監(jiān)督索引號53052300135701000

龍陵縣文化和旅游局部門2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（1）主要職能

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》 和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（龍發(fā)〔2024〕2 號）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。

主要職責：

（1）貫徹落實文化和旅游方面的法律法規(guī)，研究擬訂全縣文化和旅游發(fā)展政策措施，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游領(lǐng)域體制機制改革。

（3）管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。

（4）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持 體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）負責全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。

（6）負責全縣智慧旅游建設(shè)。指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。

（7）負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

（9）負責組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）依法規(guī)范文化和旅游市場。指導(dǎo)、監(jiān)管文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行政審批、行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)。

（11）負責全縣文化和旅游領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作，依法查處全縣文化、文物、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

（12）指導(dǎo)、管理文化和旅游對外及對港澳臺交流合作和宣傳、推廣、促銷工作。

（13）負責全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實文化藝術(shù)和旅游高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

（14）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織人事股、公共文化文博股（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股）、智慧旅游和行業(yè)市場股。行政單位獨立核算機構(gòu)一個，局本級是一級預(yù)算行政單位。

所屬單位事業(yè)單位獨立核算單位5個，分別是：

1.龍陵縣文化和旅游局（本級）

2.龍陵縣文物管理所

3.龍陵縣文化館

4.龍陵縣圖書館

5.龍陵縣民族文化工作隊

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.龍陵縣文化和旅游局（本級）；

2.龍陵縣圖書館；

3.龍陵縣文物管理所；

4.龍陵縣民族文化工作隊；

5.龍陵縣文化館。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實有人員52人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員9人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員27人，機關(guān)和事業(yè)工人16人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員7人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。年末遺屬3人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.公共文化提質(zhì)增效。認真組織公共文化場館免費開放，服務(wù)群眾14.01萬人次；縣圖書館接待到館讀者7639人次，流動圖書9485冊，開展線上展覽9次，瀏覽量2631人次，組織國門文化、圖書進校園、進社區(qū)、進企業(yè)、進景區(qū)、節(jié)慶閱讀活動26場次。根據(jù)省文旅廳的統(tǒng)一安排部署，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站評估定級工作，10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站評估定級全部達標，其中被評定為特級2個，一級2個，二級5個，三級1個，因工作成效突出，獲省文旅廳支持新書5000冊；組織開展碧寨山歌會、勐糯潑水節(jié)、石斛花卉節(jié)、臘勐芒果節(jié)、木城彝族火把節(jié)、中國農(nóng)民豐收節(jié)云南主場等民俗民間活動，完成文化惠民演出70場次；扎實開展基層公共文化服務(wù)，文化“三進”架起雙擁共建橋梁，縣文旅局榮獲“愛國擁軍模范單位”稱號；廣場舞《十唱共產(chǎn)黨》在云南省第六屆群眾文化“彩云獎”保山市級展演中，榮獲一等獎；文藝作品舞臺劇《云嶺星火》，成功入選2024年度云南省文藝精品創(chuàng)作扶持項目；志愿服務(wù)助力公共文化隊伍壯大，組建龍陵縣文旅志愿服務(wù)隊15支，登記在冊志愿人數(shù)786人，發(fā)布文旅志愿服務(wù)項目272個,服務(wù)時長7065.9小時；國門文化建設(shè)成效明顯，申報的國門文化友誼廣場項目獲批省級獎補資金100萬元，申報的國門文化交流中心、國門書社、邊境文化幸福村等國門文化項目已納入省級國門文化建設(shè)項目庫。

2.文化遺產(chǎn)有效保護。松山戰(zhàn)役舊址（子高地）文物本體保護項目建設(shè)完成并通過項目初驗，松山戰(zhàn)役舊址安防工程建設(shè)項目、松山戰(zhàn)役舊址展陳和數(shù)字化建設(shè)項目已開工建設(shè)；第四次全國文物普查工作有序推進，目前正在開展實地調(diào)查工作。非遺保護扎實開展，龍陵縣紙傘制作技藝非遺工坊和龍陵縣傈僳族服飾非遺工坊入選市級非遺工坊；4名非遺傳承人成功入選第七批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人；為進一步傳承和發(fā)揚非遺文化，探索非遺進校園的發(fā)展模式，篩選8個非遺項目，以校園社團活動為傳承載體，通過非遺項目傳承人手把手教學(xué)，非遺+校園活動開展有聲有色，文化傳承取得顯著成效，選送的“非遺流動課堂”實踐案例獲評云南省“非遺進校園”優(yōu)秀實踐案例，為保山市唯一入選案例。

