監督索引號53052300436100900000

目錄

第一部分 龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）機構設置情況

我院是一家獨立核算的事業單位，所屬下級單位0個，共設置10個內設機構，包括院辦、門診住院部、中醫科、檢驗科、醫務科、公衛辦、藥劑科、信息科、財務科、后勤部。機構下設10個村衛生室，分別是：臘勐社區衛生室、松山村衛生室、大埡口社區衛生室、沙子坡村衛生室、長箐村衛生室、大龍村衛生室、新和村衛生室、中嶺崗村衛生室、長嶺崗村衛生室、白泥塘社區衛生室。

（三）重點工作概述

2023年，我院將認真貫徹落實省、市、縣衛生計生工作會議精神，按照要求突出重點、強化措施、狠抓落實，以期各項衛生計生工作得到有效推進。主要為：

1.全力推進健康脫貧攻堅。貫徹落實云南健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫藥衛生體制改革取得新進展。一是全民醫保體系全面建立，二是基本藥物制度和基層運行新機制不斷鞏固完善。

3.醫療衛生服務制度體系日益健全。在全市覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務體系基本建成的基礎上，醫療衛生服務設施條件明顯改善，服務可及性不斷增強，進一步滿足了城鄉居民醫療衛生服務需求。

4.公共衛生服務均等化水平逐步提高。全鄉積極推動衛生發展模式從重疾病治療向全面健康管理轉變，城鄉居民公共衛生服務基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫藥工作取得良好進展。以全縣爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進基層中醫醫療資源快速增長，服務能力顯著增強，為改變基層群眾就醫習慣和破解醫改難題進行了有益的探索和實踐。

6.醫療衛生服務綜合監管顯著加強。認真落實《醫療質量管理辦法》等法律法規，加強醫療責任保險工作，構建和諧醫患關系。

7.防艾人民戰爭持續攻堅。嚴格落實一把手負責制和目標責任制，鞏固宣傳教育和醫防合作新模式，不斷加強監測檢測和感染者管理，強化行為干預措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

8.全面從嚴治黨和行風作風建設扎實有效。堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，嚴明政治紀律和政治規矩，強化日常教育監督管理，加大正風肅紀力度，保持風清氣正的政治生態。認真抓好醫德醫風教育和行風建設，全力推進廉政風險防控機制建設，強化醫德考評和宣傳教育。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制22人。在職實有21人，其中： 財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入5434504.42元，其中：一般公共預算2834504.42元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入2600000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比一般公共預算財政撥款增加649492.22元，同比增長29.72%，主要原因分析為人員工資調整增加及社會保險繳費增加646485.26元；商品服務支出工會經費增加3006.96元；事業收入預算增加2600000元，主要原因為根據預算管理要求，我單位2023年將單位資金收入納入預算管理。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2834504.42元，其中:本年收入2834504.42元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2834504.42元（其中：本級財力2834504.42元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比一般公共預算財政撥款增加649492.22元，同比增長29.72%，主要原因分析為人員工資調整增加及社會保險繳費增加646485.26元；商品服務支出工會經費減少3006.96元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 2600000元，其中:事業收入2600000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算0元增加2600000元，同比純增100%，原因分析主要是：2023年度將單位事業收入納入預算管理，事業收入2600000元，較上年0元增加2600000元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出5434504.42元。財政撥款安排支出2834504.42元，其中：基本支出2629186.50元，與上年對比增加520674.30元，同比增長24.69%，主要原因分析為人員工資調整增加及社會保險繳費增加520674.30元；項目支出205317.92元，與上年對比增加128817.92元，增長168.39%，主要原因分析2023年預算事業單位離退休增加2400元，基本公共衛生服務支出增加2600元，其他基層醫療衛生機構支出增加155917.92元，其他醫療救助支出減少32100元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排2629186.50元，其中：人員經費2587341.94元；公用經費41844.56元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排4個項目，資金共計205317.92元，其中：民生項目4個，資金共計205317.92元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，功能科目分組，基本支出2629186.50元，主要用于事業單位離退休11600元；機關事業單位基本養老保險繳費支出282276.48元；死亡撫恤20904.00元；鄉鎮衛生院2003110.16元；其他基層醫療衛生機構支出100800元；事業單位醫療131563.84元；公務員醫療補助70489.12元；其他行政事業單位醫療支出8442.00元。項目支出205317.92元，主要用于事業單位離退休2400元；基本公共衛生服務47000元；其他醫療衛生機構支出155917.92元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排4個項目，資金共計2600000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目4個，資金共計2600000元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目23個，政府采購預算總額952000元，其中：政府采購貨物預算952000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本2023年單位無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位為事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣臘勐鎮衛生院資產總額8935397.49元，其中，流動資產4956595.84元，固定資產2390266.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程1565260元，無形資產23275.21元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加505332.49元，其中固定資產減少49445.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436100900111