龍陵縣文化和旅游局2020年部門整體支出及項目支出績效自評公開

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關于印發<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（龍辦發〔2019〕21號）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。

（1）研究擬訂全縣文化和旅游發展政策措施，起草歷史文化保護規范性文件草案。

（2）負責文化事業、文化產業和旅游業發展工作，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化旅游體制機制改革。

（3）管理全縣重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（4）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

（5）負責公共文化事業發展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設。深入實施文化惠民工程，推進基本公 共文化服務標準化、均等化。

（6）指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。負責全縣智慧旅游建設。

（7）負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）擬訂文物、博物館事業發展規劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

（9）負責文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。

（10）指導和管理文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管、行政審批，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。

（11）指導全縣文化和旅游綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市 場秩序。

（12）指導、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。

（13）負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協調、落實高層次人才有關服務工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因

龍陵縣文化和旅游局單位性質為正科級行政單位，內設4個股室，轄6個二級事業單位（其中龍陵縣文化市場綜合執法大隊屬副科級參照公務員管理法管理的事業單位），行政單位獨立核算機構一個，其中，局本級為行政單位，龍陵縣旅游市場質量監督管理所為編制獨立財務不獨立核算的事業單位；事業單位獨立核算單位5個。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因

2020年末，龍陵縣文化和旅游局共有編制67名。其中，行政編制10名，機關工勤2名，參公管理事業單位7名，事業專技人員48名。實有在職人數71人，其中，局機關行政人員18人，機關工勤2人，事業單位人員51人（含參公管理事業人員2人）。離休人員0人。全局黨委、行政、紀委和工、青、婦機構健全。2020年局機關行政人員因工作變動調出2人，調入4人。局機關調入4人，調出2人；事業單位旅游質量監督管理所調出1人；圖書館人員無變化；文化館人員無變化；民族文化工作隊無變動；文物管理所調入1人，調出1人；文化市場綜合執法大隊人員無變化。

離退休人員年末實有0人，退休0人。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人數37人，均為退休人員。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

（二）部門績效目標的設立情況

1. 公共服務不斷提升。龍陵縣級文化館、圖書館總分館制建設加快推進，總分館體系已初步建成?？h圖書館采購各類圖書1000余冊，接受社會捐贈50余冊，定閱報刊40種；外借室接待到館讀者1073人次，外借圖書1472冊；為縣武警中隊圖書流動點更換流動圖書500冊；在新華書店開展“你看書，我買單”閱讀活動，辦讀者經驗證153個，借閱圖書700余冊；舉辦展覽“春節民俗”、“抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年”二期，出“創文”和“預防新型冠狀肺炎知識”宣傳欄二期。縣文化館“群藝課堂”第十九期寒假培訓班共開辦鋼琴、古箏、吉他、美術、書法、舞蹈六個科目，培訓學生700人次。精心組織文藝節目輔導和創作。組織開展文化衛生科技“三下鄉”既新時代文明實踐活動演出及“看變化、贊家鄉、感黨恩”暨戲曲進鄉村主題文藝巡演，創作《牽掛武漢》《破曉》《眾志成城戰病毒》《戰疫》《共產黨好共產黨親》《脫貧以后》等文藝作品；2020年以來開展惠民演出、戲曲進鄉村、校園下鄉一共演30場次，輔導電力公司，公安局，龍山鎮，縣醫院，建行，移動公司，龍江鄉，平達鄉等95場次左右，參與拍攝《十送紅軍》《最美逆行者》《支書·支點》等微電影，參與錄制快板《疫情防控之歌》，廣受群眾好評。

2. 推進文化旅游發展。因受疫情等因素影響，2020年，全縣共接待游客393萬人次，同比減少3.2%，實現旅游收入50.11億元，同比減少6.14%。一是以品牌旅游目的地創建為目標。有序推進龍陵縣創建省全域旅游示范區工作；重點推進邦臘掌溫泉省級旅游度假區創建；加強全縣1個4A景區、4個3A級景區、7個1A級景區運營管理；積極培育“旅游+康養”“旅游+研學”等新業態，梳理打造了紅色旅游、鄉村旅游、工業旅游、生態養生度假旅游等精品游線，突出資源和品牌優勢。二是以旅游品質提升為突破。加快推進松山旅游道路建設項目、龍山湖游客服務中心項目、鎮安溫泉（二期）建設項目等重點旅游項目建設，全面提升全縣旅游基礎設施水平；為實現涉旅經營戶誠信經營、規范管理、服務提升和涉旅經營戶誠信評價“應評盡評”的工作目標，開展全縣涉旅企業誠信評價工作。全縣634戶涉旅企業，除1戶因受疫情影響暫停營業需延期評價外，其他633戶（其中旅行社2家、租賃汽車公司6戶，餐飲企業522戶、酒店住宿企業83戶、A景區12家、涉旅商品9戶）的誠信評價工作已經完成，同時已上傳至“一部手機游云南”后臺，完成率達100%。三是以旅游基礎服務設施建設為支撐。穩步推進全縣8座旅游廁所新建、改擴建建設工作；積極推進沿線自駕游營地和景區景點建設，初步選址自駕游營地4個并積極進行招商引資工作，力爭盡快實現環線在龍陵境內高質量貫通；配合保山市完善航運基礎設施，積極招商引資引進企業發展怒江、龍川江航運觀光旅游。