3.品牌創(chuàng)建穩(wěn)步推進。勐糯大寨社區(qū)獲評云南省金牌旅游村；建設(shè)完成龍江稻田公園、龍新雪山等綠美景區(qū)7個、綠化美化點位9個，松山大戰(zhàn)遺址公園景區(qū)獲評云南省2023年綠美景區(qū)標桿典型，獲省級獎補資金122萬元；龍江萬畝茶園、龍陵石斛花卉交易展示中心成功申報為國家3A級旅游景區(qū)；勐糯大寨傣泐民宿、平達平安九閣民宿申報丙級民宿通過省級專家實地驗收；龍陵縣熱土傣韻鄉(xiāng)村旅游開發(fā)有限公司、龍陵縣雪山農(nóng)旅發(fā)展有限公司被評為全省旅游新業(yè)態(tài)企業(yè)；邦臘掌度假酒店申報省級文明旅游示范單位已通過省級專家驗收；龍江鄉(xiāng)弄崗村榮登《旅居云南首批典型案例》；由縣文旅局創(chuàng)作選送的《游在龍陵，向美而行》入選全國文明旅游優(yōu)秀公益宣傳片，為云南省唯一入選作品。

4.產(chǎn)品業(yè)態(tài)日趨豐富。持續(xù)推動“以節(jié)活旅”成效，舉辦碧寨山歌會、勐糯潑水節(jié)暨電商大賽、石斛花卉節(jié)、臘勐芒果節(jié)、中國農(nóng)民豐收節(jié)云南主場活動和第八屆龍江稻花魚節(jié)等活動，探索溫泉+康養(yǎng)+旅居發(fā)展模式，文旅市場持續(xù)升溫。1—12月，龍陵縣接待旅游者總?cè)舜?50.35萬人次，旅游總花費55.72億元，同比分別增長10.02%和4.04%。

5.項目工作扎實有效。縣圖書館、縣文化館、松山戰(zhàn)役舊址陳列展示等項目有序推進；雨辰灣旅游度假村項目（一期）已開工建設(shè)；文旅項目前期工作按時序推進；完成龍陵松山抗戰(zhàn)文化旅游開發(fā)、龍陵縣溫泉石斛康養(yǎng)綜合體兩個重點招商項目的策劃包裝及招商材料編制；積極組織到四川千山千悅文旅集團有限公司、云南省康旅控股集團有限公司、浙江綠城管理集團公司等進行招商推介；引進省外產(chǎn)業(yè)招商到位資金5090萬元；策劃包裝文旅項目8個，固定資產(chǎn)投資在庫項目5個，備案項目5個，完成旅游固定資產(chǎn)投資36984萬元。

6.文旅宣傳蒸蒸日上。緊抓新媒體宣傳特點，全力落實宣傳促旅游發(fā)展工作，緊扣民俗民間活動主題，深挖本土文化資源和及時捕捉當前宣傳熱度，發(fā)布微信公眾號文旅宣傳信息510條、視頻號221個、微博3465條、小紅書124條，被省級采用14條、視頻2條，被市級采用69條、視頻31條，微信公眾號總粉6794人，抖音總粉2187人，小紅書總粉265人，微博總粉1069人。“龍陵文旅”抖音號傳播影響力位列全省第七，“龍陵文旅”微博號榮登全國政務(wù)微博文旅榜第96名。組織別具特色的文旅產(chǎn)品，積極參加南博會、云南“五個大家”在騰沖宣傳及騰沖邊貿(mào)會等宣傳推介，有效提升全縣文旅品牌知名度。

7.文旅服務(wù)井然有序。認真組織開展旅游服務(wù)創(chuàng)優(yōu)提質(zhì)和旅游市場秩序整治專項行動，2024年共受理投訴29起，完成旅游退換貨346起，累計退款363.47萬元；開展文旅青年志愿服務(wù)活動66場次，服務(wù)時長1760小時；聯(lián)合開展執(zhí)法170余人次，辦理文旅市場行政違法案件6件，切實維護好云南旅游金字招牌。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣文化和旅游局2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）為空表。

龍陵縣文化和旅游局2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化和旅游局部門2024年度收入合計14,793,198.10元。其中：財政撥款收入14,193,198.10元，占總收入的95.94%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入600,000.00元，占總收入的40.06%。

