監(jiān)督索引號(hào)53052300135701000

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（龍辦發(fā)〔2019〕21號(hào)）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。

主要職責(zé)：

一是貫徹落實(shí)文化和旅游方面的法律法規(guī)，研究擬訂全縣文化和旅游發(fā)展政策措施，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。

二是統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬 訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和 旅游領(lǐng)域體制機(jī)制改革。

三是管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè) 施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

四是指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持 體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品， 推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

五是負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

六是負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

七是負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

八是擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、

指導(dǎo)文物、博物工作。

九是負(fù)責(zé)組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

十是依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。指導(dǎo)、監(jiān)管文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行政審批、行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)。

十一是負(fù)責(zé)全縣文化和旅游領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作，依法查處全縣文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

十二是指導(dǎo)、管理文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流合作和宣傳、推廣、促銷工作。

十三是負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)文化藝術(shù)和旅游高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

十四是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。2023年1—11月，龍陵縣接待旅游者總?cè)舜?97.73萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入49.33億元，同比分別增長(zhǎng)13.68%和12.49%。

公共文化服務(wù)提質(zhì)增效。文化館、圖書(shū)館、龍陵抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館持續(xù)開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)工作，圖書(shū)館接待到館讀者2680余人次，外借圖書(shū)、期刊2100余冊(cè)次，流動(dòng)圖書(shū)進(jìn)校園、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)軍營(yíng)9期，配送圖書(shū)3200余冊(cè)；建設(shè)完成圖書(shū)流動(dòng)點(diǎn)2個(gè)，分別為象達(dá)鎮(zhèn)鄉(xiāng)愁書(shū)屋、龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)西邊坪子小組圖書(shū)室；申報(bào)創(chuàng)建“龍江稻田公園”為新型最美公共文化空間；文化館舉辦暑期文藝輔導(dǎo)培訓(xùn)班1期3班，培訓(xùn)80人；龍陵抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館等共接待參觀人數(shù)11.42萬(wàn)人次，接待服務(wù)社會(huì)教育活動(dòng)97場(chǎng)次。組織開(kāi)展文旅志愿服務(wù)活動(dòng)55場(chǎng)次，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)1365.6小時(shí)。

文化遺產(chǎn)保護(hù)成果豐碩。完成第七批省級(jí)非遺傳承人申報(bào)，新增省級(jí)非遺傳承人4人；完成第六批市級(jí)非遺項(xiàng)目和第八批市級(jí)非遺傳承人申報(bào)，新增市級(jí)非遺項(xiàng)目11項(xiàng)，市級(jí)非遺傳承人14人；完成第九批縣級(jí)非遺項(xiàng)目及傳承人申報(bào)，新增縣級(jí)非遺項(xiàng)目16項(xiàng)、縣級(jí)非遺傳承人27人。

文化藝術(shù)繁榮發(fā)展。完成惠民演出72場(chǎng)次、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村進(jìn)校園60場(chǎng)次、群眾文化輔導(dǎo)400余場(chǎng)次、文藝黨課11場(chǎng)次；創(chuàng)作《春滿龍陵》《幸福勐糯》等文藝作品67個(gè)；與云南省歌舞劇院簽訂結(jié)對(duì)幫扶協(xié)議，完成了云南省文化人才服務(wù)支持艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和基層一線專項(xiàng)培訓(xùn)并組織了成果展示匯報(bào)演出；參加極邊好聲音賽歌會(huì)，分別獲“人氣極邊好聲音”獎(jiǎng)和“優(yōu)秀極邊好聲音”獎(jiǎng)各1項(xiàng)。

文旅項(xiàng)目有序推進(jìn)。松山大戰(zhàn)遺址公園、三關(guān)溫泉頤養(yǎng)新村等文旅重點(diǎn)項(xiàng)目按“四資清單”要求有序推進(jìn)；雨晨灣旅游度假村項(xiàng)目（一期）正在開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃、地勘等前期工作，預(yù)計(jì)12月實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)；縣文化館、圖書(shū)館建設(shè)項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工建設(shè)；松山子高地文物本體保護(hù)項(xiàng)目掃尾工程12月底完成；松山戰(zhàn)役舊址陳列展示項(xiàng)目計(jì)劃12月開(kāi)工。

