監督索引號53052300436100500000

目錄

第一部分 龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛生健康局的工作安排部署及有關指示下，龍陵縣衛生健康局執法監督所主要行使以下職責：

（1）負責組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。（2）負責由縣級承擔的衛生許可和執業許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發放工作。（3）開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、傳染病防治的衛生監督工作。（4）負責開展健康產品的抽檢工作。（5）負責衛生法律、法規、政策的宣傳和咨詢工作。（6）負責全縣衛生監督信息的收集、整理、分析和報告工作。（7）根據規定對新、改、擴建建設工程項目的選址、設計和實施進行衛生審查。（8）負責全縣衛生監督協管工作的組織、指導和管理。（9）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項，承擔縣衛生健康局授權和委托辦理的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構包括：辦公室、監督服務科、醫療衛生監督科、綜合衛生監督科、職業與放射衛生監督科、法制稽查科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是依法做好衛生行政許可審批工作，醫療機構、醫師、護士執業注冊全面實行電子化注冊，辦結率和公示率達100%，窗口服務滿意度測評達96%以上。

二是強化監督執法工作。以衛生行政許可、經常性衛生監督為重點，以專項整治為抓手，加大對公共衛生、醫療衛生（含中醫藥）、職業衛生、放射衛生、傳染病防治、餐飲具集中消毒等的監督檢查力度，加強案件查辦力度，提高社會警示效果。

三是積極組織，全面完成“雙隨機、一公開”抽檢工作任務。嚴格查處違法行為，按規定對國家隨機監督抽查工作情況進行公開。

四是嚴厲打擊非法行醫。充分發揮牽頭抓總、案件查處的核心骨干作用，積極聯合公安等執法部門，認真分析研判各鄉鎮協管站提供的非法行醫線索，以無證行醫、黑醫、游醫、無證牙醫等為查處重點，嚴厲打擊非法行醫。

五是有效落實監測工作。積極協調，開展監督抽樣及督促被監管企業（單位）委托有資質的檢測機構檢測，有效落實餐飲具消毒、醫院感染、公共場所、學校衛生、生活飲用水等監測工作。

六是抓好常態化疫情防控，鞏固省級文明城市、國家衛生縣城創建成果，深化拓展愛國衛生運動，著力抓好公共衛生監管工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制13人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1453577.69元，其中：一般公共預算1403577.69元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50000.00元。

與上年對比，比上年預算增加133452.71元，同比增長10.11%，財務總收入增加主要原因是人員工資調整增加及隨月發放的績效工資納入當月預算

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1403577.69元，其中:本年收入1403577.69元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1403577.69元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加188619.61元，同比增長15.52%，增加主要原因是人員工資調整增加及隨月發放的績效工資納入當月預算。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入50000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算減少55166.9元，同比下降52.46%，下降主要原因是按單位資金來源情況及政策因素調整下降。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1453577.69元。財政撥款安排支出1453577.69元，其中：基本支出1343577.69元，與上年對比，比上年預算增加208619.61元，同比增長18.38%，增加主要是人員工資調整增加及隨月發放的績效工資納入當月預算；項目支出60000元，與上年對比，比上年預算減少20000元，同比下降25%，下降主要原因為財政政策調整非稅收入補助執法成本預算調減20000元；非財政撥款支出50000元與上年對比，比上年預算減少49989.48元，同比下降47.51%，下降主要原因為單位自有資金結余減少。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1343577.69元，其中：人員經費1186428.81元；公用經費157148.88元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計60000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計60000元。

3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

（1）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出133463.04元，主要用于在職人員養老保險繳費。

（2）2100402衛生監督機構1174687.88萬元，主要用于在職人員工資及機構運行經費。

（3）2101101行政單位醫療63070.13元，主要用在職人員基本醫療保險繳費。

（4）2101103公務員醫療補助28997.76元，主要用于在職人員公務醫療補助繳費。

（5）2101199其他行政事業單位醫療支出3358.88元，主要用于在職人員其他社會保障繳費。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計50000元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額3400元，其中：政府采購貨物預算3400元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計15000元，較上年增加11000元，增長275%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年公務接待費預算為15000元，較上年增加11000元，增長275%，國內公務接待批次約為21次，共計接待約為169人次。

公務接待費與上年比增加原因為2023年龍陵縣衛生健康局監督執法所為配合相關部門工作，加大執法力度，打擊醫療違法行為，結合單位職能和2023年度工作目標，重新制定部門規劃，同時因以前年度公務接待經費嚴重不足，公務接待費年年都是跨年報銷，經與預算主管部門申請同意調增公務接待費為15000元。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年對比無增減變化。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費0元，與上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣衛生健康局監督執法所共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算2個，財政預算安排60000元，編制效益指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排60000元，編制績效指標2個，2023年龍陵縣衛生健康局監督執法所對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨預算同步公開。

