監(jiān)督索引號(hào)53052300436100200000

目錄

第一部分 龍陵縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。掌握本地區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。受衛(wèi)生健康局委托對(duì)本轄區(qū)各級(jí)各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核和評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開(kāi)展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作；組織實(shí)施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)基層醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)并提供技術(shù)支持。負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡監(jiān)測(cè)、嬰兒及5歲以下兒童死亡監(jiān)測(cè)、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)、開(kāi)展婦女保健服務(wù)，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健、更年期保健、老年期保健。重點(diǎn)加強(qiáng)心理衛(wèi)生咨詢、營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見(jiàn)病防治。開(kāi)展兒童保健服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期和學(xué)齡期保健，受龍陵縣衛(wèi)生健康局委托對(duì)托幼園（所）衛(wèi)生保健進(jìn)行管理及業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。重點(diǎn)加強(qiáng)兒童早期綜合發(fā)展、營(yíng)養(yǎng)與喂養(yǎng)指導(dǎo)、生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。婦幼衛(wèi)生生殖健康的應(yīng)用性研究并組織推廣適宜技術(shù)。為搞好計(jì)劃生育提供技術(shù)指導(dǎo)，計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，生育指導(dǎo)與避孕咨詢，婚前保健與醫(yī)學(xué)檢查，技術(shù)人員培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置個(gè)20內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦、黨辦、工會(huì)、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、質(zhì)控辦、護(hù)理部、感控辦、藥劑科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、后勤科、醫(yī)保辦、發(fā)熱哨點(diǎn)、口腔科、中醫(yī)科、人事科、婦女保健部、兒童保健部、孕產(chǎn)保健部。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.婦女疾病篩查情況

（1）免費(fèi)開(kāi)展全縣婦女兩癌篩查及盆底評(píng)估，做好婦女疾病的管理。一是縣城社區(qū)一對(duì)一服務(wù)安排時(shí)段進(jìn)行婦女疾病篩查。二是2023年2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)接進(jìn)行婦女疾病篩查。

（2）打造盆底修復(fù)中心。一是建立盆底評(píng)估-體質(zhì)辯證-中醫(yī)熏蒸治療-盆底治療-磁療的規(guī)范化治療。二是建立女性盆底修復(fù)檔案定期隨訪管理。

（3）建立婦女康復(fù)中心。一是婦女體檢-疾病門診-康復(fù)門診的規(guī)范化建設(shè)。二是開(kāi)設(shè)青春期門診和更年期門診。

2.孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理情況

（1）重新維修產(chǎn)科病房及手術(shù)室，開(kāi)展接生和產(chǎn)后管理。

（2）開(kāi)設(shè)孕產(chǎn)群體門診、高危孕產(chǎn)婦門診、婚前保健門診、孕前保健門診、孕期保健門診、孕期營(yíng)養(yǎng)門診、產(chǎn)后保健門診。一是開(kāi)展孕婦學(xué)校，每月一次按照規(guī)范進(jìn)行推廣。二是開(kāi)設(shè)母乳喂養(yǎng)門診做好母乳成分分析。

3.拓展業(yè)務(wù)開(kāi)設(shè)新的科室

（1）按照國(guó)衛(wèi)婦幼發(fā)〔2015〕59號(hào)文件開(kāi)設(shè)6個(gè)住院病區(qū)新生兒科、兒童康復(fù)科、中醫(yī)兒科、產(chǎn)科、婦科、中醫(yī)婦科。