與上年相比，收入合計減少13,239,694.10元，下降47.23%。其中：財政撥款收入減少13,839,694.10元，下降49.37%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加600,000.00元，增長100.00%。本年收入比上年減少是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少，主要原因一是上年撥付龍陵縣全民健身中心建設(shè)項目補助資金5,000,000.00元，主要用于為全面實施全民健身國家戰(zhàn)略，提高全民身體素質(zhì)，同時圓滿完成保山市第四屆體育運動會承辦工作，實施龍陵縣全民健身中心項目建設(shè)；二是上年撥付龍陵縣松山大遺址公園建設(shè)項目補助經(jīng)費9,720,391.47元。主要是用于支付龍陵縣松山大遺址公園建設(shè)項目補助經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化和旅游局部門2024年度支出合計14,793,198.10元。其中：基本支出8,821,478.21元，占總支出的59.63％；項目支出5,371,719.89元，占總支出的36.31％；無上級補助支出；無事業(yè)支出；無經(jīng)營支出；無附屬單位上繳支出；其他支出600,000.00元，占總支出的4.06%。

與上年相比，支出合計減少13,239,694.10元，下降47.23%。其中：基本支出減少1,264,579.15元，下降12.54%；項目支出減少12,575,114.95元，下降70.07%；無上級補助支出；無事業(yè)支出；無經(jīng)營支出；無附屬單位上繳支出；其他支出600,000.00元，增長100.00%。，主要原因是主要原因一是上年撥付龍陵縣全民健身中心建設(shè)項目補助資金5,000,000.00元，主要用于為全面實施全民健身國家戰(zhàn)略，提高全民身體素質(zhì)，同時圓滿完成保山市第四屆體育運動會承辦工作，實施龍陵縣全民健身中心項目建設(shè)；二是上年撥付龍陵縣松山大遺址公園建設(shè)項目補助經(jīng)費9,720,391.47元。主要是用于支付龍陵縣松山大遺址公園建設(shè)項目補助經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,822,436.21元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,090,866.35元，占基本支出的91.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費731,569.86元，占基本支出的8.29％。2024年人均費用149,532.82元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,971,719.89元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

龍陵縣文化和旅游局2024年執(zhí)行項目數(shù)18個。

2024年老年藝術(shù)團活動項目經(jīng)費20,000.00元。主要用于支付2024年龍陵縣老年藝術(shù)團日常活動舉辦、保障老年藝術(shù)團活動開展等費用支出。

2024年博物館紀念館免費開放項目經(jīng)費567,964.5元，主要用于支付保障龍陵縣紀念館、李鑫紀念館開展免費開放公共文化服務(wù)場館所需的水電、勞務(wù)費等費用支出。

縣文旅宣傳、養(yǎng)生度假區(qū)規(guī)劃提升及文旅亮點工程項目經(jīng)費

620,500.00元，主要用于支付縣文旅宣傳、龍陵縣邦臘掌養(yǎng)生度假區(qū)規(guī)劃提升及文旅亮點工程等費用支出。

縣松山大遺址公園建設(shè)項目還本付息補助項目經(jīng)費500,000.00元，主要是用于支付龍陵縣松山大遺址公園建設(shè)項目還本付息補助費用支出。

局國家文物保護資金（松山戰(zhàn)役舊址陳列展示項目）經(jīng)費2,000,000.00元，主要用于支付龍陵縣松山戰(zhàn)役舊址陳列展示項目費用支出。

龍陵縣運啟黃龍玉博物館創(chuàng)建4A級景區(qū)獎補項目資金1,000,000.00元，主要用于全面提升景區(qū)服務(wù)質(zhì)量與環(huán)境質(zhì)量；為廣大游客提供安全、優(yōu)質(zhì)、舒適的自然風(fēng)光欣賞和人文歷史文化體驗。為創(chuàng)建4A級景區(qū)獎補費用支出。

中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助項目經(jīng)費222,103.67元，主要用于引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項目，改善基層公共文化體育設(shè)施條件，加強基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)等，支出加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權(quán)益等費用支出。

縣民工隊閔行區(qū)對口支援龍陵縣民族文化工作隊文化惠民工程項目經(jīng)費200,000.00元，主要用于采購惠民演出所需的燈光系統(tǒng)、音響系統(tǒng)、無線接收系統(tǒng)等舞美設(shè)備和演出服裝等費用支出。

