監督索引號53052300436100600000

目錄

第一部分龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：西醫門診、中醫門診、住院部、公衛防保科和后勤保障科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

全面貫徹落實黨的二十大精神和省、市、縣衛健工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新，2023年，我鎮衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、醫療質量醫療安全、城鄉居民醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，確保各項衛生工作得到有效落實。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制14人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入5921138.99元，其中：一般公共預算1921138.99元，較上年增加365267.26元，增長23.48%，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入4000000元，較上年增加1578376.14元，增長65.59%，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加1943643.4元，同比增長48.87%，主要原因為：一是當年新招考錄用1人，工資福利預算數增加；二是單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數增加；三是項目收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1921138.99元，其中:本年收入1921138.99元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1921138.99元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加365267.26元，同比增長23.48%，主要是：一是當年新招錄1人，工資福利預算數增加；二是單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數增加；三是項目收入較去年增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入4000000元，其中:事業收入4000000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比增加1578376.14元，同比增長65.18%。主要是上年事業收入未全部納入預算，另外2023年隨著醫療業務水平的提升，事業收入預計較上年有所提高。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出5921138.99元。財政撥款安排支出1921138.99元，其中：基本支出1748150.8元，與上年對比增加358979.07元，同比增長25.84%，主要是工會經費支出增加2380.56元，人員經費支出增加356598.51元；項目支出172988.19元，與上年對比增加6288.19元，增長3.77%。主要是基本公共衛生經費、家庭醫生簽約服務項目補助資金、鄉村醫生養老保險縣級補助資金支出較去年增加。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1748150.8元，其中:人員經費1727896.48元；公用經費20254.32元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排3個項目，資金共172988.19元，其中：民生項目3個，資金共計172988.19元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出185074.56元，2100302鄉鎮衛生院1311801.33元，2100399其他基層醫療衛生機構支出226788.19元，2100408基本公共衛生服務38300元，2101102事業單位醫療88890.29元，2101103公務員醫療補助65508.64元，2101199其他行政事業單位醫療支出4775.98元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費增加0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計4000000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元；專項業務類1個，資金共計4000000元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額31380元，其中：政府采購貨物預算6880元、政府采購服務預算24500元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我單位2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我單位2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我單位2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費4965元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2023年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位為事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣龍山鎮河頭衛生院資產總額6805722.68元，其中，流動資產4782706.52元，固定資產1998641.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產24374.42元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1180862.57元，其中固定資產增加483535.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436100600111