監(jiān)督索引號53052300436101400000

目錄

第一部分龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)；嚴(yán)格執(zhí)行國家醫(yī)保政策；提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護(hù)理；貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實(shí)施國家計劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作；組織落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作措施；協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處理工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告；提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)；對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院務(wù)辦公室、門診部、住院部、財務(wù)室、公衛(wèi)辦、影像科、檢驗(yàn)科、中醫(yī)科、口腔科、婦產(chǎn)科、后勤組。 下含有6個村衛(wèi)生室：勐糯村衛(wèi)生室、大寨村衛(wèi)生室、海頭村衛(wèi)生室、溝心村衛(wèi)生室、田坡村衛(wèi)生室。

（三）重點(diǎn)工作概述

為全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和省、市、縣衛(wèi)健工作會議精神，緊緊圍繞醫(yī)改政策的推進(jìn)，切實(shí)解放思想、與時俱進(jìn)、轉(zhuǎn)變職能、開拓創(chuàng)新，2023年，我鎮(zhèn)衛(wèi)生工作重點(diǎn)是抓好農(nóng)村衛(wèi)生改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、無償獻(xiàn)血、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)、基層黨建工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“鄉(xiāng)村一體化”管理等重點(diǎn)工作，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)衛(wèi)生工作得到有效落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有32人，其中： 財政全額保障32人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休8人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入16041982.28元，其中：一般公共預(yù)算4041982.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入12000000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算3216606.93元增加12825375.35元，同比增長399%，主要原因分析一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2023年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等基數(shù)增加；三是進(jìn)一步落實(shí)全口徑預(yù)算編制，將事業(yè)收入納入預(yù)算編制。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 16041982.28元，其中:本年收入16041982.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4041982.28元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增加825375.35元，同比增長5.1%，主要是人員支出增加719696.57元，項(xiàng)目收入增加105678.78元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入12000000元，其中:事業(yè)收入12000000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 16041982.28元。財政撥款安排支出 4041982.28元，其中：基本支出3879703.5元，與上年對比，比上年預(yù)算增加719696.57元，同比增長22.78%，主要是社會保障和就業(yè)支出增加88419.84元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加586465.27元；行政事業(yè)單位醫(yī)療增加44811.46元；項(xiàng)目支出162278.78元，與上年對比，比上年預(yù)算增加105678.78元，同比增長186.71%，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加103378.78元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加2300.00元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排3879703.5元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3833919.66元；公用經(jīng)費(fèi)45783.84元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排3個項(xiàng)目，資金共計162278.78元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計0元；上級要求配套的項(xiàng)目3個，資金共計162278.78元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出427710.72元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3050389.18元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出202478.78元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出41400.00元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出200727.7元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出107967.68元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11308.22元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排3個項(xiàng)目，資金共計12000000元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目3個，資金共計12000000元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我單位2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我單位2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我單位2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我單位2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額20508102.3元，其中，流動資產(chǎn)14759515.05元，固定資產(chǎn)5748587.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加371704.88元，其中固定資產(chǎn)增加510168.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值164000.00元；報廢報損資產(chǎn)149項(xiàng)，賬面原值1718470.5元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4272.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052300436101400111