一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（龍辦發(fā)〔2019〕21號(hào)）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。

主要職責(zé)：

（1）研究擬訂全縣文化和旅游發(fā)展政策措施，起草歷史文化保護(hù)規(guī)范性文件草案。

（2）負(fù)責(zé)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展工作，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革。

（3）管理全縣重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（4）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)。深入實(shí)施文化惠民工程，推進(jìn)基本公 共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（6）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（8）擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

（9）負(fù)責(zé)文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）指導(dǎo)和管理文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管、行政審批，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

（11）指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市 場(chǎng)秩序。

（12）指導(dǎo)、管理文化和旅游對(duì)外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對(duì)外交流活動(dòng)。

（13）負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

龍陵縣文化和旅游局單位性質(zhì)為正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，轄6個(gè)二級(jí)事業(yè)單位（其中龍陵縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)屬副科級(jí)參照公務(wù)員管理法管理的事業(yè)單位），行政單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)，其中，局本級(jí)為行政單位，龍陵縣旅游市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督管理所為編制獨(dú)立財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算的事業(yè)單位；事業(yè)單位獨(dú)立核算單位5個(gè)。

3．人員情況。

2022年末，龍陵縣文化和旅游局共設(shè)編制67名。其中，行政編制12名，9個(gè)暫待消化編制，事業(yè)編制55名（含參公的行政編制3個(gè)）。實(shí)有在職人數(shù)64人，其中，局機(jī)關(guān)行政人員17人，事業(yè)單位人員47人（含參公管理事業(yè)人員2人）。離休人員0人。全局黨委、行政、紀(jì)委和工、青、婦機(jī)構(gòu)健全。2022年局機(jī)關(guān)行政人員因工作變動(dòng)調(diào)入1人（段耘書）、調(diào)出1人（楊海濤）、退休1人（匡體有）；事業(yè)人員內(nèi)部調(diào)整2人（楊國(guó)昌、陳思）、退休3人（劉勇）、辭職1人（楊自潔）。局機(jī)關(guān)調(diào)入1人、調(diào)出2人、退休1人；圖書館人員調(diào)入2人、退休1人；文化館人員調(diào)出1人、辭職1人；民族文化工作隊(duì)人員退休1人；文物管理所人員無(wú)變化；文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)人員無(wú)變化。

離退休人員年末實(shí)有0人，退休0人。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人數(shù)40人，均為退休人員。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

目標(biāo)一：堅(jiān)持政治引領(lǐng)，黨的建設(shè)得到全面加強(qiáng)。

目標(biāo)二：堅(jiān)持推進(jìn)文化惠民，聚力提升公共文化服務(wù)水平。

目標(biāo)三：堅(jiān)持全域發(fā)展之路，全力推動(dòng)旅游發(fā)展提速增效。

目標(biāo)四：堅(jiān)持節(jié)會(huì)為媒，持續(xù)提升文化旅游品牌形象。

目標(biāo)五：堅(jiān)持管服結(jié)合，營(yíng)造良好文化旅游市場(chǎng)環(huán)境。

（三）部門整體收支情況

2022年本部門收入總計(jì)2383.66萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款，沒(méi)有事業(yè)收入和預(yù)算外資金收入，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入占收入比重的100%。

2022年本部門支出總計(jì)2387.59萬(wàn)元，其中：基本支出:934.67萬(wàn)元，占總支出的39.15%；項(xiàng)目支出1452.92萬(wàn)元，占總支出的60.85%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)控機(jī)制。我局先后制定了《龍陵縣文化和旅游局財(cái)務(wù)管理制度》、《龍陵縣文化和旅游局固定資產(chǎn)管理制度》、《龍陵縣文化和旅游局財(cái)政支出項(xiàng)目管理辦法》、《龍陵縣文化和旅游局會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《龍陵縣文化和旅游局公務(wù)卡管理辦法》、《龍陵縣文化和旅游局差旅費(fèi)管理辦法》、《龍陵縣文化和旅游局公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（參照《云南省美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金管理暫行辦法》執(zhí)行）等各種專項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，完善預(yù)算編報(bào)和審批制度，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，規(guī)范基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算申報(bào)流程，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理、執(zhí)行管理、進(jìn)度管理。今后將在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并繼續(xù)建立健全管理辦法和內(nèi)控制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