品牌創(chuàng)建取得突破。龍江稻田公園、勐糯罕乖等4個(gè)景區(qū)成功創(chuàng)建為國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)，紅色朱家莊提質(zhì)創(chuàng)建為3A級(jí)旅游景區(qū)、龍陵運(yùn)啟黃龍玉博物館提質(zhì)創(chuàng)建為4A級(jí)旅游景區(qū)；平安九閣庭院成功申報(bào)為國(guó)家丙級(jí)旅游民宿；勐糯大寨社區(qū)申報(bào)云南省金牌旅游村、大寨自然村申報(bào)最美鄉(xiāng)愁地完成省級(jí)驗(yàn)收；建成綠美景區(qū)4個(gè)，東坡森林公園景區(qū)獲評(píng)省級(jí)綠美標(biāo)桿典型。

文旅業(yè)態(tài)更加豐富。以“縣域小環(huán)線”為主脈，強(qiáng)化騰龍一體化發(fā)展，通過(guò)舉辦阿昌族“阿露窩羅節(jié)”、傈僳族“刀桿節(jié)”、勐糯“村晚”暨潑水節(jié)等民族民間活動(dòng)和“臘勐芒果節(jié)”“龍新鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)暨茶博會(huì)”、龍陵·龍江第七屆“稻花魚(yú)節(jié)等鄉(xiāng)村旅游活動(dòng)，龍江稻花魚(yú)、傣味大寨、五彩鎮(zhèn)北、傳統(tǒng)農(nóng)耕雪山、蚌渺湖露營(yíng)、勐冒農(nóng)旅體驗(yàn)等鄉(xiāng)村旅游品牌成效明顯，打造精品旅游線路兩條，推出的農(nóng)事體驗(yàn)、蚌渺湖露營(yíng)、果園采摘等旅游新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品備受游客青睞，文旅市場(chǎng)持續(xù)升溫。

宣傳營(yíng)銷取得實(shí)效。依托“5.19”中國(guó)旅游日分會(huì)場(chǎng)和主會(huì)場(chǎng)系列活動(dòng)和龍陵·龍江第七屆“稻花魚(yú)節(jié)”活動(dòng)，著力強(qiáng)化全縣文旅資源的宣傳推介，發(fā)送系列宣傳信息348條、視頻168個(gè)，被省級(jí)采用推廣信息3條、視頻10條，被市級(jí)采用推廣信息40條、視頻49條；龍陵·龍江第七屆“稻花魚(yú)節(jié)”實(shí)景沉浸式文藝演出在云南網(wǎng)、云南網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)、云南省公共文化云平臺(tái)直播，并由云南網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)通過(guò)25省聯(lián)播平臺(tái)進(jìn)行直播，線上觀眾達(dá)217萬(wàn)余人次，進(jìn)一步激發(fā)了文旅消費(fèi)潛力，樹(shù)立了特色鮮明的龍陵文旅IP形象，龍陵文旅品牌宣傳成效大幅提升；文明旅游宣傳案例《積極推動(dòng)文明旅游零距離全覆蓋》被文化和旅游部評(píng)為優(yōu)秀案例，屬全市唯一獲獎(jiǎng)案例，全省三個(gè)獲獎(jiǎng)案例之一。

服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。不斷強(qiáng)化旅游市場(chǎng)秩序整治，2023年以來(lái)共受理投訴35起，均在5分鐘內(nèi)響應(yīng)，24小時(shí)辦結(jié)率為100%，滿意度97.14%；完成旅游退換貨628起，累計(jì)退款627.47萬(wàn)元；投訴退貨處置平臺(tái)工作人員受到游客肯定，收到12345平臺(tái)熱線表?yè)P(yáng)信件1件，游客贈(zèng)送錦旗一面；辦理文旅市場(chǎng)行政違法案件11件，切實(shí)維護(hù)好云南旅游金字招牌。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事股、公共文化文博股（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股）、智慧旅游和行業(yè)市場(chǎng)股。行政單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)，局本級(jí)是一級(jí)預(yù)算行政單位。

