目錄

第一部分 龍陵縣文化市場綜合執法大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文化市場綜合執法大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣文化市場綜合執法大隊，為縣文體廣電旅游局下屬的副科級參照公務員法管理的公益一類事業單位，事業編制3名，領導職數1名（副科級）。

主要職責為：宣傳、貫徹文化、文物、新聞出版、廣播電影電視市場管理的法律、法規和規章。對全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）、文物市場及其他有關文化市場進行日常監管和綜合執法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）和文物市場文明、健康、安全、有序發展。

（二）2020年度重點工作任務介紹

我縣現有歌舞娛樂場所39，網吧3家，印刷企業3家，打字復印店4家，書報刊零售出租店3家，音像制品出租店0家。龍陵縣文化市場綜合執法大隊嚴格按照法律法規，對文化市場經營單位設立條件不符合規定的經營戶不予審批發證和年檢換證；對文化市場的管理，龍陵縣文化市場綜合執法大隊采取集中行動和常規管理相結合的形式，加強了全縣的文化市場的日常管理。龍陵縣文化市場綜合執法大隊還加大和教育系統、新華書店等單位的聯系，發動全社會都來共同抵制和舉報出版物市場中的違法違規行業，對群眾的舉報，龍陵縣文化市場綜合執法大隊及時予以核實和查處。

1、網吧市場

(1)強化源頭控制。年初，對所有網吧進行拉網式排查，摸清了網吧底數和區域，對所有經營戶全部登記建檔，核實經營資格，切實使執法人員真正做到對本轄區底數明、情況清。

(2)強化監管措施。堅持錯時工作制，重點加強午間、周末和節假日的監管及疫情防控，不定時分頭檢查或集中執法。一年來，龍陵縣文化市場綜合執法大隊共出動執法檢查人員39人次，出動車輛13臺次，對所有網吧進行了突擊檢查10余次，對違規經營業主起到了震懾作用，保證了網吧市場的良性發展。

2、娛樂市場

在勞動節、端午節等節假日期間進行了多次大規模的疫情防控、安全隱患專項整治活動，高考期間龍陵縣文化市場綜合執法大隊聯合公安、工商等部門深入轄區娛樂場所、電子游戲等場所開展集中執法大檢查，查找場所在經營管理等方面存在的死角和漏洞，

3、掃黃打非

6月中旬，龍陵縣文化市場綜合執法大隊聯合縣“掃黃打非”相關執法單位，開展了以清理出版物市場為重點的集中行動。此次行動，龍陵縣文化市場綜合執法大隊共出動人員4人次，車輛1臺次，對鄉鎮1家影像店和1個流動書報攤點進行了全面檢查，共查繳非法書刊10余冊，盜版出版物40冊，對經營業主進行了批評教育，宣講了相關的法律、法規，督促其依法經營。通過開展出版物市場集中整治和“掃黃打非”行動，嚴厲打擊了違法違規經營行為，維護了出版物市場正常的經營秩序和社會穩定。

4、認真做好高考期間學校周邊環境整治專項工作

高考期間，為了給廣大考生創造一個安靜的學習和休息環境，龍陵縣文化執法大隊開展高考期間環境噪音專項整治行動，龍陵縣文化市場綜合執法大隊出動3人執法員對所有娛樂場所進行專項檢查，強化市場檢查，最大限度地督促娛樂場所減少噪音排放。

5、加強印刷復制管理

今年4月份，龍陵縣文化市場綜合執法大隊對全縣的印刷企業進行重新審核登記換證，每個季度對各印刷廠進行一次例行檢查，主要檢查其從事印刷復制經營活動的手續是否齊備，“五項”制度是否落實，有無違法違規事實。對不符合要求的一律暫緩年檢，對于“小三印”等活動的監管，主要是摸清底子，規范行為，依法審核。據統計，全縣出動檢查人員3人次，檢查印刷復制企業3家次。傳達了省、市、縣有關“掃黃打非”工作精神，加強對印刷企業的管理與指導，加大法律法規宣傳教育，使各印刷企業充分認識到自己的使命與責任，履行好職責和義務，自覺站在“掃黃打非”的第一線，共同參與打擊盜版侵權行為，維護企業自身的合法權益，實現“掃黃打非”工作上下銜接，互動雙贏，保障了我縣“掃黃打非”工作這一源頭的安全穩定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入 龍陵縣文化市場綜合執法大隊2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文化市場綜合執法大隊2020年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制3人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員2人（含參公管理事業人員2人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2020年度收入合計271,136.58元。其中：財政撥款收入271,136.58元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少25311.53元，減少8.54%，主要原因為：

