監(jiān)督索引號53052300135700101000

龍陵縣圖書館2024年度部門決算報告

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，圖書資料借閱，文獻(xiàn)數(shù)字處理，圖書館研究，知識培訓(xùn)與社會教育。完成上級交辦的各項工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣圖書館作為二級預(yù)算單位納入龍陵縣文化和旅游局2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員6人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員6人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

一是免費開放工作平穩(wěn)推進(jìn)，接待讀者7639人次，流動圖書9485冊，線上展覽9次，瀏覽量2631人次，組織國門文化、圖書進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)景區(qū)、節(jié)慶閱讀活動26場次。獲得省館補助圖書5000冊，龍陵縣郵政局捐贈10000元購書款。二是開展各種流動服務(wù)，進(jìn)景區(qū)500余人次，進(jìn)社區(qū)200余人次，進(jìn)校園600余人次，進(jìn)機(jī)關(guān)500余人次，進(jìn)企業(yè)進(jìn)軍營400余人次。三是線上線下講座、展覽有效推進(jìn)，“讀萬卷書，行萬里路”志愿服務(wù)活動200余人次，書香傳遞價值，閱讀點亮心靈，共服務(wù)人次200余人，龍陵縣新華書店開展“少年兒童心向黨，我與祖國共成長”閱讀分享活動，服務(wù)青少年兒童100人次，組織“弘揚‘粽’香家風(fēng)·傳承傳統(tǒng)文化”——悠悠端午情 濃濃書香氣讀書分享活動，服務(wù)115人次。四是文旅志愿服務(wù)活動齊頭并進(jìn)，全年開展文旅志愿服務(wù)活動34場次，參與志愿者191人次，服務(wù)時長968.8小時，惠及讀者及群眾0.37萬人次。五是持續(xù)推進(jìn)國門文化建設(shè)，龍陵邊境管理大隊聯(lián)合舉辦 “重溫紅色記憶，共筑國門輝煌”邊走邊讀沉浸式閱讀活動，打黑邊防檢查站、象達(dá)大坡部隊開展“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬里行”—文化進(jìn)軍營活動，木城邊境管理大隊開展“文化進(jìn)軍營 共筑強軍夢”— 國門文化邊關(guān)行活動。六是圖書館建設(shè)項目有效推進(jìn)，龍陵縣圖書館改造建設(shè)項目，已完成業(yè)務(wù)用房、報告廳室內(nèi)外裝修，并投入使用；主樓完成負(fù)重物拆除，板面打磨，基礎(chǔ)開挖、筏板澆筑、基礎(chǔ)植筋、回填；完成消防水池主體工程等。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣圖書館2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費收入，無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排的支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣圖書館2024年度收入合計1197844.32元。其中：財政撥款收入1197844.32元，占總收入的100.00%；本單位無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

與上年相比，收入合計減少175798.91元，下降12.80%。其中：財政撥款收入減少175798.91元，下降12.80%。主要原因：一是2024年基本工資增加；二是2024年項目資金支出減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣圖書館2024年度支出合計1197844.32元。其中：基本支出1097038.20元，占總支出的91.58％；項目支出100806.12元，占總支出的8.42％；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少175798.91元，下降12.80%。其中：基本支出減少53791.48元，下降4.67%；項目支出減少122007.43元，下降54.76%。主要原因：一是2024年基本工資增加；二是2024年項目資金支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣圖書館機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1097038.20元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1061947.52元，占基本支出的96.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費35090.68元，占基本支出的3.20％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出100806.12元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

龍財教〔2024〕58號2024年中央配套圖書館免費開放補助資金項目經(jīng)費4592元，主要用于本館免費開放郵電費。

龍財教〔2024〕72號縣級配套圖書館免費開放補助經(jīng)費項目經(jīng)費4780元，主要用于本館免費開放購置辦公用品如紙張、筆墨等。

龍財教〔2024〕72號2023年中央配套圖書館免費開放補助資金項目經(jīng)費86316.17元，主要用于免開臨時工工資、圖書館學(xué)會會費、圖書搬運費、免開活動材料費。

龍財教〔2024〕72號2023年省級配套圖書館免費開放補助資金項目經(jīng)費757.95元，主要用于本館免費開放電費。

龍財教〔2024〕72號2023年中央補助地方公共文化服務(wù)體系（一般項目）建設(shè)專項資金項目經(jīng)費4360.00元，主要用于本館電腦維修等服務(wù)開支。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣圖書館2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1197844.32元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少175798.91元，下降12.80%,完成年初預(yù)算的88.95%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%，年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%，年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出886429.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.00%,完成年初預(yù)算的87.24%。主要用于文化和旅游支出886429.38元，其中圖書館支出785623.26元；其他文化和旅游支出96446.12元；其他文化旅游體育與傳媒支出4360.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是調(diào)資政策實施、單位人員退休導(dǎo)致本年度單位職工工資減少，一般公用經(jīng)費減少，涉及中央、省級項目資金、往年度中央、省、市級資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年、年初預(yù)算本年支出較少等形成預(yù)決算差異率過大。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出188303.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.72%,完成年初預(yù)算的80.26%，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出188303.30元，其中事業(yè)單位離退休支出3000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出115969.28元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66856.02元，死亡撫恤2478.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本單位退休1人，導(dǎo)致單位職工人員保障經(jīng)費支出減少。

9.衛(wèi)生健康（類）支出123111.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.28%,完成年初預(yù)算的128.40%，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出123111.64元，其中事業(yè)單位醫(yī)療支出66329.08元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出53352.88元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3429.68元；造成預(yù)決算差異的主要原因是調(diào)資政策實施導(dǎo)致本年度單位職工衛(wèi)生健康（類）支出增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；上年無此項支出。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣圖書館2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣圖書館資產(chǎn)總額568443.24元，其中，流動資產(chǎn)54.62元，固定資產(chǎn)568387.62元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29260.55元，其中固定資產(chǎn)減少27662.13元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300135700101111