3. 文物和非遺保護任務完成情況。一是按照保護與開發、傳承與創新并重的原則，扎實開展非遺保護工作，2020年以來申報保山市第五批非物質文化遺產代表性項目市級非遺項目7個。二是完成抗戰文物整理、分類、收集工作。完成征集文物2303件，制定了健全的文物征集數據庫，把文物進行了整理分類。完成惠通橋遺址保護和松山遠征軍雕塑群修繕；完成龍陵抗日戰爭紀念館系列：日偽縣政府舊址，軍政班本部舊址，日軍司令部舊址，慰安所舊址文物本體修繕（局部復原），附屬配套設施建設及初步驗收。三是繼續抓好《保山市龍陵松山戰役戰場遺址保護條例》的宣傳。四是松山戰役舊址（子高地）文物本體保護工程項目穩步推進。五是開展“世界國際博物館日”活動，宣傳龍陵的抗戰文化，普及文物保護知識。

4. 文旅市場管理有序推進。一是加強市場綜合監管。全縣目前有文化市場經營戶47戶，其中：網吧5戶，娛樂場所42戶（歌舞娛樂41戶，電子游戲1戶）。2020年以來，共設立審批2件；變更2件；注銷1件；延期14件。進一步加強龍陵縣旅游購物退貨監理中心運營管理，落實24小時值班制度，統一受理游客退貨訴求，積極處理線上線下各類游客投訴，2020年以來，共受理舉報、投訴4起，全縣旅游購物退換貨監理中心受理退換貨6起，涉及金額4.396萬元，辦結率100%，有效凈化了市場。強化旅游市場秩序整治，結合疫情防控要求，大力開展日常巡查檢查，2020年以來文旅系統共出動市場檢查人員360人次，檢查各類文化旅游場所720家次，有力保障了我縣旅游市場正常運行。二是加強旅游安全管理。落實景區安全生產日常檢查工作，結合疫情防控和汛期安全要求，指導旅游景區做好安全教育培訓和應急演練、提高涉旅事故預防與應急救援能力。

5. 文旅項目建設加快推進。2020年1-10月份，累計完成松山小鎮旅游道路建設項目、鎮安溫泉（二期）項目等固定資產投資29950萬元。松山大戰遺址紀念園4A級景區項目，完成景區服務質量、管理水平提升及員工培訓。龍陵松山大戰遺址紀念園景區已被云南省旅游景區質量等級評定委員會批準公布為國家4A級景區，景區入口道路已完成瀝青鋪筑。邦臘掌創建省級旅游度假區項目已完成游客中心、標識系統、停車場等硬件設施的提升完善，正在編報相關申報材料，并準備進一步豐富休閑度假產品。三關溫泉頤養新村項目完成了項目投資和項目礦產資源調查結果的備案證明、取得項目用地批復面積38.9畝；開展了項目指揮部建設，項目進場道路施工和項目區的地質勘察；項目規劃設計方案待評審。新申報了龍陵縣滇緬公路惠通橋文化旅游基礎設施建設等8個中央預算內投資儲備項目和龍陵縣松山抗戰文化旅游基礎設施建設等3個保山市專項債項目。

根據龍陵縣文化和旅游局2020年部門工作要點，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展文化、旅游等職能職責，整理歸納出2020年龍陵縣文化和旅游局重點項目績效目標。深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，按照中央、省、市、縣委關于文化和旅游工作的決策部署，以滿足全縣人民的文化需求、推進文旅融合發展為目標任務，較好地完成各項工作任務。

（三）部門整體收支情況

1. 2020年決算收入2190.97萬元，其中財政撥款收入2190.97萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。比上年增加1077.93萬元，增幅96.85%。

