目錄

第一部分 龍陵縣圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 XX概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。 根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣圖書館，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制7名，領導職數2名。

主要職責為：認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進社會經濟文化發展，圖書資料借閱，文獻數字處理，圖書館研究，知識培訓與社會教育。完成上級交辦的各項工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.基礎業務工作。2020年采編部門采購各類圖書1100余冊，接收社會捐贈圖書100余冊，訂購各類報刊40種。全年接待到館讀者1000余人次，外借圖書2850冊，流動圖書點流通圖書8000冊。

2.全民閱讀活動。2020年4月23日聯合縣新華書店在縣城東卡抗戰紀念廣場開展了“龍陵縣2020年全民閱讀活動”；現場發放《中華人民共和國公共圖書館法》等宣傳資料800份；年內還與新華書店共同開展“你選書·我買單”讀書借閱活動。.

3.防疫工作。新冠肺炎暴發后，龍陵縣圖書館在縣文化和旅游局統一安排部署下，購置了防疫物資，結合愛國衛生“七個專項行動”嚴格落實各項防疫措施。

4.龍陵縣圖書館搬遷準備工作。按照縣委、縣政府統一安排部署和縣文化和旅游局要求，積極與縣法院聯系，制定完成了改造規劃設計方案，力爭在縣法院搬遷后盡快完成新館建設。

5.總分館制建設。按照省文化廳制定的縣級圖書館總分館制建設驗收標準的要求，2020年11月保山市圖書館對龍陵縣圖書館總分館建設制工作進行了驗收，驗收標準1000分，得分850分，順利通過了驗收。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣圖書館部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣圖書館部門2020年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣圖書館部門2020年度收入合計1,146,581.58元。其中：財政撥款收入1,146,581.58元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少853.34元，下降0.07%，主要原因分析：

1、文化體育與傳媒支出減少19256.73元；

2、社會保障和就業支出增加3485.97元；

3、衛生健康支出增加14917.42元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣圖書館部門2020年度支出合計947,237.58元。其中：基本支出944,613.58元，占總支出的99.72％；項目支出2,624.00元，占總支出的0.28％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少200197.34元，下降17.45%，主要原因分析：

1、文化體育與傳媒支出減少19256.73元；

2、社會保障和就業支出增加3485.97元；

3、衛生健康支出增加14917.42元；

4、項目支出減少199344元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣圖書館正常運轉的日常支出944,613.58元。與上年對比減少2821.34元，下降0.29%，主要原因分析：人員經費減少，日常公用經費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出893,377.70元，占基本支出的94.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費51,235.88元，占基本支出的5.42％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣圖書館完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,624.00元。與上年對比減少197376元，下降98.69%，主要原因分析2070199減少199344元，2070104增加1968元。具體項目開支及開展工作情況：龍陵縣圖書館2070199其他文化和旅游支出龍財行〔2020〕48號公共圖書館2020年免費開放省級補助專項經費結轉和結余39344元；2070199其他文化和旅游支出龍財行〔2020〕39號公共圖書館2020年中央補助免費開放專項經費結轉和結余160000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣圖書館部門2020年度一般公共預算財政撥款支出947,237.58元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少200197.34元，增長（下降）17.45%，主要原因分：

1、文化體育與傳媒支出減少19256.73元；

2、社會保障和就業支出增加3485.97元；

3、衛生健康支出增加14917.42元；

4、項目支出減少199344元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出728,987.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.96%。主要用于工資福利支出728987.69元，其中基本工資342456元，津貼補貼150516元，獎金27713元，績效工資151320元，其他社會保障繳費4722.81元；商品和服務支出52259.88元，其中辦公費14978元，電費2535.16元，郵電費5248元，差旅費6140元，勞務費12600元，工會經費10758.72元；

8.社會保障和就業（類）支出119,985.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.67%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出109873.65元，其他商品和服務支出1600元，對個人和家庭補助8152元；

9.衛生健康（類）支出98,264.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.37%。主要用于職工基本醫療保險繳費57818.8元，公務員醫療補助繳費38289.44元，其他社會保障繳費2156元；

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣圖書館部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0元，與上年持平；公務接待費支出決算為0元，與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣圖書館2020年機關運行經費支出0元，與上年持平。其中:行政單位0單位,2020年機關運行經費支出0元，與上年持平;參照公務員法管理事業單位0單位,2020年機關運行經費支出0元，與上年持平。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣圖書館資產總額822883.34元，其中，流動資產199344.28元，固定資產623539.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加145699.54元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助經費。

