監(jiān)督索引號53052300135700501000

龍陵縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門決算

目 錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案中對職能和機構的相關表述進行公開。

根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發(fā)龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊，為縣文體廣電旅游局下屬的副科級參照公務員法管理的公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制3名，領導職數(shù)1名（副科級）。

主要職責為：宣傳、貫徹文化、文物、新聞出版、廣播電影電視市場管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。對全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）、文物市場及其他有關文化市場進行日常監(jiān)管和綜合執(zhí)法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）和文物市場文明、健康、安全、有序發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年以來共受理投訴35起，均在5分鐘內響應，24小時辦結率為100%，滿意度97.14%；完成旅游退換貨628起，累計退款627.47萬元；投訴退貨處置平臺工作人員受到游客肯定，收到12345平臺熱線表揚信件1件，游客贈送錦旗一面；辦理文旅市場行政違法案件11件，切實維護好云南旅游金字招牌。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，包括：辦公室。所屬單位0個。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊作為二級預算單位納入龍陵縣文化和旅游局部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊2023年度沒有一般公共預算財政撥款項目收入，也沒有使用一般公共預算財政撥款項目的支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。文化市場綜合執(zhí)法大隊2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年度收入合計552517.50元。其中：財政撥款收入552517.50元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加246138.04元，增長80.34%。其中：財政撥款收入增加246138.04元，增長80.34%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；；其他收入0.00元，較上年無增減變動。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年度支出合計552517.50元。其中：基本支出552517.50元，占總支出的100.00%；項目支出元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加245978.04元，增長80.24%。其中：基本支出增加246138.04元，增長80.34%；項目支出減少160.00元，下降100.00%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：本年度新增2名在職人員，人員經費增加，公用經費增加。文化旅游體育與傳媒支出增加200831.7元；社會保障和就業(yè)支出增加32583.04元；衛(wèi)生健康支出增加12563.3元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊單位機構正常運轉的日常支出552517.50元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出507975.85元，占基本支出的91.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費44541.65元，占基本支出的8.06％。主要原因是：本年度新增2名在職人員，人員經費增加，公用經費增加。文化旅游體育與傳媒支出增加200831.7元；社會保障和就業(yè)支出增加32583.04元；衛(wèi)生健康支出增加12563.3元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出552517.50元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加246138.04元，增長80.34%,主要原因是：本年度新增2名在職人員，人員經費增加，公用經費增加。文化旅游體育與傳媒支出增加200831.7元；社會保障和就業(yè)支出增加32583.04元；衛(wèi)生健康支出增加12563.3元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出465281.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.21%。主要用于工資福利支出465281.68元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出56618.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.25%。主要用于事業(yè)單位離退休支出600.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56018.24元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出30617.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.54%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費18166.25元；公務員醫(yī)療補助費11163.12元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1288.21元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年機關運行經費支出44541.65元，比上年增加14544.77元，增長48.49%，主要原因是主要原因分析為單位日常辦公費用，如水電費、報刊雜志費、郵電費、差旅費、辦公用品耗材等相關費用。單位機關運行經費主要用于商品和服務支出44541.65元；其中：辦公費5921.22元、郵電費108.43元、差旅費5212.00元，其他交通費用33300.00元，其他交通費用主要為在職人員公車補貼與租車費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊資產總額61.46元，其中，流動資產61.46元，固定資產0.00元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少126.73元，其中固定資產減少162.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300135700501111