監督索引號53052300135700401000

龍陵縣文物管理所2024年度部門決算報告

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

貫徹落實關于文物保護工作的法律、法規和規章制度。負責全縣文物收藏保護和管理工作。負責全縣文物古跡、歷史文化遺址保護區的推薦、公布和文物保護單位的申報工作。會同有關單位對涉及的各級文物保護單位、文物遺址點、歷史文化遺跡、地下文物重點保護區及其它可能埋藏文物地區的建設項目進行依法監管和前期考察。弘揚民族文化，進行文物宣傳、考古發掘等工作。負責制定松山抗戰遺址的發展規劃和具體工作計劃，做好抗戰遺址保護、開發和利用的相關工作，承擔本轄區內的抗戰遺址保護、修復和日常管護責任，對抗戰遺址進行有效管理；負責對抗戰遺址歷史文化資源進行收集、整理、研究；負責松山抗戰遺址的對外開放管理、保護工作，促進全縣文化旅游業的健康發展；充分發揮愛國主義教育基地和國防教育基地的作用，全面提升抗戰遺跡點的文化內涵。將李鑫故居、龍陵縣黨史人物陳列館管理職能劃入龍陵縣文物管理所。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，包括：辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣文物管理所作為二級預算單位納入龍陵縣文化和旅游局2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員15人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員15人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

三、重點工作概述

1、文物保護工作

一是文物保護工程項目申報實施。龍陵抗日戰爭紀念館館藏文物預防性保護項目，并通過省文物局批復。

二是全面推進文物保護工程。完成松山戰役舊址子高地文物本體保護修繕項目初驗工作，松山戰役舊址展示利用項目設計實施方案的備案工作，日軍軍政班本部、日偽縣政府的鋼架作業并通過隱蔽性驗收，軍政班本部已完成第一次封板作業，松山戰役舊址安防工程建設項目開工建設，完成部分管道開挖，管道埋設及回填作業。

三是開展特色文物保護工作。與縣檢察院聯合召開文物保護協作機制聯席會議，正式掛牌成立“檢察+文物保護”工作聯系點。

四是開展文物安全檢查。檢查文保單位42處，博物館5個，開展文物古建及博物館消防應急演練2次，全年未發生文物安全事故。

2、博物館免費開放

接待參觀群眾20000余人次，180余個行政、企事業單位開展調研、學習和參觀。

3、可移動文物保護工作

一是牢守文物安全紅線。進一步完善文物安全長效機制，認真做好文物保護管理。二是規范藏品保管與征集。文物賬冊、各項分類賬冊健全，部分可移動文物藏品進行分類管藏，提升藏品保存質量。

4、扎實開展全縣文物“四普”工作

積極協助上級部門精心制定《龍陵縣第四次全國文物普查實施方案》，采購四普設備一套，對龍陵縣42個文物保護單位開展外業調查，確保了文物普查任務能夠高質量、高標準地持續推進。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣文物管理所2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收入，無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費安排的支出；故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文物管理所2024年度收入合計2238651.15元。其中：財政撥款收入2238651.15元，占總收入的100.00%；本單位無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

與上年相比，收入合計增加66180.05元，增長3.05%。其中：財政撥款收入增加66180.05元，增長3.05%。主要原因：一是2024年基本工資增加，一般公用經費增加；二是2024年項目資金支出增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文物管理所2024年度支出合計2238651.15元。其中：基本支出2146439.46元，占總支出的95.88％；項目支出92211.69元，占總支出的4.12％；無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加66180.05元，增長3.05%。其中：基本支出增加19470.67元，增長0.92%；項目支出增加46709.38元，增長102.65%。主要原因：一是2024年基本工資增加，一般公用經費增加；二是2024年項目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣文物管理所機構正常運轉的日常支出2146439.46元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2081137.74元，占基本支出的96.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費65301.72元，占基本支出的3.04％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣文物管理所為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出92211.69元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

龍財教〔2023〕5號2023年博物館紀念館（李鑫紀念館）免費開放中央補助資金項目經費52000.00元，主要用于李鑫故居漏雨修繕、電腦配件更換和維修。

龍財教〔2024〕72號2023年博物館紀念館免費開放中央配套補助資金項目經費33006.69元，主要用于支付電費、免開服務設備維修費。

龍財教〔2024〕72號龍陵縣文物安全保護工作專項經費項目經費1505.00元，主要用于文物保護工作。

龍財教〔2024〕72號龍陵縣縣級配套第四次全國文物普查經費項目經費5700.00元，主要用于本單位職工在全縣范圍內開展第四次全國文物普查相關費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文物管理所2024年度一般公共預算財政撥款支出2238651.15元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加66180.05元，增長3.05%,完成年初預算的100.77%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1769442.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.04%,完成年初預算的100.01%。主要用于文化和旅游支出1769442.67元，其中博物館支出85006.69元；其他文物支出1684435.98元。造成預決算差異的主要原因是調資政策實施導致本年度單位職工工資增加，一般公用經費減少，涉及中央、省級項目資金、往年度中央、省、市級資金結轉至本年、年初預算本年支出較少等形成預決算差異率過大。

8.社會保障和就業（類）支出244503.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.92%,完成年初預算的85.03%。主要用于行政事業單位養老支出244503.68元，其中事業單位離退休支出1200.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出243303.68元；造成預決算差異的主要原因調資政策實施、財政困難部分支出不能及時撥付從而導致本年度單位職工社會保障和就業類支出少于年初預算。

9.衛生健康（類）支出224704.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.04%,完成年初預算的136.38%。主要用于行政事業單位醫療支出224704.80元，其中事業單位醫療支出137146.58元，公務員醫療補助支出79030.72元，其他行政事業單位醫療支出8527.50元；造成預決算差異的主要原因是調資政策實施導致本年度單位職工衛生健康（類）支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；上年無此項支出。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與年初預算數無差異。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與年初預算數無差異。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文物管理所2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣文物管理所資產總額7324564.37元，其中，流動資產3648315.16元，固定資產6425796.21元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1451548.09元，其中固定資產增加1451471.67元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300135700401111