1、人員經費減少、公用經費減少，文化體育與傳媒支出減少27571.29元。

2、人員經費增加，社會保障和就業支出增加405.76元。

3、人員經費增加，衛生健康支出增加1854元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2020年度支出合計271,136.58元。其中：基本支出267,456.58元，占總支出的98.64%；項目支出3,680.00元，占總支出的1.36%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少25311.53元，減少8.54%，主要原因為人員經費減少、公用經費減少、項目經費減少，其中:

1、文化體育與傳媒支出減少27571.29元。

2、社會保障和就業支出增加405.76元。

3、衛生健康支出增加1854元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣文化市場綜合執法大隊正常運轉的日常支出267,456.58元。與上年對比減少24971.53元，下降8.54%，主要原因分析人員經費減少、公用經費減少，其中人員經費減少22722.09元，2070112減少24981.85元，2080505增加405.76元，2101101增加3734.26元，2101102減少2491.42元，2101103增加611.16元。公用經費比上年減少2249.44元，其中2070112減少2249.44元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出245,193.02元，占基本支出的91.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費22,263.56元，占基本支出的8.32％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣文化市場綜合執法大隊完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,680.00元。與上年對比減少340元，下降8.46%，主要原因分析項目經費減少，2070112減少340元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2020年度一般公共預算財政撥款支出271,136.58元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少25311.53元，減少8.54%，主要原因為人員經費減少、公用經費減少、項目經費減少，其中:

1、文化體育與傳媒支出減少27571.29元。

2、社會保障和就業支出增加405.76元。

3、衛生健康支出增加1854元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出219,502.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.95%。主要用于工資福利支出193,959.14元，其中基本工資71,988.00元，津貼補貼109,176.00元，獎金5,801.00元，其他社會保障繳費6,994.14元；商品和服務支出25,543.56元，其中辦公費4,085.00元，差旅費850.00元，工會經費2,968.56元，其他交通費用17,640.00元；

8.社會保障和就業（類）支出27,379.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.10%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出26,979.84元，其他商品和服務支出400元；

9.衛生健康（類）支出24,254.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.95%。主要用于職工基本醫療保險繳費14,670.36元，公務員醫療補助繳費8,995.68元，其他社會保障繳費588.00元；

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣文化市場綜合執法大隊2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0元，與上年持平；公務接待費支出決算為0元，與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文化市場綜合執法大隊2020年機關運行經費支出0元，與上年持平。其中:行政單位0單位,2020年機關運行經費支出0元，與上年持平;參照公務員法管理事業單位0單位,2020年機關運行經費支出0元，與上年持平。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門資產總額1470.96元，其中，流動資產0元，固定資產1470.96元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1272.44元，其中固定資產減少1272.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：龍陵縣文化市場綜合執法大隊工作經費

2.項目基本情況：宣傳、貫徹文化、文物、新聞出版、廣播電影電視市場管理的法律、法規和規章。對全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）、文物市場及其他有關文化市場進行日常監管和綜合執法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）和文物市場文明、健康、安全、有序發展。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合龍陵縣文化市場綜合執法大隊對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。

組織過程：績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2020年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

截止到2020年12月，龍陵縣文化市場綜合執法大隊工作經費0.37萬元已撥付0.37萬元。

②項目資金執行情況。

宣傳、貫徹文化、文物、新聞出版、廣播電影電視市場管理的法律、法規和規章。對全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）、文物市場及其他有關文化市場進行日常監管和綜合執法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）和文物市場文明、健康、安全、有序發展。

③項目資金管理情況。

龍陵縣文化市場綜合執法大隊嚴格按照省財政廳、文化廳文件要求執行，?？顚Ｓ?，專項核算，沒有列支與項目內容無關的費用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：完成工作目標任務≥100%；