2. 2020年決算支出1139.79萬元，其中：財政撥款支出1139.79萬元，占總支出100%?；局С?16.35萬元，占總支出80.40%；項目支出223.44萬元，占總支出19.60%。比上年減少286.33元，減幅20.08%。

（四）部門預算管理制度建設情況

加強制度建設，健全內控機制。我局先后制定了《龍陵縣文化和旅游局財務管理制度》、《龍陵縣文化和旅游局固定資產管理制度》、《龍陵縣文化和旅游局工作制度》《陵縣文化和旅游局關于調整充實三重一大民主決策制度》等制度，今后將在實際工作中認真貫徹執行，并繼續建立健全管理辦法和內控制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

1. 通過績效自評，掌握項目相關制度建設及執行情況，項目的進展情況、資金的使用情況以及取得的成效，考核2020年度績效目標的實現情況。以完善項目管理制度，保證項目管理、資金管理的規范性、安全性和有效性。

2. 通過績效自評，從項目投入、項目的過程管理、項目的產出情況、項目效益和社會公眾（或服務對象）滿意度及績效評價資料報送情況等方面找出項目實際存在的問題，并提出相應的對策建議，為相關部門進一步完善文化項目管理工作，更好地發揮財政資金在促進公共文化服務建設中的引導作用提供參考。

3. 通過績效自評，為指導預算編制、優化財政支出結構，提高公共服務水平提供決策依據。

4. 通過績效自評，構建科學、規范的績效評價指標體系，對項目進行經常性的評價，及時反映項目的經濟效益、社會效益及其他效益。

（二）自評指標體系

部門自評指標參照《云南省財政廳關于印發云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》（云財預〔2016〕98號）文件相關要求，并結合部門實際設置。具體設置如下：一級指標4個，分別為：投入、過程、產出、效果；二級指標7個，分別為：目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益；三級指標27個，分別為：職責履行公共文化服務、文化藝術創作任務完成情況、文物和非遺保護任務完成情況、重點推進文化旅游發展、文旅市場管理有序推進、文旅項目建設加快推進；目標設定績效目標合理性、績效指標明確性；預算配置在職人員控制率、“三公經費”變動率；預算執行結轉結余率、預算完成率、預算調整率、預算執行進度及時性、公用經費控制率、“三公經費”控制率、績效目標合理性；預算管理績效指表明確性、在職人員控制率、三公經費變動率；資產管理預算完成率、預算調整率、預算執行進度及時性；履職效益經濟效益、生態效益、社會效益、社會公眾或服務隊形滿意度。

（三）自評組織過程

1. 前期準備

根據縣財政局的績效評價要求，確定我局評價對象，明確評價任務，研究布置和安排項目實施單位（股室）收集整理項目實施相關資料，為評價提供工作指引。

2. 組織自評

龍陵縣文化和旅游局組織人員通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況開展部門整體支出自評，全面了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，并形成相應部門自評報告。

3. 督促整改

根據項目單位和部門自評情況，以問題為導向，針對績效自評發現問題，督促項目實施單位（股室）進行認真整改。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

貫徹執行黨和國家在文化、旅游等方面的路線、方針、政策，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展文化和旅游工作；按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我局中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性，但預算編制不夠合理、細化。所有預算項目按照我部門的主要職責安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責完成重點任務保障有力。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行進度，采取有效措施，加快預算執行進度，因縣財政困難，上級下達的項目指標未能按時按計劃完成支出進度；嚴格執行結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數；部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評；建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明；制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控；信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息；對固定資產進行規范管理，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作；建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整。

（三）產出情況分析

完成了既定的工作目標任務，指導和管理文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管、行政審批，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。指導全縣文化和旅游綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市 場秩序。指導、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。

（四）效果情況分析

通過公共文化活動宣傳，讓社會公眾較好了解公共文化建設、城市建設、環境保護、創衛等生態環境的宣傳。通過旅游景區的打造增加群眾經濟收入。文體活動室接待人數逐年增加，各類文藝活動觀看人數增加，全民閱讀率增加改善人民群眾文化生活，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化活動等基本文化權益。搞好龍陵旅游轉型升級，龍陵創建全域旅游示范區，提升龍陵旅游形象。宣傳龍陵，提高龍陵知名度和美譽度。吸引游客來龍陵旅游，擴大松山愛國主義教育基地影響力。通過群眾對公共文化服務體系建設工作的關注度和滿意度的調查，對社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。通過對旅游行業經營主體滿意度、參與旅游扶貧項目貧困群眾滿意度、游客滿意度調查，社會公眾滿意度在不斷提升。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我局預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，我局進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣文化和旅游局

2021年7月5日