所屬事業(yè)單位獨(dú)立核算單位5個(gè)，分別是：

1.龍陵縣文物管理所

2.龍陵縣文化館

3.龍陵縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

4.龍陵縣圖書(shū)館

5.龍陵縣民族文化工作隊(duì)

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣文化和旅游局2023年度部門決算編報(bào)范圍的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.龍陵縣文化和旅游局（匯總）；

2.龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）；

3.龍陵縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)；

4.龍陵縣圖書(shū)館；

5.龍陵縣文物管理所；

6.龍陵縣民族文化工作隊(duì)；

7.龍陵縣文化館。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣文化和旅游局2023年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員44人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

龍陵縣文化和旅游局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開(kāi)09表）為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣文化和旅游局2023年度收入合計(jì)28,032,892.20元。其中：財(cái)政撥款收入28,032,892.20元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,196,298.17元，增長(zhǎng)17.60%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,196,298.17元，增長(zhǎng)17.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因分析為：一是2022年未發(fā)放績(jī)效工資，而2023年績(jī)效工資隨月發(fā)放；二是2023年基本工資增加；三是2023年項(xiàng)目資金支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣文化和旅游局2023年度支出合計(jì)28,032,892.20元。其中：基本支出10,086,057.36元，占總支出的35.98%；項(xiàng)目支出17,946,834.84元，占總支出的64.02%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,157,003.25元，增長(zhǎng)17.41%。其中：基本支出增加739,374.07元，增長(zhǎng)7.91%；項(xiàng)目支出增加3,417,629.18元，增長(zhǎng)23.52%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。主要原因分析為：本年人員基本工資的調(diào)整及增發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、項(xiàng)目支出增加。一是基本支出10,086,057.36元比上年9,346,683.29元增加739,374.07元，增幅7.91%；其中人員經(jīng)費(fèi)增加562,982.95元；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加176,391.12元。導(dǎo)致基本支出增加7.91%。二是項(xiàng)目支出17,946,834.84元比上年14,529,205.66元增加3,417,629.18元，增幅23.52%。其中辦公費(fèi)減少164,929.76元；水費(fèi)增加539.00元；電費(fèi)增加15,203.36元；郵電費(fèi)增加30,106.69元；差旅費(fèi)增加117,682.56元；培訓(xùn)費(fèi)減少40,834.00元；勞務(wù)費(fèi)增加237,430.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少8,253,260.97元；其他交通費(fèi)用增加11,000.00元；生活補(bǔ)助費(fèi)減少24,000.00元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加12,119,858.97元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助減少631,166.67元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,086,057.36元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,162,832.99元，占基本支出的90.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)923,224.37元，占基本支出的9.15％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,946,834.84元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

龍陵縣文化和旅游局2023年執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)18個(gè)。

項(xiàng)目一：龍財(cái)行〔2020〕169號(hào)、龍財(cái)教〔2023〕64號(hào)2019年“旅游革命”創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)203,942.45元。主要用于支付龍陵縣松山大遺址公園創(chuàng)建4A景區(qū)旅游宣傳推介展板制作等費(fèi)用支出及開(kāi)展拍攝旅游宣傳紀(jì)錄片、旅游標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作、旅游宣傳冊(cè)頁(yè)制作費(fèi)用支出。

項(xiàng)目二：龍財(cái)教〔2023〕1號(hào)2023年老年藝術(shù)團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20,000.00元。主要用于支付2023年龍陵縣老年藝術(shù)團(tuán)日常活動(dòng)舉辦、保障老年藝術(shù)團(tuán)活動(dòng)開(kāi)展等費(fèi)用支出。