縣民工隊文化人才專項項目經(jīng)費60,475.00元，主要用于組織實施2024年文化工作者服務(wù)支持艱苦邊遠地區(qū)和基層一線人才專項工作，選派文化工作者到各基層文化單位開展文化服務(wù)，培養(yǎng)一批基層文旅人才，提升基層文化工作者素質(zhì)。通過人才選派和培養(yǎng)的實施，為當?shù)匚幕聵I(yè)建設(shè)注入新的活力，切實提高基層一線文化骨干素質(zhì)，加強縣鄉(xiāng)文化人才隊伍建設(shè)，有力地助推基層一線公共文化服務(wù)均等化，提升縣鄉(xiāng)骨干文化服務(wù)水平，進一步提升文化工作者對鄉(xiāng)村振興的支持作用。

縣民工隊中央補助地方公共文化服務(wù)體系一般項目（戲曲進鄉(xiāng)村）建設(shè)專項資金257,784.00元，主要用于引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項目，改善基層公共文化體育設(shè)施條件，加強基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)等，支出加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權(quán)益等費用支出。

公共文化館免費開放補助項目經(jīng)費88,481.77元，主要用于組織開展公共文化活動，提升全民藝術(shù)普及和全民閱讀服務(wù)水平，通過微信公眾號、小視頻與專題活動、培訓(xùn)、講座、流動文化服務(wù)開展線上線下群眾文化活動，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗。

縣文化館省市級傳承人補助項目經(jīng)費88,800.00元，主要用于為加強我縣省市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，促進縣級省市級非遺代表性傳承人帶徒授藝傳習(xí)活動的開展，傳承弘揚民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，進一步激發(fā)了傳承人帶徒傳藝的積極性，對非遺的保護傳承起到積極作用。

縣文化館文化人才專項經(jīng)費10,390.00元，主要用于組織實施2024年文化工作者服務(wù)支持艱苦邊遠地區(qū)和基層一線人才專項工作，選派文化工作者到各基層文化單位開展文化服務(wù)，培養(yǎng)一批基層文旅人才，提升基層文化工作者素質(zhì)。通過人才選派和培養(yǎng)的實施，為當?shù)匚幕聵I(yè)建設(shè)注入新的活力，切實提高基層一線文化骨干素質(zhì)，加強縣鄉(xiāng)文化人才隊伍建設(shè)，有力地助推基層一線公共文化服務(wù)均等化，提升縣鄉(xiāng)骨干文化服務(wù)水平，進一步提升文化工作者對鄉(xiāng)村振興的支持作用。

縣文化館中央補助地方公共文化服務(wù)體系一般項目（公共數(shù)字文化云）建設(shè)專項項目經(jīng)費200,117.88元，主要用于公共數(shù)字文化建設(shè)對公共文化服務(wù)體系建設(shè)的提檔升級，是數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化環(huán)境下文化建設(shè)的新平臺、新陣地，是利用信息技術(shù)拓展公共文化服務(wù)能力和傳播范圍的重要途徑，對于消除數(shù)字鴻溝、滿足人民群眾不斷增長的精神文化需求、提高全民族文明素質(zhì)、構(gòu)建社會主義核心價值體系具有重要意義。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是源自農(nóng)耕文明時代普通民眾世代相承的與生產(chǎn)生活有關(guān)的歲時活動、節(jié)日慶典與手工藝技能，隨著歷史演替與時代發(fā)展，發(fā)端于農(nóng)業(yè)、脫胎于農(nóng)耕時代的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)受工業(yè)文明與現(xiàn)代文明的沖擊，逐漸脫離人們的日常生活，失傳和文化再生產(chǎn)成為非遺存續(xù)必須面對的困局與選擇。通過非遺演藝編排、非遺線路開發(fā)等方式，將原本陳列于櫥窗、收藏于展館且禁錮于原生地的非遺，變?yōu)榭审w驗、可欣賞、有回憶、有共鳴的新興旅游產(chǎn)品，將非遺打造成旅游商品，同時為了使非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到更好的傳承和延續(xù)，獲取更全面、詳實、深入的文字、圖片、視頻資料。

縣文物管理所博物館紀念館免費開放補助項目經(jīng)費85,006.69元，主要用于支付保障龍陵縣紀念館、李鑫紀念館開展免費開放公共文化服務(wù)場館所需的水電、勞務(wù)費等費用支出。

縣文物管理所安全保護及第四次全國文物普查項目經(jīng)費7,205.00元，主要用于保障龍陵縣開展文物安全保護工作及第四次全國文物普查項目經(jīng)費。

縣圖書館免費開放補助經(jīng)費96,446.12元，主要用于龍陵縣圖書館開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉(xiāng)服務(wù)，業(yè)務(wù)活動用房日常支出及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新費用支出。