質量指標：文化市場秩序規范率逐年提升；

時效指標：完成工作目標的時間2020年底以前；

成本指標：按時足額發放配套資金0.37萬元。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：日常監管和綜合執法

社會效益指標：基本公共文化服務水平穩步提升

生態效益指標：達到環保要求

可持續影響指標：日常監管和綜合執法的影響穩步提升。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣文化市場綜合執法大隊工作經費管理使用辦法高效、有序地完成了各項目標任務，評分為100分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

按照《云南省預算公開工作實施細則》要求，龍陵縣文化市場綜合執法大隊在預算公開要求的時限內，于2020年2月25日在我單位的門戶網站預算和“三公”經費預算全面、完整、規范地進行了公開；于2021年9月22日在我單位門戶網站公開了龍陵縣文化市場綜合執法大隊2020年度績效報告等內容。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到?？顚Ｓ茫ＷC資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣文化市場綜合執法大隊，為縣文體廣電旅游局下屬的副科級參照公務員法管理的公益一類事業單位，事業編制3名，領導職數1名（副科級）。

主要職責為：宣傳、貫徹文化、文物、新聞出版、廣播電影電視市場管理的法律、法規和規章。對全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）、文物市場及其他有關文化市場進行日常監管和綜合執法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）和文物市場文明、健康、安全、有序發展。

（2）部門績效目標的設立情況：組織“拒絕盜版、遠離有害出版物”等主題宣傳活動，加大出版物市場、音像制品、娛樂場所、網吧等監督檢查力度，嚴厲打擊淫穢色情、宗教迷信、盜版、非法出版物、侵犯知識產權等違法行為；開展“掃黃打非”進基層活動，實現全縣“掃黃打非”進基層全覆蓋，發放綠書簽、拒絕盜版、抵制有害文化、倡導精神文明；依法依規開展文化市場審批工作；嚴格市場監管，規范經營秩序，突出抓好平安創建工作；

（3）部門整體收支情況：2020年收入預算數為312,595.19元，決算數為271,136.58元，本年支出271,136.58元。

（4）部門預算管理制度建設情況：預算編制科學合理，業務活動與其財力支持相結合，按規定的額度和標準執行預算；資金收支和預算追加調整規范；按規定編報決算報表；重視決算分析工作；決算分析結果得到有效運用；按規定開展預算績效管理；評價結果得到有效應用。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：開展財政項目績效自評的主要目的是督促預算單位加強支出責任意識，提高績效管理水平，提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

一級指標分別為投入（15分），過程（30分），產出（30分），效果（25分）。二級指標分別為目標設定（7分），預算配置（8分），預算執行（15分），預算管理（12分），資產管理（3分），職責履行（30分），履職效益（25分）。三級指標分別為績效目標合理性，績效指標明確性，在職人員控制率，“三公經費”變動率，預算完成率，預算調整率，預算執行進度及時性，結轉結余率，公用經費控制率，“三公經費”控制率，績效目標合理性，績效指標明確性，在職人員控制率，“三公經費”變動率，預算完成率，預算調整率，預算執行進度及時性，公共文化服務，經濟效益，生態效益，社會效益，社會公眾或服務對象滿意度。指標性質分別為部門所設立的整體績效目標依據是否充 分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況；部門依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。部門依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況；本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核 單位對人員成本的控制程度；本年度“三公經費”預算數與上年度“ 三公經費”預算數的變動比率，用以反映和考核單位對控制重點行政成本的努力程度；本年度預算完成數與預算數的比率，用以反映和考核單位預算完成程度；本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和考核單位預算的調整程度；是否按照年初預算批復中的要求，采取切實有效的措施，全面加快預算執行進度，用以反映和考核部門預算執行的及時性和均衡性程度；本年度結轉結余總額與支出預算數的比率，用以反映和考核單位對本年度結轉結余資金的實際控制程度；本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率，用以反映和考核單位對機構運轉成本的實際控制程度；本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核單位對“三公經費”的實際控制程度；所設立的整體績效目標依據是否充 分，是否符合客觀實際，用以反映和考核單位整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況；為加強預算管理、項目管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核單位預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況；使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核單位預算資金的規范運行情況；是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和考核單位預決算管理的公開透明情況；為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核單位資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況；資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，用以反映和考核單位資產安全運行情況；實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核單位固定資產使用效率程度；一是加強市場綜合監管。全縣目前有文化市場經營戶47戶，其中：網吧5戶，娛樂場所42戶（歌舞娛樂41戶，電子游戲1戶）。2020年以來，共設立審批2件；變更2件；注銷1件；延期14件。進一步加強龍陵縣旅游購物退貨監理中心運營管理，落實24小時值班制度，統一受理游客退貨訴求，積極處理線上線下各類游客投訴，2020年以來，共受理舉報、投訴4起，全縣旅游購物退換貨監理中心受理退換貨6起，涉及金額4.396萬元，辦結率100%，有效凈化了市場。強化旅游市場秩序整治，結合疫情防控要求，大力開展日常巡查檢查，2020年以來文旅系統共出動市場檢查人員360人次，檢查各類文化旅游場所720家次，有力保障了我縣旅游市場正常運行。二是加強旅游安全管理。落實景區安全生產日常檢查工作，結合疫情防控和汛期安全要求，指導旅游景區做好安全教育培訓和應急演練、提高涉旅事故預防與應急救援能力；通過公共文化活動宣傳，讓社會公眾較好了解公共文化建設、城市建設、環境保護、創衛等生態環境的宣傳；通過“掃黃打非”進基層活動，讓社會公眾較好了解公共文化建設、城市建設、環境保護、創衛等生態環境的宣傳；開展“掃黃打非”進基層活動，實現全縣“掃黃打非”進基層全覆蓋，依法依規開展文化市場審批工作，開展突擊檢查10次，執法行動10次；通過群眾對公共文化服務體系建設工作的關注度和滿意度的調查，對社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。指標值分別為4分，3分，4分，4分，2分，2分，2分，3分，2分，2分，2分，4分，4分，4分，1分，1分，1分，30分，5分，5分，5分，10分。