項(xiàng)目三：龍財(cái)教〔2022〕2號(hào)2022年博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放中央配套補(bǔ)助資金、龍財(cái)教〔2022〕17號(hào)2022年博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放省級(jí)配套補(bǔ)助資金、龍財(cái)教〔2022〕35號(hào)2022年李鑫紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放中央配套補(bǔ)助資金、龍財(cái)教〔2023〕5號(hào)2023年李鑫紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放中央配套補(bǔ)助資金、龍財(cái)教〔2023〕5號(hào)2023年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放中央配套補(bǔ)助資金、龍財(cái)教〔2023〕8號(hào)2023年李鑫紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放省級(jí)配套補(bǔ)助資金合計(jì)769,678.77元。主要用于支付保障龍陵縣紀(jì)念館、李鑫紀(jì)念館開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放公共文化服務(wù)場(chǎng)館所需的水電、勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用支出。

項(xiàng)目四：龍財(cái)教〔2023〕16號(hào)文化和旅游局項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（松山子高地項(xiàng)目）；龍財(cái)教〔2023〕30號(hào)國(guó)家文物保護(hù)（松山子高地項(xiàng)目）專項(xiàng)資金 1,000,000.00.主要用于支付龍陵縣松山戰(zhàn)役舊址之子高地遺跡文物本體保護(hù)工程款。

項(xiàng)目五：龍財(cái)預(yù)〔2023〕55號(hào)龍陵縣2023年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)136,000.00元，主要用于龍陵縣發(fā)展和改革局龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2023年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的通知 ，龍陵縣鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目；龍陵縣邦臘掌景區(qū)森林康養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；龍陵縣老東坡陣地抗戰(zhàn)遺址保護(hù)項(xiàng)目；龍陵縣圖書(shū)館建設(shè)項(xiàng)目。龍陵縣2023年重大項(xiàng)目建設(shè)前期要素保障工作。

項(xiàng)目六：龍財(cái)預(yù)〔2023〕172號(hào)龍陵縣全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金5,000,000.00元，主要用于為全面實(shí)施全民健身國(guó)家戰(zhàn)略，提高全民身體素質(zhì)，同時(shí)圓滿完成保山市第四屆體育運(yùn)動(dòng)會(huì)承辦工作，實(shí)施龍陵縣全民健身中心項(xiàng)目建設(shè)。

項(xiàng)目七：龍財(cái)預(yù)〔2023〕61號(hào)龍陵縣松山大遺址公園建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)資金、龍財(cái)預(yù)〔2023〕226號(hào)龍陵縣松山大遺址公園建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9,720,391.47元。主要是用于支付龍陵縣松山大遺址公園建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目八：龍財(cái)教〔2023〕56號(hào)2022年云南省文旅企業(yè)新增流動(dòng)資金貸款財(cái)政貼息（第二批）經(jīng)費(fèi)1,700.00元。主要用于進(jìn)一步促進(jìn)省內(nèi)文旅行業(yè)穩(wěn)崗就業(yè)恢復(fù)發(fā)展，緩解文旅行業(yè)因疫情影響造成的經(jīng)營(yíng)居力，有效降低融資成本，推動(dòng)文旅行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，幫助文旅企業(yè)緩解資金壓力，助力我省旅游文化業(yè)回暖復(fù)蘇。

項(xiàng)目九：龍財(cái)教〔2023〕9號(hào)中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金366,934.32元。主要用于引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目，改善基層公共文化體育設(shè)施條件，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)等，支出加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障廣大群眾讀書(shū)看報(bào)、觀看電視、觀賞電影、進(jìn)行文化鑒賞、開(kāi)展文化體育活動(dòng)等基本文化權(quán)益等費(fèi)用支出。