（1）通過(guò)績(jī)效自評(píng)，掌握項(xiàng)目相關(guān)制度建設(shè)及執(zhí)行情況，項(xiàng)目的進(jìn)展情況、資金的使用情況以及取得的成效，考核2022年度績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。以完善項(xiàng)目管理制度，保證項(xiàng)目管理、資金管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

（2）通過(guò)績(jī)效自評(píng)，從項(xiàng)目投入、項(xiàng)目的過(guò)程管理、項(xiàng)目的產(chǎn)出情況、項(xiàng)目效益和社會(huì)公眾（或服務(wù)對(duì)象）滿意度及績(jī)效評(píng)價(jià)資料報(bào)送情況等方面找出項(xiàng)目實(shí)際存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的對(duì)策建議，為相關(guān)部門進(jìn)一步完善文化項(xiàng)目管理工作，更好地發(fā)揮財(cái)政資金在促進(jìn)公共文化服務(wù)建設(shè)中的引導(dǎo)作用提供參考。

（3）通過(guò)績(jī)效自評(píng)，為指導(dǎo)預(yù)算編制、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。

（4）通過(guò)績(jī)效自評(píng)，構(gòu)建科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)常性的評(píng)價(jià)，及時(shí)反映項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及其他效益。

（二）自評(píng)組織過(guò)程

1、前期準(zhǔn)備

根據(jù)縣財(cái)政局的績(jī)效評(píng)價(jià)要求，確定我局評(píng)價(jià)對(duì)象，明確評(píng)價(jià)任務(wù)，研究布置和安排項(xiàng)目實(shí)施單位（股室）收集整理項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)資料，為評(píng)價(jià)提供工作指引。

2、組織自評(píng)

龍陵縣文化和旅游局組織人員通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況開展部門整體支出自評(píng)，全面了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，并形成相應(yīng)部門自評(píng)報(bào)告。

3、督促整改

根據(jù)項(xiàng)目單位和部門自評(píng)情況，以問(wèn)題為導(dǎo)向，針對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促項(xiàng)目實(shí)施單位（股室）進(jìn)行認(rèn)真整改。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

結(jié)合部門職責(zé)職能，設(shè)定工作目標(biāo)，根據(jù)工作目標(biāo)預(yù)算部門經(jīng)費(fèi)，收入2383.66萬(wàn)元，支出2387.59萬(wàn)元，其中：工資福利支出856.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1401.92萬(wàn)元、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.50萬(wàn)元、資本性支出60.00萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助63.29萬(wàn)元，均為保障龍陵縣文旅局干部職工工資及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）過(guò)程情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行：（1）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，（2）嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過(guò)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)（3）項(xiàng)目組織良好，部門開展項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督管理，專項(xiàng)檢查、專項(xiàng)督查工作中，均將項(xiàng)目資金的使用管理的核查作為所有考評(píng)工作的重要內(nèi)容，并在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)開展績(jī)效自評(píng)；（4）“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2022年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)小于等于上年預(yù)算數(shù)；

2.預(yù)算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制，保障部門項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全程公開透明。制定完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，細(xì)化項(xiàng)目管理辦法，對(duì)項(xiàng)目制定績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。（2）信息公開及時(shí)完整，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理,，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置、管理工作。建立了資產(chǎn)臺(tái)賬登記管理制度，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)施資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整；

3.資產(chǎn)管理，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理,，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置、管理工作。建立了資產(chǎn)臺(tái)賬登記管理制度，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)施資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整。

