監督索引號53052300436100000

目錄

第一部分 龍陵縣衛生健康局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣衛生健康局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣衛生健康局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣衛生健康局是全縣衛生健康系統行政主管部門，主要職責是：

1.貫徹執行國家和省、市、縣有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策，擬訂衛生健康、中醫藥事業發展規劃，起草相關規范性文件并組織實施，提出相關政策建議。統籌規劃衛生健康資源配置，編制和實施全縣區域衛生健康規劃，加強衛生健康人才隊伍建設。推進落實衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議，協調推進深化醫藥衛生體制改革。組織實施深化公立醫院綜合改革工作，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療衛生服務價格政策的建議。

3.制定并組織落實疾病預防控制規劃，組織實施國家免疫規劃，落實嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織食品安全風險監測評估，開展食品安全企業標準備案及食品安全標準跟蹤評價，落實餐飲具集中消毒單位衛生監管。

6.負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.監督實施醫療機構、醫療服務行業管理辦法，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

8.負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展有關政策建議，完善計劃生育政策。

9.指導各醫療衛生單位衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

10.貫徹落實國家中醫藥法律法規及政策，擬訂中醫藥發展規劃及相關政策措施，負責綜合管理中醫（含中西醫結合、民族醫）醫療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進龍陵縣大健康產業的發展，統籌實施醫養結合、醫體融合等健康政策。

13.指導龍陵縣計劃生育協會的業務工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣衛生健康局共設置9個內設機構，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規劃財務及信息化股、醫政醫管科教及體制改革股、防治艾滋病及疾病預防控制股、婦幼及人口監測與家庭發展股、中醫藥管理及健康發展股、政策法規及綜合監督股。所屬單位15個，分別是：

1.縣疾病預防控制中心

2.縣婦幼保健院

3.縣人民醫院

4.縣中醫醫院

5.縣衛生健康局監督執法所

6.龍山鎮河頭衛生院

7.鎮安鎮中心衛生院

8.龍江鄉中心衛生院

9.臘勐鎮衛生院

10.碧寨鄉衛生院

11.龍新鄉衛生院

12.象達鎮中心衛生院

13.平達鄉中心衛生院

14.勐糯鎮中心衛生院

15.木城鄉衛生院

（三）重點工作概述

2023年，龍陵縣衛生健康局將認真貫徹落實全國、全省衛生健康工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛生健康工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，確保各項衛生健康工作得到有效推進。主要圍繞以下幾方面開展工作：一是有效落實常態化疫情防控工作。二是深入推進愛國衛生建設，持續開展宣傳，開展秋季“除四害”消殺活動，及時發放滅鼠藥、滅蠅藥等。三是持續鞏固提升健康扶貧成果。進一步推進健康扶貧成果與深化醫改、健康龍陵建設、“十四五”衛生健康規劃的深度融合。一方面穩定現有政策，動態監測預警。對照基本醫療有保障標準，對監測戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫療救治、醫療費用報銷和自付等情況進行監測，為推進鄉村振興提供堅實的健康保障，預警因病返貧致貧風險。另一方面推進健康鄉村建設。深化醫教協同，發揮縣級醫院主渠道帶動作用，加大基層衛生人才培養。探索鄉村衛生專業技術人員一體化管理，推行“鄉聘鄉管村用”，推動鄉村醫生向執業（助理）醫師轉變，采取下派上掛、巡診等方式提高基層衛生服務水平。四是提升全縣醫療服務能力和水平。加快信息化建設，穩步推進醫共體各項工作，提升全縣醫療服務能力和水平，推動各醫療機構從“治病”向“防病”轉變，患者由“無序就醫”向“分級轉診”轉變，醫療服務水平由“龍頭強”向“縣域強”轉變。五是扎實深入公共衛生服務。一方面加強健康宣教，通過“五進”活動的開展，有效提高群眾預防疾病和促進健康的能力。另一方面加強嚴重精神障礙患者、慢病、傳染病、地方病管理。六是進一步增強黨的領導，夯實基層黨建責任。認真落實“一月一條例、一月一主題、一月一清單”工作制度，有效推動基層黨建責任在一線落實。增強基層黨組織政治功能，始終把學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神等作為黨組會議“第一議題”。積極提升基層黨建質量。對標本系統、本行業、本領域的標桿，全面查找差距，制定趕超措施，壓實創建責任，全力比學趕超，聚焦推動黨的全面領導落實到基層，推動公立醫院基層黨建全面進步。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共16個。其中：財政全額供給單位14個；差額供給單位2個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位12個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制720人，其中：行政編制19人，工勤人員編制4人，事業編制697人。在職實有682人，其中： 財政全額保障418人，財政差額補助264人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員264人，其中： 離休0人，退休264人。