項(xiàng)目十：龍財(cái)教〔2023〕3號(hào) 2023年文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4,170.00元。主要用于組織實(shí)施2023年文化工作者服務(wù)支持艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和基層一線人才專項(xiàng)工作，選派文化工作者到各基層文化單位開(kāi)展文化服務(wù)，培養(yǎng)一批基層文旅人才，提升基層文化工作者素質(zhì)。通過(guò)人才選派和培養(yǎng)的實(shí)施，為當(dāng)?shù)匚幕聵I(yè)建設(shè)注入新的活力，切實(shí)提高基層一線文化骨干素質(zhì)，加強(qiáng)縣鄉(xiāng)文化人才隊(duì)伍建設(shè)，有力地助推基層一線公共文化服務(wù)均等化，提升縣鄉(xiāng)骨干文化服務(wù)水平，進(jìn)一步提升文化工作者對(duì)鄉(xiāng)村振興的支持作用。

項(xiàng)目十一：龍財(cái)教〔2022〕12號(hào) 2022年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系一般項(xiàng)目（戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村）建設(shè)專項(xiàng)資金、龍財(cái)教〔2022〕9號(hào) 2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系一般項(xiàng)目（戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村）建設(shè)專項(xiàng)資金239,010.00元。主要用于支付公共文化服務(wù)送戲下鄉(xiāng)所產(chǎn)生的費(fèi)用支出。

項(xiàng)目十二：龍財(cái)教〔2022〕4號(hào) 2022年中央配套圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、龍財(cái)教〔2022〕18號(hào)2022年圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放省市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、龍財(cái)教〔2023〕1號(hào)2023年縣級(jí)配套圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、龍財(cái)教〔2023〕7號(hào)2023年省級(jí)配套圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)138,868.83元。主要用于龍陵縣圖書(shū)館開(kāi)展閱讀推廣、宣傳活動(dòng)，流動(dòng)圖書(shū)借閱與送書(shū)下鄉(xiāng)服務(wù)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房日常支出及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新費(fèi)用支出。

項(xiàng)目十三：龍財(cái)教〔2023〕9號(hào)2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金83,944.72元。主要用于美麗鄉(xiāng)村書(shū)屋亮點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、智慧門戶網(wǎng)站建設(shè)項(xiàng)目。

項(xiàng)目十四：龍財(cái)教〔2022〕4號(hào)2022年文化館免費(fèi)開(kāi)放中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、龍財(cái)教〔2022〕18號(hào)2022年文化館免費(fèi)開(kāi)放省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、龍財(cái)教〔2023〕7號(hào)2023年文化館免費(fèi)開(kāi)放省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)135,495.97元。主要用于組織開(kāi)展公共文化活動(dòng)，提升全民藝術(shù)普及和全民閱讀服務(wù)水平，通過(guò)微信公眾號(hào)、小視頻與專題活動(dòng)、培訓(xùn)、講座、流動(dòng)文化服務(wù)開(kāi)展線上線下群眾文化活動(dòng)，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗(yàn)。

項(xiàng)目十五：龍財(cái)教〔2022〕12號(hào) 2022年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系一般項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金、龍財(cái)教〔2023〕9號(hào)2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系一般項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金75,500.00元。主要用于文化館公共數(shù)字文化建設(shè)是對(duì)公共文化服務(wù)體系建設(shè)、非遺項(xiàng)目田野調(diào)查攝制專題片等。

項(xiàng)目十六：龍財(cái)教〔2023〕40號(hào)2023年文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、龍財(cái)教〔2022〕3號(hào)2022年文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,696.00元。主要用于組織實(shí)施2023年文化工作者服務(wù)支持艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和基層一線人才專項(xiàng)工作，選派文化工作者到各基層文化單位開(kāi)展文化服務(wù)，培養(yǎng)一批基層文旅人才，提升基層文化工作者素質(zhì)。通過(guò)人才選派和培養(yǎng)的實(shí)施，為當(dāng)?shù)匚幕聵I(yè)建設(shè)注入新的活力，切實(shí)提高基層一線文化骨干素質(zhì)，加強(qiáng)縣鄉(xiāng)文化人才隊(duì)伍建設(shè)，有力地助推基層一線公共文化服務(wù)均等化，提升縣鄉(xiāng)骨干文化服務(wù)水平，進(jìn)一步提升文化工作者對(duì)鄉(xiāng)村振興的支持作用。

