監督索引號53052300135700401000

目錄

第一部分 龍陵縣文物管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文物管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣松山抗戰遺址管理所，為縣文體廣電旅游局所屬副科級公益一類事業單位，事業編制12名，領導職數2名。設立龍陵縣文物管理所，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制5名，領導職數1名。根據《龍陵縣機構編制委員會 關于理順抗戰遺址有關機構編制事項的通知》（龍機編發〔2016〕33號）將龍陵縣文物管理所、龍陵縣松山抗戰遺址管理所整合為龍陵縣文物管理所，加掛龍陵縣松山抗戰遺址管理所牌子，機構級別為副科級。龍陵縣文物管理所（龍陵縣松山抗戰遺址管理所）共有事業編制15名，其中：所長1名（副科級）、副所長2名（股級，其中1名兼任龍陵縣松山抗戰遺址管理所所長）

主要職責為：貫徹落實關于文物保護工作的法律、法規和規章制度。負責全縣文物收藏保護和管理工作。負責全縣文物古跡、歷史文化遺址保護區的推薦、公布和文物保護單位的申報工作。會同有關單位對涉及的各級文物保護單位、文物遺址點、歷史文化遺跡、地下文物重點保護區及其它可能埋藏文物地區的建設項目進行依法監管和前期考察。弘揚民族文化，進行文物宣傳、考古發掘等工作。負責制定松山抗戰遺址的發展規劃和具體工作計劃，做好抗戰遺址保護、開發和利用的相關工作，承擔本轄區內的抗戰遺址保護、修復和日常管護責任，對抗戰遺址進行有效管理；負責對抗戰遺址歷史文化資源進行收集、整理、研究；負責松山抗戰遺址的對外開放管理、保護工作，促進全縣文化旅游業的健康發展；充分發揮愛國主義教育基地和國防教育基地的作用，全面提升抗戰遺跡點的文化內涵。將李鑫故居、龍陵縣黨史人物陳列館管理職能劃入龍陵縣文物管理所。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.聯合縣住建、縣消防救援大隊等有關部門共同開展2021年春節、清明節、五一節前文物古建、傳統古村落消防安全檢查工作，并將檢查情況上報縣人民政府。

2.順利完成松山戰役遺址修繕工程（日軍軍政班本部、日偽縣政府、日軍司令部、董家溝日軍慰安婦罪證遺址）及環境整治工程建設，并組織通過初期驗收。

3.繼續推進好松山戰役舊址（子高地）遺跡文物本體保護修繕及展示項目，目前項目已完成70%的建設任務。

4.順利完成松山戰役舊址革命文物保護提升展示利用項目的展陳大綱編撰及評審工作，目前已通過國家文物局批復。

5.順利完成惠通橋國家重點文物保護單位標志碑建設工作。

6.為了展示我縣悠久的歷史文化，積極響應習近平總書記文化強國理念，宣傳我縣文物保護工作取得的成果，發揮館藏文物的作用，確保我縣人民群眾享受到基本的文化權益，縣文物管理所在局領導的重視和支持下，積極開展博物館博物館免費開放的爭取工作。利用“5.18”國際博物館日、文化遺產日等節慶活動，采取多種方式進行博物館的免費開放和宣傳工作。先后有3000多人次觀眾觀看了展覽，為我縣人民群眾文物知識的增加和文化遺產保護意識的提高發揮了重要作用。同時，縣文物管理所做好博物館日常的免費開放工作，全年接納社會觀眾2000余人次。

為了有效助推全縣“四城”同創工作，全所干部職工積極參與，積極宣傳營造氛圍，向廣大市民宣傳公民基本道德規范，引導市民摒棄不文明言行，養成良好日常行為習慣，全體人員輪流到責任一條街值守，發放文明行動倡議書，并對市民的不文明行為進行勸導，有效推動文明創建工作。2021年，李鑫故居、龍陵抗日戰爭紀念館分別被命名為全市第一批、第二批民族團結進步示范點。同時，抽掉干部職工參與到全縣疫情防控、鄉村振興等方面工作中。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣文物管理所部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文物管理所部門2021年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制14人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員14人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文物管理所部門2021年度收入合計1432834.81元。其中：財政撥款收入1432834.81元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少106539.87元，下降6.92%。主要原因分析為因縣財政困難，人員經費、公用經費撥入較少，故本年收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文物管理所部門2021年度支出合計1432834.81元。其中：基本支出1430885.06元，占總支出的99.86%；項目支出1949.75元，占總支出的0.14%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少106539.87元，下降6.92%。主要原因分析為因縣財政困難，人員經費、公用經費撥入較少，故本年日常支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣文物管理所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1430885.06元。與上年對比減少103011.62元，下降6.72%，主要原因分析為因縣財政困難，人員經費、公用經費撥入較少，故本年日常支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1404030.82元，占基本支出的98.12%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費26854.24元，占基本支出的1.88%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣文物管理所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1949.75元。與上年對比增減少3528.25元，其中其他文物支出減少3528.25元，主要原因為經費支出減少。主要用于單位日常辦公費用，如水電費、報刊雜志費、郵電費、差旅費、辦公用品耗材等相關費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文物管理所部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1432834.81元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少106539.87元，下降6.92%，主要原因分析為因縣財政困難，人員經費、公用經費撥入較少，故本年日常支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1136831.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.34%。主要用于工資福利支出1109827.99元，其中基本工資512294元，津貼補貼271172元，績效工資288000元，職業年金繳費29614.8元，其他社會保障繳費7747.19元；商品和服務支出28003.99元，其中辦公費2588.54元，水費2073.1元，電費4478.87元，差旅費8984元，工會經費9879.48元；

8.社會保障和就業（類）支出174053.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.15%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出173253.28元，其他商品和服務支出800元；

9.衛生健康（類）支出121949.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.51%。主要用于職工基本醫療保險繳費78345.87元，公務員醫療補助繳費40467.68元，其他社會保障繳費3136元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣文物管理所部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算增加/0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，與上年持平；公務接待費支出決算增加0元，與上年持平.

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文物管理所部門2021年機關運行經費支出0元，與上年與上年持平。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣文物管理所資產總額6118942.22元，其中，流動資產3674138.08元，固定資產2444804.14元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1885691.51元，其中非流動資產減少111712.8元，流動資產減少1773978.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300135700401111