（三）產(chǎn)出情況分析

1．公共文化服務(wù)效能持續(xù)提升。文化館、圖書館、抗戰(zhàn)紀(jì)念館持續(xù)開展免費(fèi)開放服務(wù)，圖書館接待到館讀者4700余人次，外借圖書、期刊6300余冊(cè)次，舉辦展覽14次，采購(gòu)圖書1200余冊(cè)，期刊37種（類）；創(chuàng)建圖書流動(dòng)點(diǎn)26個(gè)；組織圖書進(jìn)校園、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)軍營(yíng)活動(dòng)，現(xiàn)配送圖書3600余冊(cè)次，服務(wù)官兵、師生、群眾3800余人次。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館、李鑫紀(jì)念館、黨史人物陳列館等共接待參觀14.47萬(wàn)人次，接待服務(wù)社會(huì)教育活動(dòng)62場(chǎng)次；縣圖書館、縣文化館、松山子高地文物本體保護(hù)等在建項(xiàng)目有序推進(jìn)。

2.多措并舉豐富群眾文化。開展惠民演出共計(jì)70場(chǎng)次，群文輔導(dǎo)培訓(xùn)158場(chǎng)次，燈光音響保障共計(jì)15場(chǎng)次；積極組織喜迎黨的二十大線上系列展播活動(dòng)12場(chǎng)次，創(chuàng)作文藝作品快板《共建雙擁模范城》、傈僳族說(shuō)唱《阿期阿克嗶》，其中《阿期阿克嗶》榮獲云南省第五屆群眾文化“彩云獎(jiǎng)”保山市級(jí)初賽曲藝類一等獎(jiǎng)；開展數(shù)字文化建設(shè)，完成線上畫展86幅、視頻9條、資訊6條、發(fā)布活動(dòng)4場(chǎng)；舉辦傳統(tǒng)文化傈僳族服飾培訓(xùn)班，培訓(xùn)50人次。

3.文化遺產(chǎn)保護(hù)有序開展。認(rèn)真落實(shí)文物安全工作責(zé)任，強(qiáng)化文保單位、文物點(diǎn)安全巡查，年內(nèi)無(wú)文物安全事件發(fā)生；有序推進(jìn)文物的保護(hù)修繕，松山戰(zhàn)役舊址之日軍司令部舊址、日軍軍政班本部舊址、日偽縣政府舊址修繕工程和消防安防工程、董家溝慰安所舊址消防安防工程完成驗(yàn)收，松山子高地文物本體保護(hù)項(xiàng)目和松山戰(zhàn)役舊址陳列展示項(xiàng)目有序推進(jìn)。非遺傳承保護(hù)取得新成效，傈僳族薩片麻姑制作技藝、傈僳族麻紡織技藝、象達(dá)面塑成功申報(bào)成為云南省第五批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目。

4.文旅品牌打造取得突破。始終聚焦“旅游品牌化戰(zhàn)略”，持續(xù)鞏固提升省級(jí)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建成果，邦臘掌溫泉養(yǎng)生度假區(qū)創(chuàng)建省級(jí)旅游度假區(qū)通過(guò)市級(jí)初評(píng)，待省級(jí)專家實(shí)地測(cè)評(píng)。臘勐鎮(zhèn)嶺崗寨鄉(xiāng)村旅游景區(qū)、鎮(zhèn)安老梨樹溫泉田園綜合體景區(qū)創(chuàng)建國(guó)家3A級(jí)景區(qū)通過(guò)縣級(jí)初評(píng)。品斛堂申報(bào)國(guó)家工業(yè)旅游示范基地、勐糯大寨社區(qū)申報(bào)全國(guó)旅游重點(diǎn)村通過(guò)市級(jí)初評(píng)，神泉民居客棧申報(bào)丙級(jí)旅游等級(jí)民宿通過(guò)省級(jí)專家實(shí)地評(píng)定，邦臘掌溫泉獲評(píng)五星級(jí)溫泉旅游企業(yè)。持續(xù)打造勐糯、龍新、鎮(zhèn)安、龍江等鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)，提升基礎(chǔ)，豐富業(yè)態(tài)，完善服務(wù)。龍江稻花魚、傣味大寨、多彩鎮(zhèn)北、傳統(tǒng)農(nóng)耕雪山、蚌渺湖露營(yíng)、勐冒農(nóng)旅體驗(yàn)等鄉(xiāng)村旅游品牌雛形初顯。組織松山景區(qū)、鎮(zhèn)北鄉(xiāng)村旅游從業(yè)人員、餐飲業(yè)服務(wù)人員共計(jì)300余人次開展了服務(wù)禮儀、講解、餐飲接待等3期專題培訓(xùn)，一定程度上提升了從業(yè)人員服務(wù)水平。