（3）自評組織過程

前期準備：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合龍陵縣文化市場綜合執法大隊對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。

組織實施：績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2020年收入預算數為312,595.19元，決算數為271,136.58元，本年支出271,136.58元。

（2）過程情況分析

按照省市級對專項資金的要求與規定，結合龍陵縣文化市場綜合執法大隊對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結果，完善整改。

（3）產出情況分析

宣傳、貫徹文化、文物、新聞出版、廣播電影電視市場管理的法律、法規和規章。對全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）、文物市場及其他有關文化市場進行日常監管和綜合執法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）和文物市場文明、健康、安全、有序發展。

（4）效果情況分析

加強市場綜合監管。全縣目前有文化市場經營戶47戶，其中：網吧5戶，娛樂場所42戶（歌舞娛樂41戶，電子游戲1戶）。2020年以來，共設立審批2件；變更2件；注銷1件；延期14件。進一步加強龍陵縣旅游購物退貨監理中心運營管理，落實24小時值班制度，統一受理游客退貨訴求，積極處理線上線下各類游客投訴，2020年以來，共受理舉報、投訴4起，全縣旅游購物退換貨監理中心受理退換貨6起，涉及金額4.396萬元，辦結率100%，有效凈化了市場。強化旅游市場秩序整治，結合疫情防控要求，大力開展日常巡查檢查，2020年以來文旅系統共出動市場檢查人員360人次，檢查各類文化旅游場所720家次，有力保障了我縣旅游市場正常運行；加強旅游安全管理。落實景區安全生產日常檢查工作，結合疫情防控和汛期安全要求，指導旅游景區做好安全教育培訓和應急演練、提高涉旅事故預防與應急救援能力。

4.存在的問題和整改情況

無

5.績效自評結果應用

龍陵縣文化市場綜合執法大隊將對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優化本部門后續項目和下一年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，同時不斷補充績效目標內容，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平，提高財政資金使用效益和部門工作效率。

6.主要經驗及做法

龍陵縣文化市場綜合執法大隊按照省財政廳的統一要求逐步開展績效自評工作，通過擬定績效管理辦法，實際開展評價工作等，逐步理清了績效工作思路，對加強財政資金監管，提高財政資金使用效益起到了積極的促進作用；下一步將加大對績效管理的研究和運用，建立整體支出績效評價體系和單項的績效指標體系，為進一步做好財政資金績效評價工作奠定基礎。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。