縣圖書館中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助項目經(jīng)費4,360.00元，主要用于引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項目，改善基層公共文化體育設(shè)施條件，加強基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)等，支出加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權(quán)益等費用支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化和旅游局部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,193,198.10元,占本年支出合計的95.94%。與上年相比減少13,239,694.10元，下降47.23%。完成年初預(yù)算的51.46%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出12,740,438.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.76%。其中文化和旅游支出合計7,837,783.42元，主要用于行政支出1,925,244.52元；圖書館支出785,623.26元；藝術(shù)表演團體支出1,530,234.82元；群眾文化支出850,384.79元；文化創(chuàng)作與保護159,665.00元；其他文化和旅游支出2,586,631.03元。文物支出合計4,337,407.17元，主要用于文物保護支出2,000,000.00元；博物館支出652,971.19元；其他文物支出1,684,435.98元。其他文化旅游體育與傳媒支出合計565,247.67元，主要用于其他文化旅游體育與傳媒支出565,247.67元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,089,709.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.37%。主要用于行政單位離退休支120,000.00元；事業(yè)單位離退休支出14,400.00元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出912,354.40元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出115,412.98元；死亡撫恤支出35,542.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出964,008.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.52%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費114,538.54元；事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費400,789.78元；公務(wù)員醫(yī)療補助費421,543.80元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費27,136.34元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。年初無此預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為383,500.00元，決算為377,441.59元，完成年初預(yù)算的98.42%；支出決算較上年增加173649.59元，增長85.21%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為180,000.00元，決算為173,941.59元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的46.08%，完成年初預(yù)算的96.63%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為115,432.00元，決算為153,432.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的40.65%，完成年初預(yù)算的132.92%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為88,068.00元，決算為50,068.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的13.27%，完成年初預(yù)算的43.15%。

因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加173,941.59元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加38,000.00元，增長32.92%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少38,000.00元，下降43.01%；具體是國內(nèi)接待費支出決算50,068.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少38,292.00元，下降43.34%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為383,500.00元元，支出決算為377,441.59元，完成年初預(yù)算的98.42%，173649.59元，增長85.21%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為180,000.00元，決算為173,941.59元，完成年初預(yù)算的96.63%%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為115,432.00元，決算為153,432.00元，完成年初預(yù)算的132.92%%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為88,068.00元，決算為50,068.00元，完成年初預(yù)算的43.15%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是是本年縣文旅局厲行節(jié)約、嚴格執(zhí)行公務(wù)用車、公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，經(jīng)費支出比預(yù)算有所下降。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加173,941.59元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加38,000.00元，增長32.92%；公務(wù)接待費支出決算減少38,292.00元，下降43.34%，具體是國內(nèi)接待費支出決算50,068.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元）；國（境）外接待費支出決算0.00元。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年縣文旅局厲行節(jié)約、嚴格執(zhí)行公務(wù)用車、公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，經(jīng)費支出比預(yù)算有所下降。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因為2023年縣文旅局報廢公務(wù)用車一輛，由于單位人數(shù)較多，實有車輛并不能保障正常開展工作固申請新購置公務(wù)用車一輛。現(xiàn)開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展文化惠民演出工作、送戲曲進鄉(xiāng)村及文旅宣傳工作鄉(xiāng)鎮(zhèn)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次668人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到單位檢查調(diào)研及各類招商引資等發(fā)生的接待費用支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

龍陵縣文化和旅游局無需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣文化和旅游局部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出498,163.43元，比上年減少190,572.79元，下降27.67%,主要原因是2024年龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊因機構(gòu)改革單位人員撤并至龍陵縣綜合執(zhí)法局導(dǎo)致2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出較去年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于差旅費支出、日常辦公業(yè)務(wù)費支出、郵電費支出、工會經(jīng)費支出、公務(wù)用車運行及維護費支出及公務(wù)接待費、在職人員公車補貼費支出、退休人員公務(wù)費支出等。

三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣文化和旅游局部門資產(chǎn)總額30,420,298.11元，其中，流動資產(chǎn)20,837,234.57元，固定資產(chǎn)7583059.54（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,000,000.00元，無形資產(chǎn)4.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,424,056.52元，其中固定資產(chǎn)增加45,369.26元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)36項，賬面原值188,519.00元，，因報廢資產(chǎn)均為移交縣上統(tǒng)一實行銷毀。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額295,110.78元，其中：政府采購貨物支出170,663.67元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出124447.11元。授予中小企業(yè)合同金額10863.67元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10863.67元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣文化和旅游局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

監(jiān)督索引號53052300135701111