車輛編制31輛，實有車輛34輛。（縣疾病預防控制中心：在編3輛，不在編2輛，不在編車輛分別為：疫苗運輸車1輛，消除瘧疾項目業務用車1輛；木城衛生院：車輛編制3輛，實有車輛2輛）

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入155903669.38元，其中：一般公共預算82961669.38元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入72892000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50000元。

總收入與上年對比增加54587933.21元，同比增長53.88%，主要是：一般公共預算撥款增加17939162.46元，同比增長27.59%，原因是因為政策性調資等導致人員經費預算較上年增加；事業收入預算增加36937376.14元，增長102.73%，原因是2022年事業收入未納入預算；其他收入預算比上年減少238600元，下降82.67%，主要是捐贈等臨時性收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入82961669.38元，其中:本年收入82961669.38元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款82961669.38元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加17939162.46元，同比增長27.59%，主要原因是政策調資以及人員變動等增加預算收入。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入72942000元，其中:事業收入72892000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50000元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加44648800元，同比增長157.81%，主要是上年龍陵縣婦幼保健院、龍陵縣人民醫院、龍陵縣中醫醫院、龍陵縣鎮安鎮中心衛生院、龍陵縣臘勐鎮衛生院、龍陵縣碧寨鄉衛生院、 龍陵縣平達鄉中心衛生院、龍陵縣勐糯鎮中心衛生院、龍陵縣木城鄉衛生院等單位事業收入未納入預算，導致2023年事業收入與之相比大幅增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出155903669.38元。財政撥款安排支出82961669.38元，其中：基本支出79405773.51元，與上年對比增加16968146.59元，同比增長27.18%，主要是政策調資以及人員變動等增加預算支出；項目支出3555895.87元，與上年對比增971015.87元，同比增長37.57%，主要是基本公衛、鄉村醫生養老保險、家庭醫生簽約服務項目等資金預算支出增加。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排79405773.51元，其中：人員經費77996867.83元；公用經費1408905.68元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排55個項目，資金共計3555895.87元，其中：民生項目22個，資金共計1678742.27元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目3個，資金共計389722.56元；專項業務類項目30個，資金共計1487431.04元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080501行政單位離退休6600元，2080502事業單位離退休46280元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出8512695.74元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出820000元，2080801死亡撫恤81900元，2100101行政運行3305986.11元，2100199其他衛生健康管理事務支出249827.02元，2100201綜合醫院11357419.39元，2100202中醫（民族）醫院6160190.56元，2100302鄉鎮衛生院29550310.73元，2100399其他基層醫療衛生機構支出3492707.61元，2100401疾病預防控制機構5686214.86元，2100402衛生監督機構1174687.88元，2100403婦幼保健機構4383013.97元，2100408基本公共衛生服務753600元，2100409重大公共衛生服務190000元，2100410突發公共衛生事件應急處理20000元，2100699其他中醫藥支出50000元，2100799其他計劃生育事務支出368900元，2101101行政單位醫療250001.6元，2101102事業單位醫療3764169.92元，2101103 公務員醫療補助2195601.94元，2101199其他行政事業單位醫療支出222317.89元，2101399其他醫療救助支出37244.16元，2109999其他衛生健康支出282000元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排12900000元，其中：人員經費0元；公用經費12900000元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排10個項目，資金共計60042000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元；專項業務類項目10個，資金共計60042000元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門2023年無市對下專項轉移支付預算支出情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目47個，政府采購預算總額4152570元，其中：政府采購貨物預算3903070元、政府采購服務預算249500元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣衛生健康局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計238000元，較上年增加41000元，增長20.81%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣衛生健康局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣衛生健康局2023年公務接待費預算為65000元，比上年增加41000元，增長170.83%。預算國內公務接待批次約為30次，共計接待約400人次。

公務接待費預算較上年增長的原因是2023年因開展疫情防控常態化監督檢查、國家衛生城市復審、中醫藥先進縣復審等工作接待人次、批次等預計較上年增多，所以接待費用預算增多。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣衛生健康局2023年公務用車購置及運行維護費173000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費173000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為34輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門2023年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我部門一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1408905.68元，比上年預算減少94394.32元，同比下降6.28%，占基本支出的1.77％，主要原因是縣級村醫補助未納入公用經費下核算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣衛生健康局資產總額786847753.25元，其中，流動資產461396146.45元，長期股權投資1213919.6元，固定資產193986965.02元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程126635997.91元，無形資產3614724.27元。與上年相比，本年資產總額減少31992721.97元，其中固定資產增加172107293.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣衛生健康局2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436100111