主要原因是根據當前醫療衛生環境并參照上年度預算安排做出調整。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出7367928.81元。財政撥款安排支出5367928.81元，其中：基本支出5284986.25元，與上年對比，比上年預算增加1359238.62元，同比增長34.62%，主要是人員工資調整及鄉村醫生補助納入基本支出預算；項目支出82942.56元，與上年對比，比上年預算減少212057.44元，同比下降71.88%，減少主要原因是上年將鄉村醫生補助納入項目支出預算管理，本年鄉村醫補助納入基本支出預算管理；事業支出減少2000000元，與上年對比，比上年預算減少3400000元，同比下降62.96%，事業支出下降主要原因為2023年藥品及耗材費用未納入事業預算支出。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排5284986.25元，其中：人員經費5226656.89元；公用經費58329.36元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計82942.56元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計82942.56元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（1）2080505：機關事業單位基本養老保險繳費支出531914.88元，主要用于在職人員養老保險繳費；

（2）2080506 機關事業單位職業年金繳費支出100000元，用于職業年金繳費（退休人員王會祝職業年金記實補助資金）。

（3）2100302鄉鎮衛生院3832127.64元，主要用于2023年在職人員工資及工會經費，遺囑人員及退休人員補助資金；

（4）2100399 其他基層醫療衛生機構支出414296.06元，主要用于村醫醫生工資及養老保險繳費；

（5）2101199其他行政事業單位醫療支出13080.23元，主要用于其他社會保障繳費；

（6）2101102事業單位醫療支出254908.72元，主要用于在職人員基本醫療補助繳費；

（7）2101103公務員醫療補助支出138658.72元，用于在職人員醫療補助繳費；

（8）2100408基本公共衛生服務67500元，主要用于村級開展基本公共衛生服務勞務費縣級補助。

（9）2101399其他醫療救助支出15442.56元，主要用于家庭簽約醫生勞務費縣級補助。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計2000000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計2000000元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項內容。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額2000000元，其中：政府采購貨物預算1975000元、政府采購服務預算25000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組約0個，因公出國（境）約0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為約0次，共計接待約0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算2個，財政預算安排82942.56元，編制效益指標2個，其中：重點項目2個，預算安排82942.56元，編制績效指標2個，2023年龍陵縣龍江鄉中心衛生院對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨預算同步公開。

項目一 2023家庭醫生簽約服務項目保衛健〔2017〕790號縣級配套資金

（一）項目名稱

家庭醫生簽約服務縣級配套資金

（二）立項依據

按照《云南省物價局等部門關于設立家庭醫生簽約服務費的通知 》（云價收費〔2017〕125號）、《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》（龍政辦發〔2017〕79號），家庭醫生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔，按照現有已脫貧人口63091人，縣級承擔48%，人均補助576元，補助合計15442.56元；未脫貧人口151人，縣級承擔32%，人均補助384元，補助合計600元；縣級應配套補助資金合計15442.56元。

（三）項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心衛生院

（四）項目基本概況

家庭醫生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔，按照現有已脫貧人口63091人，縣級承擔48%，人均補助576元，補助合計15442.56元；未脫貧人口151人，縣級承擔32%，人均補助384元，補助合計600元；縣級應配套補助資金合計15442.56元。

（五）項目實施內容

1.建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費個人需繳納的12元，由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔，簽約服務費主要用于保障家庭醫生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務。

2.準確把握應簽盡簽內涵，根據經濟社會發展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍。2019年起，不對居民簽約數量作要求，不追求全覆蓋，保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。（應簽底數源于健康扶貧核實核準的患者數，甄別已死亡、長期外出務工/上學、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務的情況）。

3.考核兌付，依據上一年度各地簽約服務實際情況考核后向服務團隊兌付服務費

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排15442.56元。

（七）項目實施計劃

1.建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費個人需繳納的12元，由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔，簽約服務費主要用于保障家庭醫生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務。

2.準確把握應簽盡簽內涵，根據經濟社會發展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍。2019年起，不對居民簽約數量作要求，不追求全覆蓋，保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。（應簽底數源于健康扶貧核實核準的患者數，甄別已死亡、長期外出務工/上學、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務的情況）。

(八)項目實施成效

通過保障對重點人群和重點病種提供簽約服務，對高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者來說是一種福音，每年定期上門體檢，定期篩查，群眾滿意度進一步提高。

項目二 2023年基本公共衛生服務縣級配套資金

（一）項目名稱

基本公共衛生服務縣級配套資金

(二)立項依據

保財社〔2019〕155號《保山市財政局關于下達2019年國家基本公共衛生服務項目市級配套補助資金的通知》

（三）項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心衛生院

（四）項目基本概況

免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》為城鄉居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

（五）項目實施內容

1.免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》為城鄉居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

2、2023年確保貧困人口農村婦女“兩癌”檢查目標人群覆蓋率達45%以上，免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，基本避孕藥具隨訪率 達到80%以上，農村婦女增補葉酸服用率達到90%以上，營養包有效服用率達到70%以上，當年免費地中海貧血篩目標人群覆蓋率達到80%以上，全省遺傳代謝病性疾病篩查率達到95%以上，全省新生兒聽力篩查率達到95%以上。

3、完成全省醫療服務價格與成本監測數據上報，對全市醫療服務價格提出意見及建議。

4、每年在每個試點村（居、社區）按年齡結構確定70—90個有不健康生活方式和行為習慣、不具備健康素養的居民，在每個試點村（居、社區）聘用1名預備健康干預員（健康宣傳員、引導員），通過規范化、同質化培訓考評，培養為正式健康干預員（健康宣傳員、引導員）

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排67500元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費58329.36元（工會經費），與上年對比，比上年預算增加50.40元，同比增長0.09%，增長主要原因為工會經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣龍江鄉中心衛生院資產總額17705222.86元，其中流動資產11533574.67元，固定資產5854148.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程317500元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少137632.70元，其中固定資產減少64383.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數。

第二部分 龍陵縣龍江鄉衛生院2023年部門預算表

詳見附件。

監督索引號53052300436100800111