監(jiān)督索引號53052300436100100000

目錄

第一部分 龍陵縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣疾病預(yù)防控制中心堅(jiān)持以“預(yù)防為主、防治結(jié)合、標(biāo)本兼治、高效低耗”原則的衛(wèi)生事業(yè)單位。其主要職能是對突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置，疫情報(bào)告和健康相關(guān)因素信息管理，健康因素危害檢測與干預(yù)，實(shí)驗(yàn)室檢測與評價(jià)，健康教育與健康促進(jìn)，技術(shù)管理與應(yīng)用指導(dǎo)，為全縣人民的身體健康服務(wù)，為龍陵縣的發(fā)展保駕護(hù)航。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、麻風(fēng)病結(jié)核病防治科、檢驗(yàn)科、地方病防治科、綜合衛(wèi)生科、寄生蟲病防治科、質(zhì)控科、艾滋病防治科、綜合門診部、健康教育科、計(jì)劃免疫規(guī)劃科、急性傳染病防治科、慢性非傳染性疾病防治科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，我中心加強(qiáng)疾病預(yù)防控制工作的管理、改善內(nèi)部環(huán)境、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、有力促進(jìn)了疾控工作的開展，積極順應(yīng)會計(jì)工作在社會主義市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中的發(fā)展要求，完成上級主管部門交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，完成財(cái)政、衛(wèi)生部決算工作，完成好全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

我中心嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，按照各級財(cái)政部門和黨委政府及衛(wèi)生主管部門的要求開展財(cái)務(wù)工作,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，鞏固和加強(qiáng)單位會計(jì)電算化和《政府會計(jì)制度》，積極完成上級各有關(guān)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),嚴(yán)格按照各級財(cái)政部門的要求編制部門預(yù)、決算報(bào)告。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有51人，其中：財(cái)政全額保障51人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛5輛（在編3輛，不在編2輛，不在編車輛分別為：疫苗運(yùn)輸車1輛，消除瘧疾項(xiàng)目業(yè)務(wù)用車1輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入9552749.72元，其中：一般公共預(yù)算7052749.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入2500000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算數(shù)增加2802109.38元，同比增長41.51%，主要是：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1302109.38元，增長22.64%。主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加809361.05元；二是2023年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等基數(shù)增加192748.33元；三是項(xiàng)目支出增加300000.00元。

2.事業(yè)收入增加1500000.00元，增長150%。主要原因分析：工資福利支出預(yù)算數(shù)減少100000.00元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加1600000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入7052749.72元，其中:本年收入7052749.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7052749.72元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增加1302109.38元，同比增長22.64%，主要是：基本支出增加1002109.38元（一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2023年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等基數(shù)增加）；項(xiàng)目支出增加300000.00（衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)）。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入2500000.00元，其中:事業(yè)收入2500000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增加1500000.00元，同比增長150.00%，主要是業(yè)務(wù)收入增加（工資福利預(yù)算數(shù)減少100000.00元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1600000.00元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 9552749.72元。財(cái)政撥款安排支出 7052749.72元，其中：基本支出6752749.72元，與上年對，比上年預(yù)算數(shù)增加1002109.38元，同比增長17.43%，主要是政策性工資調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加300000.00元，與上年對，比上年預(yù)算數(shù)增加300000.00元，同比增長100%，主要是衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排6752749.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6611566.12元；公用經(jīng)費(fèi)141183.60元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)300000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)300000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出747388.80元，2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出5686214.86元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18926.20元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)357852.66元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助242367.20元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排900000.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)900000.00元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1600000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)1600000.00元。

項(xiàng)目支出增加1600000.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少0元，公用經(jīng)費(fèi)增加1600000.00元（辦公費(fèi)增加600000.00元，公務(wù)接待費(fèi)增加70000.00元，專用材料費(fèi)增加721600.00元，勞務(wù)費(fèi)增加50000.00元，工會經(jīng)費(fèi)增加158400.00元）。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng) 。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，政府采購預(yù)算總額244800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算244800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣疾病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)60000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣疾病預(yù)防控制中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣疾病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣疾病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，與上年一致，占基本支出的0％，主要是我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額20377532.99元，其中，流動資產(chǎn)7080220.58元，固定資產(chǎn)8181312.41元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5116000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4764159.79元，其中固定資產(chǎn)增加2427146.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表

詳見附件

監(jiān)督索引號53052300436100100111