5.文旅行業(yè)逐步復(fù)蘇回暖。始終聚焦“市場(chǎng)主體培育”，不斷優(yōu)化文旅發(fā)展環(huán)境，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市“六穩(wěn)”“六保”安排部署及文旅行業(yè)紓困解難、恢復(fù)發(fā)展、穩(wěn)增長(zhǎng)等政策措施，及時(shí)匯總、制作政策匯編，并通過(guò)媒體宣傳、政策解讀、企業(yè)座談、企業(yè)走訪等多種形式，深入文旅企業(yè)宣政策、問(wèn)需求、解難題。建立文旅項(xiàng)目融資需求庫(kù)，組織金融機(jī)構(gòu)與文旅企業(yè)面對(duì)面溝通對(duì)接，積極幫助文旅企業(yè)提振信心、渡過(guò)難關(guān)。組織“龍陵人游龍陵”產(chǎn)品，推出相約龍江湖畔、體驗(yàn)最美溫泉、七彩鎮(zhèn)安、臘勐紅色文化之旅、象達(dá)勐蚌小香格里拉之旅、暢游龍新等龍陵境內(nèi)一日游、兩日游多條線路，成功帶動(dòng)龍陵自駕周邊游、周末游、親子游，效果明顯。2022年1-11月份，全縣共接待游客406.95萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入44.27億元，按可比口徑同比分別增長(zhǎng)33.05%、35.40%，年內(nèi)旅游人次和收入預(yù)計(jì)能恢復(fù)到2019年水平。

6.文旅項(xiàng)目加快推進(jìn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府“大抓項(xiàng)目年”“大抓產(chǎn)業(yè)年”的安排部署，2022年，龍陵縣文化和旅游局儲(chǔ)備文旅項(xiàng)目58個(gè)，納入全縣“十四五”規(guī)劃53個(gè)，共申報(bào)市級(jí)“35102”項(xiàng)目6個(gè)，納入省級(jí)提級(jí)管理項(xiàng)目清單2個(gè)，列入全省集中開工文旅項(xiàng)目2個(gè)，邀請(qǐng)策劃公司包裝策劃文旅項(xiàng)目10個(gè)。市級(jí)下達(dá)年度全縣文旅固定資產(chǎn)投資任務(wù)90400萬(wàn)元，截至12月計(jì)劃完成投資87010萬(wàn)元，完成任務(wù)數(shù)的96.25%。《龍陵縣文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》中所列9個(gè)重大項(xiàng)目，已經(jīng)開工建設(shè)4個(gè)，完成項(xiàng)目招投標(biāo)2個(gè)，完成投資備案3個(gè)。

7.文旅市場(chǎng)管理有序推進(jìn)。結(jié)結(jié)合疫情防控、安全生產(chǎn)、房屋建筑安全等工作，不斷強(qiáng)化旅游市場(chǎng)秩序整治，大力開展日常巡查檢查，今年以來(lái)文旅系統(tǒng)共出動(dòng)市場(chǎng)檢查人員400人次，檢查各類文化旅游場(chǎng)所450家次，辦理娛樂(lè)場(chǎng)所違法案件3件，龍陵縣旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心受理退換貨68起，涉及金額69.51萬(wàn)元；共受理舉報(bào)、投訴7起，辦結(jié)率100%，有效凈化了市場(chǎng)，保障了我縣旅游市場(chǎng)正常運(yùn)行。

（四）效果情況分析

2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的關(guān)鍵一年。龍陵縣文化和旅游局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)全縣文化旅游系統(tǒng)干部職工凝心聚力、破竹而發(fā)，持續(xù)推動(dòng)龍陵縣文旅事業(yè)蓬勃發(fā)展。

龍陵縣文化和旅游局2022年度績(jī)效目標(biāo)均已完成，績(jī)效自評(píng)為：優(yōu)。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

