監(jiān)督索引號(hào)53052300135701000

目錄

第一部分 龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（龍辦發(fā)〔2019〕21號(hào)）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。

主要職責(zé)：

（1）研究擬訂全縣文化和旅游發(fā)展政策措施，起草歷史文化保護(hù)規(guī)范性文件草案。

（2）負(fù)責(zé)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展工作，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革。

（3）管理全縣重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國際、國內(nèi)市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（4）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)。深入實(shí)施文化惠民工程，推進(jìn)基本公 共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（6）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（8）擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

（9）負(fù)責(zé)文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）指導(dǎo)和管理文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管、行政審批，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

（11）指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市 場(chǎng)秩序。

（12）指導(dǎo)、管理文化和旅游對(duì)外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對(duì)外交流活動(dòng)。

（13）負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.文化事業(yè)繁榮發(fā)展。

（1）公共文化服務(wù)效能持續(xù)提升。文化館、圖書館、抗戰(zhàn)紀(jì)念館持續(xù)開展免費(fèi)開放服務(wù)，縣圖書館接待讀者4836人次，外借圖書10023冊(cè)，舉辦展覽3次；縣文化館開展群文輔導(dǎo)培訓(xùn)30余場(chǎng)次，縣民族文化工作隊(duì)完成惠民演出送戲下鄉(xiāng)70場(chǎng)次。李鑫故居、西山坡黨史人物陳列館積極抓好建黨100周年黨史學(xué)習(xí)教育服務(wù)工作，自開展黨史學(xué)習(xí)教育以來共接待服務(wù)社會(huì)各界192批次，4178人次。

（2）多措并舉豐富群眾文化。圓滿完成建黨100周年獻(xiàn)禮劇目《云嶺星火》演出及中國共產(chǎn)黨保山市第五次代表大會(huì)主體文藝黨課《把一生交給黨》節(jié)目演出。

（3）文物和非遺保護(hù)工作有序開展。2021年以來完成市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)11個(gè)，納入縣級(jí)非遺庫4個(gè)，納入市級(jí)庫6個(gè)。完成龍陵抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館系列文物本體修繕及消防安防工作及松山戰(zhàn)役舊址革命文物遺址提升展示項(xiàng)目完成展陳大綱及布展效果方案評(píng)審等前期工作。

2.全域旅游品質(zhì)提升。

（1）重點(diǎn)推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年，文旅市場(chǎng)逐步回暖，全縣接待游客418萬人次，同比增長(zhǎng)6.36%，實(shí)現(xiàn)旅游收入51.2億元，同比增長(zhǎng)2.19%。

一是以品牌旅游目的地創(chuàng)建為目標(biāo)。龍陵縣成功創(chuàng)建成為省全域旅游示范區(qū)，臘勐鎮(zhèn)大埡口社區(qū)被評(píng)定為省級(jí)旅游名村。邦臘掌景區(qū)創(chuàng)建省級(jí)旅游度假區(qū)已完成游客中心、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、停車場(chǎng)等硬件設(shè)施的提升改造，相關(guān)臺(tái)賬資料正在完善收尾。龍陵縣運(yùn)啟黃龍玉博物館創(chuàng)建3A級(jí)景區(qū)工作已申報(bào)完成，目前正等待市級(jí)驗(yàn)收。成功引進(jìn)佳途國旅成立龍陵佳實(shí)旅游開發(fā)有限公司，并與品斛堂景區(qū)合力打造的石斛展示區(qū)已建設(shè)完成并投入使用，與邦臘掌公司簽訂2萬間酒店客房合作協(xié)議，與凱龍假日酒店簽訂2萬間酒店客房合作協(xié)議。

二是完善基礎(chǔ)設(shè)施不斷提升旅游品質(zhì)。加快推進(jìn)松山旅游道路建設(shè)項(xiàng)目、三關(guān)溫泉頤養(yǎng)新村、鎮(zhèn)安溫泉（二期）建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)北鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)等重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，不斷提升全縣旅游基礎(chǔ)設(shè)施水平。完成全縣518戶涉旅企業(yè)的誠信評(píng)價(jià)工作，同時(shí)已上傳至“一部手機(jī)游云南”后臺(tái)，完成率達(dá)100%。全縣現(xiàn)有旅游廁所70座，2021年繼續(xù)實(shí)施5座旅游廁所新建、改擴(kuò)建工作；積極推進(jìn)縣域內(nèi)各景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)及配套的游客休息站、觀景平臺(tái)、自駕游營(yíng)地等服務(wù)設(shè)施建設(shè)，配合交通局完善龍陵縣域內(nèi)外環(huán)線高質(zhì)量貫通；配合保山市完善航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施，積極招商引資引進(jìn)企業(yè)投資發(fā)展龍川江、怒江兩個(gè)觀光旅游帶。

