監督索引號53052300135700201000      

龍陵縣民族文化工作隊2021年度部門決算    

目錄    

第一部分  龍陵縣民族文化工作隊概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2021年度部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表    

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表    

第三部分  2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明    

一、機關運行經費支出情況    

二、國有資產占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

（一）部門整體支出績效自評情況    

（二）部門整體支出績效自評表    

（三）項目支出績效自評表    

五、其他重要事項情況說明    

六、相關口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  龍陵縣民族文化工作隊概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

龍陵縣民族文化工作隊做好群眾文化輔導工作，認真抓好劇目的生產整理及加工保護保，增強精品意識，創作、演出優秀劇目，堅持以優秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創一流文藝團體。    

（二）2021年度重點工作任務介紹    

1.2021年以來，在疫情防控新形勢下，堅決執行上級安排，服從工作需要，在做好本職工作的同時，全力做好疫情防控工作及鄉村振興工作。    

2.一是精心創編、傾力打造的大型革命歷史舞臺劇《云嶺星火》在龍陵縣體育館首次公演，獻禮百年華誕。在媒體平臺觀看、轉載、點擊量已超過500余萬人次。二是創作主題節目《把一生交給黨》在市黨代會期間做文藝黨課宣講，當天直播觀看人數達到350萬人次。三是以“聽黨話 感黨恩 跟黨走”為主題和龍陵縣迎新春慶祝建黨100周年書畫作品2021年迎新春文藝作品線上系列展播、展覽活動受到廣大人民群眾的一致好評，線上觀看人次突破1萬1千余人次，創龍陵春晚線上參與人次歷年之最。    

3.文藝演出方面全年共完成惠民演出、送戲下鄉、戲曲進鄉村進校園55場次，線上展播19場次。    

4.群文輔導方面全年輔導各黨政機關、工礦企業、社區村寨、學校共計669場次。    

5.燈光音響保障14場次。    

6.非遺工作方面，完成省級非物質文化遺項目、市級傳承人預申報工作，完成省級非物質文化遺3個項目申報工作，完成第七批市級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人推薦申報工作，共推薦上報10個傳承人，四個項目代表性傳承人被列為龍陵縣第八批非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人。同時扎實推進非遺傳承人培訓、開展田野調查等相關工作。    

二、部門基本情況    

（一）部門決算單位構成    

納入龍陵縣民族文化工作隊2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。    

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況    

龍陵縣民族文化工作隊2021年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制19人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員18人（含參公管理事業人員0人）。    

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。    

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。    

第二部分  2021年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

龍陵縣民族文化工作隊2021年度收入合計1875617.26元。其中：財政撥款收入1875617.26元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少384718.01元，下降17.02%，主要原因為縣財政困難，基本資金撥入、項目資金撥入較少，故本年收入減少。    

二、支出決算情況說明    

龍陵縣民族文化工作隊2021年度支出合計1875617.26元。其中：基本支出1873517.26元，占總支出的99.89％；項目支出2100.00元，占總支出的0.11％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少384718.01元，下降17.02%，主要原因為縣財政困難，基本支出、項目資金支出較少，故本年支出減少。    

（一）基本支出情況    

2021年度用于保障龍陵縣民族文化工作隊機關正常運轉的日常支出1873517.26元。與上年對比減少356818.01元，下降16.00%，主要原因為工薪政策變更、縣財政困難，本年撥付人員工資福利支出政府績效、辦公費用、差旅費等資金減少，故本年基本支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1791363.90元，占基本支出的95.5％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費84253.36元，占基本支出的4.5％。    

（二）項目支出情況    

2021年度用于保障龍陵縣民族文化工作隊為完成特定事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2100元。與上年對比減少27900元，下降93.00%，主要原因行政事業類項目減少27900.00元。具體項目開支及開展工作情況：主要開展項目為文化惠民演出、送戲下鄉、戲曲進鄉村進校園等演出中的辦公費開支。    

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況    

龍陵縣民族文化工作隊2021年度一般公共預算財政撥款支出1875617.26元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少384718.01元，下降17.02%，主要原因為縣財政困難，基本支出、項目資金支出較少，故本年支出減少。    

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1480581.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.94%。    

8.社會保障和就業（類）支出231418.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.34%。    

9.衛生健康（類）支出163618.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.72%。    

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明    

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況    

龍陵縣民族文化工作隊2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20000.00元，支出決算為20000.00元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置及運行費支出決算為20000.00元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：公務用車運行維護費不在年初預算內，屬于年中追加支出。    

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。    

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況    

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出20000.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：    

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0.00個，累計0人次。    

2.公務用車購置及運行維護費支出20000.00元。其中：    

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。    

公務用車運行維護支出20000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于龍陵縣民族文化工作隊下鄉演出、單位人員出差（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。    

3.公務接待費支出0.00元。其中：    

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明    

一、機關運行經費支出情況    

龍陵縣民族文化工作隊2021年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。    

二、國有資產占用情況    

截至2021年12月31日，龍陵縣民族文化工作隊資產總額904033.16元，其中，流動資產4960.09元，固定資產899072.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少92093.55元，其中固定資產減少97054.64元，流動資產增加4960.09元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。    

三、政府采購支出情況    

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。    

四、部門績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。    

五、其他重要事項情況說明    

龍陵縣民族文化工作隊無其他重要事項說明    

六、相關口徑說明    

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。    

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。    

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。    

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。    

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。    

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。    

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。    

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。    

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。    

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。    

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

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