監督索引號53052300135700301000

龍陵縣文化館2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣文化館做好群眾文化輔導工作，認真抓好劇目的生產整理及加工保護保，增強精品意識，創作、演出優秀劇目，堅持以優秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創一流文藝團體。

（二）2023年度重點工作任務概述

文化遺產保護成果豐碩。完成第七批省級非遺傳承人申報，新增省級非遺傳承人4人；完成第六批市級非遺項目和第八批市級非遺傳承人申報，新增市級非遺項目11項，市級非遺傳承人14人；完成第九批縣級非遺項目及傳承人申報，新增縣級非遺項目16項、縣級非遺傳承人27人。

完成惠民演出72場次、戲曲進鄉村進校園56場次、群眾文化輔導400余場次、文藝黨課11場次；創作《春滿龍陵》《幸福勐糯》等文藝作品67個；與云南省歌舞劇院簽訂結對幫扶協議，完成了云南省文化人才服務支持艱苦邊遠地區和基層一線專項培訓并組織了成果展示匯報演出；參加極邊好聲音賽歌會，分別獲“人氣極邊好聲音”獎和“優秀極邊好聲音”獎各1項。舉辦阿昌族“阿露窩羅節”、傈僳族“刀桿節”、勐糯“村晚”暨潑水節等民族民間活動和“臘勐芒果節”“龍新鄉村文化旅游節暨茶博會”、龍陵·龍江第七屆“稻花魚節等鄉村旅游活動。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，包括：辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣文化館作為二級預算單位納入龍陵縣文化和旅游局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文化館2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員7人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣文物管理所2023年度政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收入，無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費安排的支出；故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化館2023年度收入合計1,292,913.14元。其中：財政撥款收入1,292,913.14元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少739,499.87元，下降36.39%。其中：財政撥款收入減少739,499.87元，下降36.39%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因：一是本年補發2021年績效工資，2022年年終一次性獎金；二是2023年基本工資增加；三是2023年項目資金支出減少；四是公用經費減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化館2023年度支出合計1,292,913.14元。其中：基本支出1,076,221.17元，占總支出的83.24%；項目支出216,691.97元，占總支出的16.76%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少748,075.03元，下降36.65%。其中：基本支出增加109,923.16元，增長11.38%；項目支出減少857,998.19元，下降79.84%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，增加0.00元。主要原因：一是本年補發2021年績效工資，2022年年終一次性獎金；二是2023年基本工資增加；三是2023年項目資金支出減少；四是公用經費減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣文化館單位機構正常運轉的日常支出1,076,221.17元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,049,862.71元，占基本支出的97.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費26,358.46元，占基本支出的2.45％。

（三）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣文化館為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出216,691.97元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：龍財教〔2023〕2號2022年省級補助文化館免費開放專項資金24,000.00元，龍財教〔2023〕7號2023年省級配套文化館免費開放補助資金27,419.93元，龍財教〔2023〕40號龍陵縣文化館2023年文化人才專項經費1,776.00元，龍財教〔2023〕64號2022年文化人才專項經費3,920.00元，龍財教〔2023〕64號2022年中央配套文化館免費開放補助資金24,382.00元，龍財教〔2023〕64號2022年中央補助地方公共文化服務體系一般項目（非遺項目田野調查攝制專題片）建設專項資金750.00元，龍財教〔2023〕4號2023年中央配套文化館免費開放補助資金59,694.04元，龍財教〔2023〕2號2022年中央補助地方公共文化服務體系（數字文化建設公共文化云）建設專項資金39,750.00元，龍財教〔2023〕9號2023年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金35,000.00元。主要用于本館免費開放所需材料購置及辦公，第七批省級非遺傳承人申報，第六批市級非遺項目和第八批市級非遺傳承人申報，第九批縣級非遺項目及傳承人申報，開展群眾文化輔導、文藝黨課，開展云南省文化人才服務支持艱苦邊遠地區和基層一線專項培訓并組織了成果展示匯報演出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化館2023年度一般公共預算財政撥款支出1,292,913.14元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比支出合計減少748,075.03元，下降36.65%,主要原因：一是本年補發2021年績效工資，2022年年終一次性獎金；二是2023年基本工資增加；三是2023年項目資金支出減少；四是公用經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,078,204.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.39%。主要用于文化和旅游支出1,078,204.39元，其中文化創作與保護支出1776元；群眾文化支出861512.42元，其他文化和旅游支出139415.97元；其他文化旅游體育與傳媒支出75500元。

8.社會保障和就業（類）支出123,494.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.55%。主要用于行政事業單位養老支出123,494.08元，其中事業單位離退休支出4,200.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出109,538.08元，死亡撫恤9,756.00元。

9.衛生健康（類）支出91,214.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.05%。主要用于行政事業單位醫療支出91,214.67元，其中事業單位醫療支出46,863.97元，公務員醫療補助支出40,041.52元，其他行政事業單位醫療支出4,309.18元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣文化館2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較年初預算數無增減變動。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文化館2023年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣文化館資產總額375,457.58元，其中，流動資產2,921.93元，固定資產372,534.65元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少782,816.87元，其中固定資產減少33,712.75元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，龍陵縣文化館政府采購支出總額1,650.00元，其中：政府采購貨物支出1,650.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300135700301111