一是公共基礎(chǔ)薄弱。“+旅游”的意識(shí)不足，旅游廁所、旅游標(biāo)識(shí)、觀景臺(tái)、應(yīng)急救助點(diǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施還需要完善，智慧化服務(wù)水平還需大力提升。二是品牌創(chuàng)建滯后。市場(chǎng)主體缺乏，產(chǎn)品提升不足，業(yè)態(tài)較弱的問(wèn)題仍未明顯改善，導(dǎo)致綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。三是旅游產(chǎn)品單一。旅游觀光產(chǎn)品老化、溫泉產(chǎn)品同質(zhì)化、鄉(xiāng)村休閑產(chǎn)品質(zhì)量不高，適應(yīng)大眾化、個(gè)性化、差異化、康養(yǎng)化的旅游產(chǎn)品開發(fā)不足，自駕車營(yíng)地、露營(yíng)地缺乏，體驗(yàn)性等新產(chǎn)品培育不足。四是缺乏項(xiàng)目及資金。缺乏資金投入，全縣優(yōu)勢(shì)資源基本未開發(fā)形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，大企業(yè)引進(jìn)難，既無(wú)“頂天立地”的大項(xiàng)目，更缺“鋪天蓋地”的小項(xiàng)目。五是專業(yè)人才匱乏。文旅人才隊(duì)伍建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，隊(duì)伍嚴(yán)重老化、專業(yè)人才嚴(yán)重緊缺等問(wèn)題仍沒(méi)能有效解決，制約了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

高度重視整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用是預(yù)算績(jī)效管理落到實(shí)處、取得實(shí)效的關(guān)鍵，也是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理工作的落腳點(diǎn)。龍陵縣文化和旅游局通過(guò)采用多種方式運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，并將其轉(zhuǎn)化為提高預(yù)算資金使用績(jī)效的具體行動(dòng)，加強(qiáng)財(cái)政支出管理的抓手。

（一）落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)整改意見，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平

認(rèn)真落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)整改意見是績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要內(nèi)容之一。針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果中所提出的問(wèn)題和建議要督促落實(shí)整改措施，及時(shí)將落實(shí)的整改情況以整改報(bào)告書的形式反饋到相關(guān)部門，促進(jìn)各單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效益，并加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理。

（二）落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算編制質(zhì)量

充分運(yùn)用自評(píng)結(jié)果，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)合理安排預(yù)算的積極作用。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年安排支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

（三）完善績(jī)效目標(biāo)，引導(dǎo)項(xiàng)目支出符合部門職能職責(zé)

結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行梳理，對(duì)不符合云南省文化和旅游廳職能職責(zé)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)細(xì)化量化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，并指引預(yù)算明細(xì)支出，從而使項(xiàng)目支出與部門職能職責(zé)相符。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）全員參與，明確責(zé)任，加強(qiáng)績(jī)效管理

在項(xiàng)目預(yù)算編制中，必須調(diào)動(dòng)相關(guān)預(yù)算使用部門、股室參與，編制的預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)（指標(biāo)）才符合實(shí)際情況；在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，進(jìn)一步樹立了績(jī)效全過(guò)程跟蹤管理的意識(shí)，落實(shí)了“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”績(jī)效管理責(zé)任，圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的組織實(shí)施進(jìn)展情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，才能確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（二）建章立制，齊抓共管，機(jī)制運(yùn)行順暢

嚴(yán)格按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算管理加快支出進(jìn)度的通知》（云財(cái)預(yù)〔2018〕164號(hào)），確保預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。牢固樹立依法行政、依法理財(cái)?shù)睦砟睿匆?guī)定撥付和使用資金，完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，為單位管好明白賬、放心賬，確保財(cái)政資金花得規(guī)范、花得有效、花得明白。

（三）運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，提高資金效益

將績(jī)效因素作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，對(duì)上年度績(jī)效完成不好的，減少預(yù)算安排加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)督，反之增加預(yù)算安排。形成“績(jī)效預(yù)算分配，使用結(jié)果評(píng)價(jià)，下年度績(jī)效預(yù)算分配”的績(jī)效預(yù)算約束環(huán)，使績(jī)效管理貫穿財(cái)政支出領(lǐng)域和分配領(lǐng)域，切實(shí)提高資金使用效益。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。