監(jiān)督索引號53052300135700301000

龍陵縣文化館2024年度部門決算報告

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

龍陵縣文化館做好群眾文化輔導工作，認真抓好劇目的生產(chǎn)整理及加工保護保，增強精品意識，創(chuàng)作、演出優(yōu)秀劇目，堅持以優(yōu)秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養(yǎng)力度，多方籌資經(jīng)費、改善辦團條件，增創(chuàng)一流文藝團體。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置1個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣文化館作為二級預算單位納入龍陵縣文化和旅游局2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員7人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員7人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

三、重點工作概述

一是文化活動豐富多彩，組織各類文化活動29余場，線上、線下直播觀看人數(shù)累計 1千萬余人次。二是文化培訓深入基層，舉辦各類文化培訓班 28期，培訓人次達1千余人，舉辦書畫展覽4場、覽出作品111 余幅。三是非遺項目挖掘與整理取得成效，成功申報第七批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人，紙傘制作技藝和傈僳族服飾成功申報為市級非遺工坊。四是積極開展非遺傳承傳播活動，成功舉辦“非遺趕大集、祥瑞家鄉(xiāng)年”迎新春非遺活態(tài)展示活動，推出新春非遺系列展播4期，潑水節(jié)期間成功舉辦非遺展覽，分別在校園、網(wǎng)絡平臺開展非遺系列活動。五是文藝作品創(chuàng)作成果豐碩，創(chuàng)作了《窩則嘞》、《得嘟啦》、《長筷戲囍》等20余個作品，部分作品在市第五屆體育運動會取得兩金一銀的好成績。六是數(shù)字文化建設工作蓬勃發(fā)展，直播全國活動瀏覽量1千萬余人次，完成數(shù)字文化館信息采編任務：新用戶注冊281人，發(fā)布稿件140條，發(fā)布志愿活動21場，在線展覽展示111件，文化配送發(fā)布數(shù)量 4 場，志愿者招募發(fā)布數(shù)量21場，活動直錄播3場， 稿件原創(chuàng)數(shù)量26條，采集場館及活動信息56條，全民藝術(shù)普及課程2門，基層文創(chuàng)非遺等產(chǎn)品線上展示維護個數(shù)14個。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣文化館2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入，無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費安排的支出；故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化館2024年度收入合計1520232.47元。其中：財政撥款收入1520232.47元，占總收入的100.00%；本單位無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

與上年相比，收入合計增加227319.33元，增長17.58%。其中：財政撥款收入增加227319.33元，增長17.58%。主要原因：一是2024年基本工資增加，一般公用經(jīng)費增加；二是2024年項目資金支出增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化館2024年度支出合計1521190.47元。其中：基本支出1133400.82元，占總支出的74.51％；項目支出387789.65元，占總支出的25.49％；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加228277.33元，增長17.66%。其中：基本支出增加57179.65元，增長5.31%；項目支出增加171097.68元，增長78.96%。主要原因：一是2024年基本工資增加，一般公用經(jīng)費增加；二是2024年項目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣文化館機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1133400.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1098465.89元，占基本支出的96.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費34934.93元，占基本支出的3.08％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣文化館為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出387789.65元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

龍財教〔2024〕47號龍陵縣文化館2023年市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金項目經(jīng)費64800.00元，主要用于市級傳承人補助。

龍財教〔2024〕72號龍陵縣文化館2023年文化人才專項經(jīng)費項目經(jīng)費10390.00元，主要用于碧寨文化人才培訓，公共文化數(shù)字人才隊伍建設培訓。

龍財教〔2023〕25號2023年省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金項目經(jīng)費24000.00元，主要用于省級傳承人補助。

龍財教〔2024〕72號2023年中央配套文化館免費開放補助資金項目經(jīng)費44266.46元，主要用于免費開放服務活動勞務費、材料費、標語制作費等。

龍財教〔2023〕7號2023年省級配套文化館免費開放補助資金項目經(jīng)費6580.07元，主要用于免費開放服務活動打印復印費、材料費等。

龍財教〔2024〕58號2024年中央配套文化館免費開放補助資金項目經(jīng)費32330.53元，主要用于免費開放服務活動網(wǎng)絡電話費、租賃費、證書材料費等，文化流動車保險等。

龍財教〔2024〕13號2024年省級配套文化館免費開放補助資金項目經(jīng)費5304.71元，主要用于免費開放志愿活動等相關(guān)費用。

龍財教〔2024〕72號2023年公共文化領(lǐng)域省對下轉(zhuǎn)移支付專項資金項目經(jīng)費139117.88元，主要用于蠻旦阿昌族傳統(tǒng)文化生態(tài)保護區(qū)項目房屋修繕、消防器材設備購置、傳統(tǒng)服飾購置等。

龍財教〔2024〕72號2023年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目經(jīng)費61000.00元，主要用于省級非遺傳承人申報片拍攝制作費、勞務費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文藝活動、文化站評估等費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化館2024年度一般公共預算財政撥款支出1520232.47元,占本年支出合計的99.94%。與上年相比增加227319.33元，增長17.58%,完成年初預算的84.65%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1237216.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.38%,完成年初預算的82.51%。主要用于文化和旅游支出1237216.44元，其中群眾文化849426.79元；文化創(chuàng)作與保護支出99190.00元；其他文化和旅游支出227599.65元；其他文化旅游體育與傳媒支出61000.00元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出142455.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.37%,完成年初預算的75.74%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出142455.60元，其中事業(yè)單位離退休支出4800.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出130221.60元，死亡撫恤7434.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出140560.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.25%,完成年初預算的129.78%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出140560.43元，其中事業(yè)單位醫(yī)療支出71613.91元，公務員醫(yī)療補助支出64659.92元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4286.60元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；上年無此項支出。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣圖書館2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣文化館資產(chǎn)總額343735.51元，其中，流動資產(chǎn)144.04元，固定資產(chǎn)343590.47元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31722.07元，其中固定資產(chǎn)減少28944.18元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)150項，賬面原值330025.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)126項，賬面原值92470.50元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300135700301111