附件4

2019年度部門整體支出績效自評報告提綱

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（龍辦發(fā)〔2019〕21號）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。

（1）研究擬訂全縣文化和旅游發(fā)展政策措施，起草歷史文化保護(hù)規(guī)范性文件草案。

（2）負(fù)責(zé)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展工作，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化旅游體制機制改革。

（3）管理全縣重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（4）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)。深入實施文化惠民工程，推進(jìn)基本公 共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（6）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

（9）負(fù)責(zé)文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）指導(dǎo)和管理文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管、行政審批，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

（11）指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市 場秩序。

（12）指導(dǎo)、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。

（13）負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因

龍陵縣文化和旅游局單位性質(zhì)為正科級行政單位，內(nèi)設(shè)4個股室，轄6個二級事業(yè)單位（其中龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊屬副科級參照公務(wù)員管理法管理的事業(yè)單位），行政單位獨立核算機構(gòu)一個，其中，局本級為行政單位，龍陵縣旅游市場質(zhì)量監(jiān)督管理所為編制獨立財務(wù)不獨立核算的事業(yè)單位；事業(yè)單位獨立核算單位5個。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因

2019年末，龍陵縣文化和旅游局共設(shè)編制80名。其中，行政編制12名，9個暫待消化編制，事業(yè)編制55名（含參公的行政編制3個）。實有在職人數(shù)70人，其中，局機關(guān)行政人員18人，事業(yè)單位人員52人（含參公管理事業(yè)人員2人）。離休人員0人。全局黨委、行政、紀(jì)委和工、青、婦機構(gòu)健全。2019年局機關(guān)行政人員因工作變動調(diào)出4人，調(diào)入4人，事業(yè)人員調(diào)出11人，調(diào)入3人，新參加工作1人，退休1人。局機關(guān)調(diào)入4人，調(diào)出4人；事業(yè)單位旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所無變化；因機構(gòu)改革廣播電視轉(zhuǎn)播臺劃歸縣委宣傳部，調(diào)出4人；圖書館人員無變化；文化館人員新參加工作1人，調(diào)入1人，調(diào)出2人；民族文化工作隊退休1人，因機構(gòu)改革業(yè)余少體校劃歸縣教育體育局，6人全部調(diào)出，文物管理所調(diào)入3人，文化市場綜合執(zhí)法大隊人員無變化。

離退休人員年末實有0人，退休0人。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人數(shù)38人，均為退休人員。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣文化和旅游局2019年部門工作要點，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展文化、旅游等職能職責(zé)，整理歸納出2019年龍陵縣文化和旅游局重點項目績效目標(biāo)。深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，按照中央、省、市、縣委關(guān)于文化和旅游工作的決策部署，以滿足全縣人民的文化需求、推進(jìn)文旅融合發(fā)展為目標(biāo)任務(wù)，較好地完成各項工作任務(wù)。

（三）部門整體收支情況

1.2019年決算收入1113.04萬元，其中財政撥款收入1113.04萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。比上年減少2513.68萬元，減幅69.31%。

2.2019年決算支出1426.12萬元，其中：財政撥款支出1426.12萬元，占總支出100%。基本支出926.06萬元，占總支出64.94%；項目支出500.06萬元，占總支出35.06%。比上年減少2191.38元，減幅60.58%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強績效管理水平，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責(zé)任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

詳見附表（附件5）

（三）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2019年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實施階段（2019年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進(jìn)行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結(jié)階段（2019年12月1日——31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

貫徹執(zhí)行黨和國家在文化、旅游等方面的路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展文化和旅游工作；按照“合法合規(guī)、真實科學(xué)，綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排，規(guī)劃約束、講求績效，民生優(yōu)先、確保重點”的原則，科學(xué)編制我局中期項目規(guī)劃，項目規(guī)劃突出重點，充分體現(xiàn)項目的前瞻性、完整性，但預(yù)算編制不夠合理、細(xì)化。所有預(yù)算項目按照我部門的主要職責(zé)安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務(wù)目標(biāo)的完成，部門履行主要職責(zé)完成重點任務(wù)保障有力；按照“三公經(jīng)費”只減不增的要求，確保2019年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)。

（二）過程情況分析

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，因縣財政困難，上級下達(dá)的項目指標(biāo)未能按時按計劃完成支出進(jìn)度；嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；部門開展項目有健全的管理機構(gòu)作為保障并明確實施主體責(zé)任；加強部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內(nèi)容，并在項目實施完成后及時開展績效自評；按照“三公經(jīng)費”只減不增的要求，確保2019年部門“三公經(jīng)費”決算數(shù)小于上年決算數(shù)；建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明；制定完善相關(guān)財務(wù)管理制度，根據(jù)項目實施內(nèi)容，細(xì)化項目管理辦法，對項目制定績效目標(biāo)，對項目支出績效進(jìn)行監(jiān)控；信息公開及完整，在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息；對固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作；建立了資產(chǎn)臺賬登記管理制度，及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實施資產(chǎn)動態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整。

（三）產(chǎn)出情況分析

完成了既定的工作目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)和管理文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管、行政審批，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。指導(dǎo)、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。

（四）效果情況分析

通過公共文化活動宣傳，讓社會公眾較好了解公共文化建設(shè)、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、創(chuàng)衛(wèi)等生態(tài)環(huán)境的宣傳。通過旅游景區(qū)的打造增加群眾經(jīng)濟收入。文體活動室接待人數(shù)逐年增加，各類文藝活動觀看人數(shù)增加，全民閱讀率增加改善人民群眾文化生活，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進(jìn)行文化鑒賞、開展文化活動等基本文化權(quán)益。搞好龍陵旅游轉(zhuǎn)型升級，龍陵創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)，提升龍陵旅游形象。宣傳龍陵，提高龍陵知名度和美譽度。吸引游客來龍陵旅游，擴大松山愛國主義教育基地影響力。通過群眾對公共文化服務(wù)體系建設(shè)工作的關(guān)注度和滿意度的調(diào)查，對社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達(dá)到90%以上。通過對旅游行業(yè)經(jīng)營主體滿意度、參與旅游扶貧項目貧困群眾滿意度、游客滿意度調(diào)查，社會公眾滿意度在不斷提升。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)部室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

（二）項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準(zhǔn)備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法

通過加強我局預(yù)算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達(dá)后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實資金監(jiān)管。我局嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責(zé)任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2019年，我局進(jìn)一步加強績效管理 ，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2019年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣文化和旅游局

2020年6月3日

（此件公開發(fā)布）