（2）深入打造世界一流“三張牌”。圍繞全市“世界高黎貢山·世界自然遺產(chǎn)—云南保山”核心主品牌，按照“康養(yǎng)福地、溫泉城市”的定位，持續(xù)提升“中國松山·寶地龍陵”旅游品牌影響力，圍繞“抗戰(zhàn)文化、溫泉養(yǎng)生文化、黃龍玉文化”三張品牌和“一山兩江兩帶”，重點(diǎn)抓好以松山、縣城抗戰(zhàn)遺址群為代表的抗戰(zhàn)文化，以邦臘掌、石斛康養(yǎng)小鎮(zhèn)為代表的溫泉養(yǎng)生文化，以運(yùn)啟黃龍玉博物館為代表的黃龍玉文化，加快旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)建設(shè)龍陵成為滇西旅游主要目的地、美麗邊城。以半山酒店建設(shè)為突破口，加快融入大滇西旅游環(huán)線建設(shè)，結(jié)合我縣溫泉、梯田、草地等資源優(yōu)勢(shì)，選取自然風(fēng)光好、自身特點(diǎn)突出的項(xiàng)目地作為儲(chǔ)備，積極包裝推介14個(gè)各種類型的半山酒店，招商引資工作正在積極進(jìn)行。

（3）文旅市場(chǎng)管理有序推進(jìn)。一是加強(qiáng)市場(chǎng)綜合監(jiān)管。全縣目前有文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶46戶，其中：網(wǎng)吧2戶，娛樂場(chǎng)所43戶，電影院1戶。2021年設(shè)立審批7件；變更2件；注銷4件；延期26件；年檢43件。進(jìn)一步加強(qiáng)龍陵縣旅游購物退貨監(jiān)理中心運(yùn)營(yíng)管理，落實(shí)24小時(shí)值班制度，統(tǒng)一受理游客退貨訴求，積極處理線上線下各類游客投訴，2021年以來，共受理舉報(bào)、投訴13起，全縣旅游購物退換貨監(jiān)理中心受理退換貨54起，涉及金額31.66萬元，辦結(jié)率100%，有效凈化了市場(chǎng)。強(qiáng)化旅游市場(chǎng)秩序整治，大力開展日常巡查檢查，今年以來文旅系統(tǒng)共出動(dòng)市場(chǎng)檢查人員120人次，檢查各類文化旅游場(chǎng)所180家次，辦理娛樂場(chǎng)所違法案件1件，辦結(jié)率100%，有力保障了我縣旅游市場(chǎng)正常運(yùn)行。二是加強(qiáng)旅游安全管理。落實(shí)景區(qū)安全生產(chǎn)日常檢查工作，結(jié)合疫情防控和汛期安全要求，指導(dǎo)旅游景區(qū)做好安全教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練、提高涉旅事故預(yù)防與應(yīng)急救援能力。

（4）文旅項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。2021年以來，文化旅游項(xiàng)目工作以文旅融合發(fā)展為主線，搶抓大滇西旅游環(huán)線建設(shè)重大機(jī)遇，圍繞抗戰(zhàn)文化、黃龍玉文化、溫泉養(yǎng)生文化“三張牌”，共編報(bào)“十四五”、“2035”、中央預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債等58個(gè)項(xiàng)目，其中，申報(bào)省重點(diǎn)文旅項(xiàng)目10個(gè)，完成項(xiàng)目策劃建議書5個(gè)，開展了項(xiàng)目立項(xiàng)（備案）、用地預(yù)審、選址、環(huán)評(píng)、可研等前期工作8個(gè)。完成2008年—2018年實(shí)施項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收6個(gè)。截至11月底，共開展固定資產(chǎn)投資入庫項(xiàng)目5個(gè)，累計(jì)完成投資78291萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）；

