監督索引號53052300436101200000

目錄

第一部分 龍陵縣象達鎮中心衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣象達鎮中心衛生院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣象達鎮中心衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣象達鎮中心衛生院位于龍陵縣象達鎮象達街子中段，占地面積3406平方米，房屋建筑面積3728平方米，業務用房面積3174平方米，屬于事業編制，編制機構數1個，編制床位70張，實際開放床位100張。是黨委政府舉辦,為象達鎮和周圍各鄉鎮人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規；依法行醫，實施衛生監督；加強突發衛生事件應急隊伍建設；貫徹國家愛國衛生工作規劃，愛國衛生工作；負責全鎮防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策;履行著象達鎮全鎮的醫療衛生服務、衛生預防、婦幼保健等基本公共衛生服務等農村衛生工作的職能。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：外產科、內兒科、中醫科、醫技科、公衛辦、院辦、財務科和后勤保障科。

所屬單位15個，分別是：象達社區衛生室、營坡社區衛生室、赧灑社區衛生室、甘寨社區衛生室、棠梨坪社區衛生室、壩頭社區衛生室、朝陽社區衛生室、坡頭田村衛生室、迤沙寨村衛生室、邦工村衛生室、大廠村衛生室、芹菜塘村衛生室、帕掌河社區衛生室、小米地村衛生室、勐蚌村衛生室。

（三）重點工作概述

2023年，我院將認真貫徹落實省、市、縣衛生健康工作會議精神，按照上級下達的年度衛生健康工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，以期各項衛生健康工作得到有效推進。重點工作：不斷完善基本醫療保障制度；穩步推進國家基本藥物制度；順利推行基本公共衛生服務均等化；積極開展艾滋病防治工作；抓好黨風廉政建設和行風建設工作。主要為：

1.全力推進健康脫貧攻堅。貫徹落實云南健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫藥衛生體制改革取得新進展。基本藥物制度和基層運行新機制不斷鞏固完善。

3.醫療衛生服務制度體系日益健全。全鎮覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務體系基本建成，醫療衛生服務設施條件明顯改善，服務可及性不斷增強，進一步滿足了城鄉居民醫療衛生服務需求。

4.公共衛生服務均等化水平逐步提高。全鎮積極推動衛生發展模式從重疾病治療向全面健康管理轉變，城鄉居民公共衛生服務基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫藥工作走取得良好進展。全鎮以爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進基層中醫醫療資源快速增長，服務能力顯著增強，為改變基層群眾就醫習慣和破解醫改難題進行了有益的探索和實踐。

6.醫療衛生服務綜合監管顯著加強。認真落實《醫療質量管理辦法》等法律法規，加強醫療責任保險工作，構建和諧醫患關系。

7.人口計生各項工作有效推進。按要求實施全面兩孩政策，改革和完善《生育服務證》登記辦理，認真落實計劃生育利益導向政策，加強出生人口監測預警和出生人口性別比綜合治理，積極推進流動人口計劃生育基本公共衛生服務均等化等工作。

8.第四輪防艾人民戰爭持續攻堅。嚴格落實一把手負責制和目標責任制，鞏固宣傳教育和醫防合作新模式，不斷加強監測檢測和感染者管理，強化行為干預措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面從嚴治黨和行風作風建設扎實有效。堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，嚴明政治紀律和政治規矩，強化日常教育監督管理，加大正風肅紀力度，保持風清氣正的政治生態。認真抓好醫德醫風教育和行風建設，全力推進廉政風險防控機制建設，強化醫德考評和宣傳教育。

二、預算單位基本情況

我單位編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業編制45人。在職實有45人，其中： 財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入6362974.89元，其中：一般公共預算6362974.89元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減少13976150.98元，同比下降68.72%，原因分析主要是：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2023年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數增長；三是2023年度將單位事業收入沒有納入預算管理。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入6362974.89元，其中:本年收入6362974.89元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6362974.89元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加1206849.02元，同比增長23.41%，原因分析主要是：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2023年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數增長；三是2023年度將單位事業收入沒有納入預算管理。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算減少15183000元，同比下降100%，原因分析主要是：2023年度將單位事業收入沒有納入預算管理，事業收入0元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出6362974.89元。財政撥款安排支出 6362974.89元，其中：基本支出5896630.89元，與上年對比增加1106205.02元，同比增長23.09%，原因分析主要是：一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2023年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數增長；項目支出466344元，與上年對比增加100644元，同比增長27.52%，原因分析主要是：一是基本公共衛生服務項目縣級配套補助資金比上年預算增加4500元；二是鄉村醫生養老保險縣級補助資金比上年預算增加5088.48元；三是全科醫生特設崗位補助經費納入項目支出比上年預算增加65000元；四是退休人員醫療補助經費納入項目支出比上年預算增加53900元；五是家庭醫生簽約服務項目縣級補助資金比上年預算減少26444.48元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排5896630.89元，其中：人員經費5826794.97元；公用經費69835.92元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排6個項目，資金共計466344元，其中：民生項目3個，資金共計267488.48元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目3個，資金共計198855.52元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，功能科目分組，基本支出5896630.89元，主要用于：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出645087.36元；2080502事業單位離退休8400元；2100302鄉鎮衛生院4604683.49元；2100399其他基層醫療衛生機構支出168000元；2101102事業單位醫療303786.25元；2101103公務員醫療補助139671.84元；2101199其他行政事業單位醫療支出16501.95元；2109999其他衛生健康支出10500元。項目支出466344元（其中，財政撥款466344元，主要用于：2100399其他基層醫療衛生機構支出265044元；2100408基本公共衛生服務82400元；2101102事業單位醫療3500元；2101103公務員醫療補助50400元；2109999其他衛生健康支出65000元。單位資金0元）。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本單位2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

本單位2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

本單位2023年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

本單位2023年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2023年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位屬于基層醫療衛生事業全額撥款二級預算單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我單位資產總額22966532.96元，其中，流動資產14207287.67元，固定資產8759245.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少916798.17元，其中固定資產減少660666.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣象達鎮中心衛生院2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436101200111