2.項目基本情況：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合龍陵縣圖書館對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。

組織過程:績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2020年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

截止到2020年12月，龍陵縣圖書館省級配套免費開放專項經費4萬元已撥付0.07萬元。

②項目資金執行情況。

主要用于開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉服務，業務活動用房日常支出及零星業務設備更新等。

③項目資金管理情況。

龍陵縣圖書館嚴格按照省財政廳、文化廳文件要求執行，專款專用，專項核算，沒有列支與項目內容無關的費用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：縣級圖書館免費開放場館個數1個；全年免費開放天數≥310天；免費開放人次≥10000人；按時足額發放配套資金已發放0.07萬元。由于縣財政困難，資金未能全額撥付。

②效益指標完成情況

經濟效益指標：推動龍陵公共文化服務方面發展。

社會效益指標：公共文化設施覆蓋人群率≥90%。

生態效益指標：促進生態環境良性循環

可持續影響指標：長期認真組織開展公共文化服務工作

各級補助資金為龍陵縣圖書館日常免費開放提供了經濟保障，較好的發揮了資金作用。通過開展各種圖書宣傳活動，豐富了群眾、村民、讀者、學生的精神文化生活，取得了很好的社會效果，并得到了群眾高度評價，社會反響十分強烈，收到了良好的社會效益。

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：免費開放觀眾滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6. 績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣圖書館按照公共圖書館免費開放省級配套資金專項資金管理使用辦法。高效、有序地完成了各項目標任務，評分為91分，自評等級為優。

7. 結果公開情況和應用打算

按照《云南省預算公開工作實施細則》要求，龍陵縣圖書館在預算公開要求的時限內，于2020年2月25日在我單位的門戶網站預算和“三公”經費預算全面、完整、規范地進行了公開；于2021年9月21日在我單位門戶網站公開了龍陵縣圖書館2020年度績效報告等內容。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無。

項目二：

1.項目名稱：圖書館工作經費

2.項目基本情況：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合龍陵縣圖書館對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。

組織過程:績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2020年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

截止到2020年12月，龍陵縣圖書館工作經費0.2萬元已撥付0.2萬元。

②項目資金執行情況。

主要用于開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉服務，業務活動用房日常支出及零星業務設備更新等。

③項目資金管理情況。

龍陵縣圖書館嚴格按照省財政廳、文化廳文件要求執行，專款專用，專項核算，沒有列支與項目內容無關的費用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：縣級圖書館免費開放場館個數1個；全年免費開放天數≥310天；免費開放人次≥10000人；按時足額發放配套資金已發放0.2萬元。

②效益指標完成情況

經濟效益指標：推動龍陵公共文化服務方面發展。

社會效益指標：公共文化設施覆蓋人群率≥90%。

生態效益指標：促進生態環境良性循環

可持續影響指標：長期認真組織開展公共文化服務工作

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：免費開放觀眾滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣圖書館按照公共圖書館免費開放省級配套資金專項資金管理使用辦法高效、有序地完成了各項目標任務，評分為100分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

按照《云南省預算公開工作實施細則》要求，我單位在預算公開要求的時限內，于2020年2月25日在我單位的門戶網站預算和“三公”經費預算全面、完整、規范地進行了公開；于2021年9月22日在我單位門戶網站公開了龍陵縣圖書館2020年度績效報告等內容。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣圖書館，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制7名，領導職數2名。

主要職責為：認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進社會經濟文化發展，圖書資料借閱，文獻數字處理，圖書館研究，知識培訓與社會教育。完成上級交辦的各項工作