2.龍陵縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所（編制獨(dú)立財(cái)務(wù)不獨(dú)立的事業(yè)單位）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）部門2021年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）部門2021年度收入合計(jì)4700375.10元。其中：財(cái)政撥款收入4700375.10元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2378556.62元。與上年對(duì)比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4700375.10元，比上年14841139.95元減少10140764.85元，下降68.33%。具體原因?yàn)橐蚩h財(cái)政困難，項(xiàng)目資金撥入較少，故本年收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）部門2021年度支出合計(jì)7078931.72元。其中，基本支出3092305.86元，占總支出的43.68%；項(xiàng)目支出3986625.86元，占總支出的56.32%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加1858756.39元，增長(zhǎng)35.61%，主要原因分析本年度支出年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上年度財(cái)政應(yīng)返還額度資金2378556.62元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3092305.86元。與上年對(duì)比減少205424.09元，下降6023%。主要原因分析：主要因縣財(cái)政困難，本年撥付人員工資福利支出政府績(jī)效、辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等資金減少，故本年日常支出減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2669662.64元，占基本支出的86.33%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)422643.22元，占基本支出的13.67%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3986625.86元。與上年對(duì)比增加2064180.48元，增長(zhǎng)107.37%。其中，基本建設(shè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0元，比上年減少0元。主要原因分析上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金撥付較多，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出增大。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7078931.72元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加1858756.39元，增長(zhǎng)35.61%?；局С鰷p少205424.09元，主要為：人員經(jīng)費(fèi)2669662.64元，比上年減少178530.43元；日常公用經(jīng)費(fèi)422643.22元，比上年減少26893.66元。項(xiàng)目支出3986625.86元，比上年1922445.38元增加2064180.48元，增長(zhǎng)107.37%。主要原因分析本年度支出年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上年度財(cái)政應(yīng)返還額度資金2378556.62元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出338000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。主要用于支付云南天火同人文化公司龍陵歷史文化街區(qū)概念性方案設(shè)計(jì)費(fèi)（美麗縣城項(xiàng)目）60000.00元；支付云南聚賢工程咨詢公司龍山湖游客中心、滇緬公路惠通橋文化旅游區(qū)二項(xiàng)目可研究報(bào)告編制費(fèi)150000.00元；支付云南卓聯(lián)工程咨詢有限公司龍山湖游客中心、滇緬公路惠通橋文化旅游區(qū)二項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)12000.00元；付保山天宇建筑公司“美麗縣城”圖書館建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)50000.00元；付龍陵川南裝飾工程公司龍陵縣文化館效果圖、施工圖制作費(fèi)40000.00元；支付云南聚賢工程咨詢有限公司龍陵縣滇緬公路惠通橋文化旅游區(qū)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案咨詢服務(wù)費(fèi)20000.00元；支付單位2018年優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)金6000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出6155523.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.96%。主要用于文化和旅游5091506.83元，其中：行政運(yùn)行2264182.64元，文化和旅游市場(chǎng)管理236714.89元，其他文化和旅游支出2590609.3元。用于文物814016.56元。其中：文物保護(hù)300000元；博物館514016.56元。用于其他文化旅游體育與傳媒支出250000.00元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出331108.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%。主要用于歸口管理的行政單位離退休8000.00元，事業(yè)單位離退休6000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出302708.96元，死亡撫恤14400.00元。具體包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、財(cái)政半供養(yǎng)人員護(hù)理費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、死亡撫恤金等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出254299.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.59%。主要用于行政單位醫(yī)療129133.33元，事業(yè)單位醫(yī)療18064.24元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助107101.80元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為183792.00元，支出決算為183792.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為95432.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為88360.00元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格按照預(yù)算控制公務(wù)活動(dòng)開支，做到厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制公務(wù)活動(dòng)開支，按相關(guān)要求厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95432.00元，占51.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出88360.00元，占48.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95432.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出95432.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)工作和智慧旅游、全域旅游創(chuàng)建工作、扶貧等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出88360.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出88360.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次1163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、智慧旅游景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、全域旅游創(chuàng)建等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣文化和旅游局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出422643.22元，與上年對(duì)比減少26893.66元,下降5.98%。主要原因分析因行政人員減少，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常辦公費(fèi)用，如水電費(fèi)、報(bào)刊雜志費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用品耗材等相關(guān)費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額3482034.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)240264.85元，固定資產(chǎn)3241769.56元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9716892.16元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少9659721.56元，固定資產(chǎn)減少2907269.94元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。劃撥出房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；劃撥出車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額141396.00元,其中：政府采購貨物支出77800.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出63596.00元;授予中小企業(yè)合同金額141396.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300135701111