（2）打造四個(gè)規(guī)范提升婦幼保健能力，規(guī)范兒童保健部新生兒篩查、兒童生長(zhǎng)發(fā)育、兒童營(yíng)養(yǎng)與喂養(yǎng)、兒童五官保健、高危兒管理預(yù)計(jì)2023年建立縣級(jí)版兒童發(fā)展基地；規(guī)范孕產(chǎn)保健部婚前保健、孕前保健、孕期保健、產(chǎn)后保健門診，2023年申請(qǐng)產(chǎn)后母嬰康復(fù)機(jī)構(gòu)評(píng)審；與省市級(jí)聯(lián)合開(kāi)展醫(yī)學(xué)遺傳與產(chǎn)前篩查；規(guī)范婦女保健部青春期保健、更年期保健、乳腺保健，開(kāi)展婦科微創(chuàng)品牌，特色中醫(yī)婦科治療，打造縣域內(nèi)盆底修復(fù)及婦女康復(fù)中心；規(guī)范計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部開(kāi)設(shè)計(jì)劃生育指導(dǎo)門診、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)科、避孕藥具管理科、男性生殖健康門診。

（3）為了提升四個(gè)大部的建設(shè)配套急診科、手術(shù)室、病理科。

4.做好硬件建設(shè)方面為醫(yī)療發(fā)展做好保障

（1）新院建設(shè)2023年如期推進(jìn)，三年后建設(shè)成為占地21畝，床位200張，設(shè)施設(shè)備齊全的二級(jí)甲等標(biāo)準(zhǔn)婦幼保健機(jī)構(gòu)。

（2）在新院建設(shè)階段老院區(qū)重新修建門診人流手術(shù)室；疫情防控期間優(yōu)化發(fā)熱門診規(guī)范特色。

（3）南院區(qū)母嬰康養(yǎng)中心建設(shè)規(guī)范托管室；兒童體檢中心三樓改造建設(shè)一體化產(chǎn)科、手術(shù)室、新生兒病房，耗材樓改造建設(shè)規(guī)范化庫(kù)房，原核酸點(diǎn)改造孕產(chǎn)保健部門診治療區(qū)域。

（4）供應(yīng)室建設(shè)與縣醫(yī)院簽訂協(xié)議統(tǒng)一配送。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣婦幼保健院編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有43人，其中： 財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中： 離休0人，退休25人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 17423166.78元，其中：一般公共預(yù)算5423166.78元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入12000000元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2023年一般公共預(yù)算撥款5423166.78元,2022年一般公共預(yù)算撥款4582579.63元，2023年與上年對(duì)比增加840587.15元，同比增長(zhǎng)18%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。2022年事業(yè)收入8000000元，2023年事業(yè)收入12000000元，2023年與上年對(duì)比增加4000000元，同比增長(zhǎng)50%，主要原因是門診住院人次增加，相應(yīng)藥品材料費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入5423166.78元，其中:本年收入5423166.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5423166.78元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 5423166.78元,2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4582579.63元，2023年與上年對(duì)比增加840587.15元，同比增長(zhǎng)18%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入12000000元，其中:事業(yè)收入12000000元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

2023年事業(yè)收入12000000元，2023年與上年對(duì)比增加4000000元，同比增長(zhǎng)50%，主要原因是門診住院人次增加，相應(yīng)藥品材料費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出17423166.78元。財(cái)政撥款安排支出 5423166.78元，其中：基本支出5423166.78元，與上年對(duì)比增加840587.15元，同比增長(zhǎng)18%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年持平；2023事業(yè)支出12000000元，與上年對(duì)比增加4000000元，同比增長(zhǎng)50%，主要原因是門診住院人次增加，相應(yīng)藥品材料費(fèi)增加。

預(yù)算總支出按功能科目分類情況，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出607685.76元，2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)支出16383013.97元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)285537.13元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助131281.44元，2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15648.48元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排5423166.78元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5317526.06元；公用經(jīng)費(fèi)105640.72元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出607685.76元，2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)支出4383013.97元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)285537.13元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助131281.44元，2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15648.48元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排12000000元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6000000元；公用經(jīng)費(fèi)6000000元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目31個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5465300元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5465300元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣婦幼保健院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40000元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣婦幼保健院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣婦幼保健院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣婦幼保健院2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣婦幼保健院無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本單位為事業(yè)單位，不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣婦幼保健院資產(chǎn)總額14473975.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12137983.50元，固定資產(chǎn)2335992.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2677808.52元，其中固定資產(chǎn)增加1215846.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，0賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300436100200111