項目一 龍陵縣衛生健康局監督執法所監督執法工作補助資金

（一）項目名稱

監督執法工作補助資金

（二）立項依據

根據龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年工作職責及工作目標要求，緊緊圍繞《綜合目標管理責任書》為中心，以2021-2023年非稅收入補助工作經費請示為依據。衛生行政許可、經常性衛生監督為重點，以專項整治為抓手，全面落實衛生健康監督執法工作。

（三）項目實施單位

龍陵縣衛生健康局監督執法所

(四)項目基本概況

全面完成 “雙隨機、一公開”抽檢工作任務，認真組織開展國家隨機監督抽查工作，實現任務完成率及完結率100% ，嚴格查處違法行為，實施精準監督，著力抓好公共場所、學校、飲用水衛生和餐飲具集中消毒單位監管工作。

（五）項目實施內容

一是依法做好衛生行政許可審批工作，醫療機構、醫師、護士執業注冊全面實行電子化注冊，辦結率和公示率達100%，窗口服務滿意度測評達96%以上。

二是強化監督執法工作。以衛生行政許可、經常性衛生監督為重點，以專項整治為抓手，加大對公共衛生、醫療衛生（含中醫藥）、職業衛生、放射衛生、傳染病防治、餐飲具集中消毒等的監督檢查力度，加強案件查辦力度，提高社會警示效果。

三是積極組織，全面完成“雙隨機、一公開”抽檢工作任務。嚴格查處違法行為，按規定對國家隨機監督抽查工作情況進行公開。

四是嚴厲打擊非法行醫。充分發揮牽頭抓總、案件查處的核心骨干作用，積極聯合公安等執法部門，認真分析研判各鄉鎮協管站提供的非法行醫線索，以無證行醫、黑醫、游醫、無證牙醫等為查處重點，嚴厲打擊非法行醫。

五是有效落實監測工作。積極協調，開展監督抽樣及督促被監管企業（單位）委托有資質的檢測機構檢測，有效落實餐飲具消毒、醫院感染、公共場所、學校衛生、生活飲用水等監測工作。

六是抓好常態化疫情防控，鞏固省級文明城市、國家衛生縣城創建成果，深化拓展愛國衛生運動，著力抓好公共衛生監管工作。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排40000元。

（七）項目實施計劃

2023年1月至2023年12月31日按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛生健康局的工作安排部署及有關指示下負責組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。依法開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、特殊藥品和傳染病防治的衛生監督工作。負責開展健康產品的抽檢工作，聯合相關部門打擊假冒偽劣健康產品。負責調查處理由群眾舉報和投訴的違法行為。

（八）項目實施成效

通過項目實施有效遏制無證行醫、非法行醫、黑醫等違法行為。

項目二 衛生監督專兼職協管員配套專項經費縣級補助資金

（一）項目名稱

協管考核工作補助資金

（二）立項依據

根據保衛健監發〔2021〕17號保山市衛生監督協管服務工作績效評價方案的通知，通知要求衛生監督協管員培訓、辦公設備購買、督導考核等配套專項工作經費，由各縣區政府根據衛生監督協管培訓人數、期數、督導考核次數配套相關工作經費，配套經費并明確用于衛生監督協管的培訓、督導、考核等。

（三）項目實施單位

龍陵縣衛生健康局監督執法所

（四）項目基本概況

為加強全市衛生健康監督協管服務工作，掌握基層衛生健康監督協管服務項目開展情況，推動衛生健康監督協管服務工作扎實有效開展，確保衛生健康監督協管服務項目任務指標全面落實，實現“衛生監督功能下沉，監督關口前移，保障公共衛生安全”的目標。

（五）項目實施內容

掌握基層衛生健康監督協管服務項目開展情況，推動衛生健康監督協管服務工作扎實有效開展，確保衛生健康監督協管服務項目任務指標全面落實，實現“衛生監督功能下沉，監督關口前移，保障公共衛生安全”的目標。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排20000元。

（七）項目實施計劃

2023年1月至2023年12月31日按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛生健康局的工作安排部署及有關指示下負責組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。依法開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、特殊藥品和傳染病防治的衛生監督工作。負責開展健康產品的抽檢工作，聯合相關部門打擊假冒偽劣健康產品。負責調查處理由群眾舉報和投訴的違法行為。

（八）項目實施成效

通過加強全縣衛生健康監督協管服務工作開展，充分發揮鄉鎮協管站網底前哨作用。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費157148.88元，比上年預算減少70764.08元，同比下降31.05%，占基本支出的11.7％，下降主要原因是2023年項目公用經費由80000.00元調整為60000.00元，其次是2023年單位自有資金公用經費由105200.00元調整為50000.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣衛生健康局監督執法所資產總額292303.94元，其中，流動資產54365.91元，固定資產237938.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加123504.96元(其中流動資產減少18037.24元，非流動資產增加141542.20元)，其中固定資產增加141542.20元（其中固定資產原值增加167879元，固定資產折舊增加26336.80元，固定資凈值增加141542.20元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數。

第二部分 龍陵縣衛生健康局監督執法所2023年部門預算表

詳見附件。

監督索引號53052300436100500111