（2）部門績效目標的設立情況:引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。

（3）部門整體收支情況

2020年龍陵縣圖書館財政撥款收入1,146,581.58元，本年支出947,237.58元。

（4）部門預算管理制度建設情況:預算編制科學合理，業務活動與其財力支持相結合，按規定的額度和標準執行預算；資金收支和預算追加調整規范；按規定編報決算報表；重視決算分析工作；決算分析結果得到有效運用；按規定開展預算績效管理；評價結果得到有效應用。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的:開展財政項目績效自評的主要目的是督促預算單位加強支出責任意識，提高績效管理水平，提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系：一級指標分別為投入（15分），過程（30分），產出（30分），效果（25分）。二級指標分別為目標設定（7分），預算配置（8分），預算執行（15分），預算管理（12分），資產管理（3分），職責履行（30分），履職效益（25分）。三級指標分別為績效目標合理性，績效指標明確性，在職人員控制率，“三公經費”變動率，預算完成率，預算調整率，預算執行進度及時性，結轉結余率，公用經費控制率，“三公經費”控制率，績效目標合理性，績效指標明確性，在職人員控制率，“三公經費”變動率，預算完成率，預算調整率，預算執行進度及時性，公共文化服務，經濟效益，生態效益，社會效益，社會公眾或服務對象滿意度。指標性質分別為部門所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況；部門依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況；本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核單位對人員成本的控制程度；本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率，用以反映和考核單位對控制重點行政成本的努力程度；本年度預算完成數與預算數的比率，用以反映和考核單位預算完成程度；本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和考核單位預算的調整程度；是否按照年初預算批復中的要求，采取切實有效的措施，全面加快預算執行進度，用以反映和考核部門預算執行的及時性和均衡性程度；本年度結轉結余總額與支出預算數的比率，用以反映和考核單位對本年度結轉結余資金的實際控制程度；本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率，用以反映和考核單位對機構運轉成本的實際控制程度；本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核單位對“三公經費”的實際控制程度；所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核單位整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況；為加強預算管理、項目管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核單位預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況；使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核單位預算資金的規范運行情況；是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和考核單位預決算管理的公開透明情況；為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核單位資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況；資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，用以反映和考核單位資產安全運行情況；實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核單位固定資產使用效率程度；圖書館總分館制建設加快推進，總分館體系已初步建成。縣圖書館采購各類圖書1000余冊，接受社會捐贈50余冊，定閱報刊40種；外借室接待到館讀者1073人次，外借圖書1472冊；為縣武警中隊圖書流動點更換流動圖書500冊；在新華書店開展“你看書，我買單”閱讀活動，辦讀者經驗證153個，借閱圖書700余冊；舉辦展覽“春節民俗”、“抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年”二期，出“創文”和“預防新型冠狀肺炎知識”宣傳欄二期；通過公共文化活動宣傳，讓社會公眾較好了解公共文化建設、城市建設、環境保護、創衛等生態環境的宣傳；通過公共文化活動宣傳，讓社會公眾較好了解公共文化建設、城市建設、環境保護、創衛等生態環境的宣傳。通過旅游景區的打造加大環境保護力度科學的與生態環境共享收益；文體活動室接待人數逐年增加，各類文藝活動觀看人數增加，全民閱讀率增加改善人民群眾文化生活，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化活動等基本文化權益。宣傳龍陵，提高龍陵知名度和美譽度；通過群眾對公共文化服務體系建設工作的關注度和滿意度的調查，對社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。指標值分別為4分，3分，4分，4分，2分，2分，2分，3分，2分，2分，2分，4分，4分，4分，1分，1分，1分，30分，5分，5分，5分，10分。

（3）自評組織過程

前期準備：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。

組織實施：績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2020年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析:

2020年龍陵縣圖書館財政撥款收入1,146,581.58元，本年支出947,237.58元。

（2）過程情況分析

按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結果，完善整改。

（3）產出情況分析

引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。

（4）效果情況分析

龍陵縣圖書館總分館制建設有效推進，開通微信公眾服務管理平臺（總館），10個鄉鎮分館開通“網圖”自動化管理系統，著錄圖書26500余冊，實現總館對各個分館讀者服務工作的管理。

4.存在的問題和整改情況

無

5.績效自評結果應用

龍陵縣圖書館將對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優化本部門后續項目和下一年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，同時不斷補充績效目標內容，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平，提高財政資金使用效益和部門工作效率。

6.主要經驗及做法

龍陵縣圖書館按照省財政廳的統一要求逐步開展績效自評工作，通過擬定績效管理辦法，實際開展評價工作等，逐步理清了績效工作思路，對加強財政資金監管，提高財政資金使用效益起到了積極的促進作用；下一步將加大對績效管理的研究和運用，建立整體支出績效評價體系和單項的績效指標體系，為進一步做好財政資金績效評價工作奠定基礎

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。