項(xiàng)目十七：龍財(cái)教〔2022〕35號(hào)2022年博物館紀(jì)念館逐步免費(fèi)開(kāi)放中央補(bǔ)助資金（李鑫紀(jì)念館）、龍財(cái)教〔2023〕5號(hào)2023年中央補(bǔ)助博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金29,930.31元。主要用于支付保障龍陵縣紀(jì)念館、李鑫紀(jì)念館開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放公共文化服務(wù)場(chǎng)館所需的水電、勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用支出。

項(xiàng)目十八：龍財(cái)教〔2023〕1號(hào)2023年龍陵縣文物安全保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)15,572.00元。主要用于保障龍陵縣開(kāi)展文物安全保護(hù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,032,892.20元,占本年支出合計(jì)的82.16%。與上年相比減少803701.83元，下降3.37%。主要原因是基本工資支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出264,276.00元；津貼補(bǔ)貼支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出258,336.00元；獎(jiǎng)金支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,760.00元；績(jī)效工資支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500,372.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64,959.52元；職業(yè)年金繳費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165,587.88元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,484.07元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55,155.00元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,264.48元；撫恤金支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出186,108.00元；生活補(bǔ)助支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,904.00元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,000.00元.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出176,391.12元。辦公費(fèi)支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125,471.36元；水費(fèi)支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,425.60元；電費(fèi)支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,558.31元；郵電費(fèi)支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,489.67元；差旅費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54,425.00元；勞務(wù)費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,112.08元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50,504.76元；其他交通費(fèi)用支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,948.50元；其他商品和服務(wù)支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,700.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出20,932,293.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.88%。其中文化和旅游支出合計(jì)16,621,613.99元，主要用于行政支出1,981,249.75元；圖書(shū)館支出864,313.54元；藝術(shù)表演團(tuán)體支出1,872,270.16元；群眾文化支出861,512.42元；文化創(chuàng)作與保護(hù)5,946.00元；文化和旅游市場(chǎng)管理支出503,571.9元；其他文化和旅游支出10,532,750.22元。文物支出合計(jì)3,525,290.94元，主要用于文物保護(hù)支出1,000,000.00元；博物館支出799,609.08元；其他文物支出1,725,681.86元。其他文化旅游體育與傳媒支出合計(jì)785,389.04元，主要用于其他文化旅游體育與傳媒支出785,389.04元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,353,444.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.88%。主要用于行政單位離退休支出12,000.00元；事業(yè)單位離退休支出12,000.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出943,820.96元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出165,587.88元；死亡撫恤支出220,036.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出747,153.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.24%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)128,319.53元；事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)289,079.13元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)296,702.96元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)33,051.77元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為元，決算為203,792.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為115,432.00元，決算為115,432.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的56.64%，完成年初預(yù)算的56.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為元，決算為88,360.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的43.36%，完成年初預(yù)算的43.36%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算88,360.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為203,792.00元，支出決算為203,792.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為115,432.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為88,360.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開(kāi)展文化各種執(zhí)法相關(guān)檢查工作及文旅宣傳工作鄉(xiāng)鎮(zhèn)市級(jí)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次1166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到單位檢查調(diào)研及各類招商引資等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣文化和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出688,736.22元，比上年增加223,430.38元，增長(zhǎng)48.02%。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)支出、日常辦公業(yè)務(wù)費(fèi)支出、郵電費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)接待費(fèi)、在職人員公車補(bǔ)貼費(fèi)支出、退休人員公務(wù)費(fèi)支出等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣文化和旅游局部門資產(chǎn)總額27996303.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20978822.43元，固定資產(chǎn)7017476.62元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)4.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16752427.10元，其中固定資產(chǎn)減少345574.35元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值111854.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額217,608.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59,190.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出158,418.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我部門無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300135701111