監督索引號53052300135700501000

目錄

第一部分 龍陵縣文化市場綜合執法大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文化市場綜合執法大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案中對職能和機構的相關表述進行公開。

根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣文化市場綜合執法大隊，為縣文體廣電旅游局下屬的副科級參照公務員法管理的公益一類事業單位，事業編制3名，領導職數1名（副科級）。

主要職責為：宣傳、貫徹文化、文物、新聞出版、廣播電影電視市場管理的法律、法規和規章。對全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）、文物市場及其他有關文化市場進行日常監管和綜合執法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）和文物市場文明、健康、安全、有序發展。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年度重點工作任務介紹。

針對出版物市場、音像市場、電影院、網吧及游藝娛樂、歌舞場所等存在的問題，深入開展治理整頓。一年來，開展突擊檢查20次，執法行動81次，出動執法人員213人，經營單位329家，立案查處違規經營2家，全縣文化市場經營秩序有了明顯好轉。在集中整治文化市場的同時，突出抓好疫情防控及平安創建工作。在市場管理中，加強對文化市場的安全檢查工作，定期聯合衛生、公安、消防、安監等有關部門開展安全生產集中執法行動，及時排除消防安全隱患。由于思想重視，措施到位，我縣從未發生一起安全生產責任事故，確保了市場平安穩定。

抓好網吧、歌舞娛樂場所疫情防控實名制登記工作。為確保網吧、歌舞娛樂場所實名登記制度落到實處，有效杜絕未成年人和中高風險人員進入，構筑嚴密高效的網絡防控陣地。我縣把實名登記工作作為日常檢查的主要內容，為經營戶發放了統一印制的 《消費者實名制登記簿》、幫助網吧、歌舞娛樂場所建立健全了《入場登記制度》、《場內巡查制度》，要求網吧、歌舞娛樂場所經營者嚴格核對消費者身份證等有效證件，并認真做好測量體溫、掃碼亮碼、實名制登記，拒絕未成年人及中高風險人員進入。執法人員會不定時開展一次拉網式檢查，對消費者人員身份證等有效證件與實名制登記簿進行嚴格的對照、審查，確保和登記內容相一致。切實達到規范起步，守法運作的要求，促進全縣文化娛樂市場朝著規模化、規范化、產業化的方向發展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2021年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制3人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員2人（含參公管理事業人員2人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2021年度收入合計258028.34元。其中：財政撥款收入258028.34元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少13108.24元，下降4.83%。主要原因為人員經費減少、公用經費增加、項目經費減少，其中:

一是文化體育與傳媒支出減少5442.26元。

二是社會保障和就業支出減少618.24元。

三是衛生健康支出減少4467.74元。

四是項目支出比上年減少2580.00元，其中2070112減少2580.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2021年度支出合計258028.34元。其中：基本支出256928.34元，占總支出的99.57%；項目支出1100.00元，占總支出的0.43%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少10528.24元，其中人員經費減少17162.56元，文化和旅游市場管理減少12076.58元，機關事業單位基本養老保險繳費支出減少618.24元，行政單位醫療減少2725.26元，公務員醫療補助減少1742.48元。公用經費比上年增加6634.32元，其中文化和旅游市場管理增加6634.32元。項目支出比上年減少2580.00元，其中文化和旅游市場管理減少2580.00元。主要原因分析因縣財政困難，本年撥付人員經費、項目經費減少，故本年支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣文化市場綜合執法大隊機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出256928.34元。與上年對比減少10528.24元，下降3.93%，主要原因分析因縣財政困難，本年撥付人員經費資金減少，故本年日常支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出228030.46元，占基本支出的88.75%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費28897.88元，占基本支出的11.25%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣文化市場綜合執法大隊機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1100.00元。與上年對比減少2580.00元，下降70.11%，主要原因為文化和旅游市場管理減少2580.00元，開展突擊檢查20次，執法行動81次，出動執法人員213人，經營單位329家，立案查處違規經營2家，全縣文化市場經營秩序有了明顯好轉。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2021年度一般公共預算財政撥款支出258028.34元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少13108.24元，下降4.83%，主要原因為：人員經費減少、公用經費增加、項目經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出211480.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.96%。主要用于工資福利支出181882.56元，其中基本工資71988.00元，津貼補貼109176.00元，其他社會保障繳費718.56元；商品和服務支出29597.88元，其中辦公費1097元，郵電費75元，差旅費10060元，工會經費1565.88元，其他交通費用16800元；

8.社會保障和就業（類）支出26761.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.37%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出26361.6元，其他商品和服務支出400元；

9.衛生健康（類）支出19786.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.67%。主要用于職工基本醫療保險繳費11945.1元，公務員醫療補助繳費7253.2元，其他社會保障繳費588.00元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；（若年初沒有預算數，可刪除這句話）公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0元，與上年持平；公務接待費支出決算為0元，與上年持平。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2021年機關運行經費支出28897.88元，與上年對比減少6634.32元，下降29.80%，主要原因為經費支出減少。部門機關運行經費主要用于單位日常辦公費用，如水電費、報刊雜志費、郵電費、差旅費、辦公用品耗材等相關費用。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門資產總額822.84元，其中，流動資產160元，固定資產662.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少648.12元，其中固定資產減少808.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300135700501111