龍陵縣文化和旅游局（本級）2020年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣文化和旅游局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文化和旅游局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（龍辦發〔2019〕21號）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。

主要職責：

（1）研究擬訂全縣文化和旅游發展政策措施，起草歷史文化保護規范性文件草案。

（2）負責文化事業、文化產業和旅游業發展工作，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化旅游體制機制改革。

（3）管理全縣重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（4）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

（5）負責公共文化事業發展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設。深入實施文化惠民工程，推進基本公 共文化服務標準化、均等化。

（6）指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。負責全縣智慧旅游建設。

（7）負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）擬訂文物、博物館事業發展規劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

（9）負責文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。

（10）指導和管理文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管、行政審批，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。

（11）指導全縣文化和旅游綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市 場秩序。

（12）指導、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。

（13）負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協調、落實高層次人才有關服務工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.文化事業繁榮發展。

（1）公共文化服務效能持續提升。縣級文化館、圖書館總分館制建設加快推進，總分館體系已初步建成。縣圖書館采購各類圖書1000余冊，接受社會捐贈50余冊，定閱報刊40種；外借室接待到館讀者1073人次，外借圖書1472冊；為縣武警中隊圖書流動點更換流動圖書500冊；在新華書店開展“你看書，我買單”閱讀活動，辦讀者經驗證153個，借閱圖書700余冊；舉辦展覽“春節民俗”、“抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年”二期，出“創文”和“預防新型冠狀肺炎知識”宣傳欄二期。縣文化館“群藝課堂”第十九期寒假培訓班共開辦鋼琴、古箏、吉他、美術、書法、舞蹈六個科目，培訓學生700人次。

（2）多措并重豐富群眾文化。精心組織文藝節目輔導和創作。組織開展文化衛生科技“三下鄉”既新時代文明實踐活動演出及“看變化、贊家鄉、感黨恩”暨戲曲進鄉村主題文藝巡演，創作《牽掛武漢》《破曉》《眾志成城戰病毒》《戰疫》《共產黨好共產黨親》《脫貧以后》等文藝作品；2020年以來開展惠民演出、戲曲進鄉村、校園下鄉一共演30場次，輔導電力公司，公安局，龍山鎮，縣醫院，建行，移動公司，龍江鄉，平達鄉等95場次左右，參與拍攝《十送紅軍》《最美逆行者》《支書·支點》等微電影，參與錄制快板《疫情防控之歌》，廣受群眾好評。

（3）文物和非遺保護工作有序開展。一是按照保護與開發、傳承與創新并重的原則，扎實開展非遺保護工作，2020年以來申報保山市第五批非物質文化遺產代表性項目市級非遺項目7個。二是完成抗戰文物整理、分類、收集工作。完成征集文物2303件，制定了健全的文物征集數據庫，把文物進行了整理分類。完成惠通橋遺址保護和松山遠征軍雕塑群修繕；完成龍陵抗日戰爭紀念館系列：日偽縣政府舊址，軍政班本部舊址，日軍司令部舊址，慰安所舊址文物本體修繕（局部復原），附屬配套設施建設及初步驗收。三是繼續抓好《保山市龍陵松山戰役戰場遺址保護條例》的宣傳。四是松山戰役舊址（子高地）文物本體保護工程項目穩步推進。五是開展“世界國際博物館日”活動，宣傳龍陵的抗戰文化，普及文物保護知識。

2.全域旅游品質提升。

（1）重點推進旅游產業發展。因受疫情等因素影響，2020年，全縣共接待游客393萬人次，同比減少3.2%，實現旅游收入50.11億元，同比減少6.14%。一是以品牌旅游目的地創建為目標。有序推進龍陵縣創建省全域旅游示范區工作；重點推進邦臘掌溫泉省級旅游度假區創建；加強全縣1個4A景區、4個3A級景區、7個1A級景區運營管理；積極培育“旅游+康養”“旅游+研學”等新業態，梳理打造了紅色旅游、鄉村旅游、工業旅游、生態養生度假旅游等精品游線，突出資源和品牌優勢。二是以旅游品質提升為突破。加快推進松山旅游道路建設項目、龍山湖游客服務中心項目、鎮安溫泉（二期）建設項目等重點旅游項目建設，全面提升全縣旅游基礎設施水平；為實現涉旅經營戶誠信經營、規范管理、服務提升和涉旅經營戶誠信評價“應評盡評”的工作目標，開展全縣涉旅企業誠信評價工作。全縣634戶涉旅企業，除1戶因受疫情影響暫停營業需延期評價外，其他633戶（其中旅行社2家、租賃汽車公司6戶，餐飲企業522戶、酒店住宿企業83戶、A景區12家、涉旅商品9戶）的誠信評價工作已經完成，同時已上傳至“一部手機游云南”后臺，完成率達100%。三是以旅游基礎服務設施建設為支撐。穩步推進全縣8座旅游廁所新建、改擴建建設工作；積極推進沿線自駕游營地和景區景點建設，初步選址自駕游營地4個并積極進行招商引資工作，力爭盡快實現環線在龍陵境內高質量貫通；配合保山市完善航運基礎設施，積極招商引資引進企業發展怒江、龍川江航運觀光旅游。

（2）深入打造世界一流“三張牌”。認真落實大滇西旅游環線龍陵境內建設工作，積極參與保山市打造“健康生活目的地”，持續提升“中國松山·寶地龍陵”旅游品牌影響力，圍繞“抗戰文化、溫泉養生文化、黃龍玉文化”三張品牌和“一山兩江兩帶”，加快旅游轉型升級，推動龍陵成為滇西旅游主要目的地。根據在騰沖市召開的大滇西旅游環線建設工作領導小組第二次會議精神，龍陵縣以半山酒店建設為突破口，加快融入大滇西旅游環線建設。根據半山酒店與山相伴、依山而建的建設特點，從溫泉酒店、梯田酒店、草地酒店、茶園酒店等切入點入手，結合我縣溫泉、梯田、草地等資源優勢，選取自然風光好、自身特點突出的項目地，梳理出了11個有條件發展半山酒店的項目作為儲備，并利用“傳統媒介+新媒體”的方式強化項目包裝推介，獲得上級部門一致認可，招商引資工作取得一定進展。

（3）文旅市場管理有序推進。一是加強市場綜合監管。全縣目前有文化市場經營戶47戶，其中：網吧5戶，娛樂場所42戶（歌舞娛樂41戶，電子游戲1戶）。2020年以來，共設立審批2件；變更2件；注銷1件；延期14件。進一步加強龍陵縣旅游購物退貨監理中心運營管理，落實24小時值班制度，統一受理游客退貨訴求，積極處理線上線下各類游客投訴，2020年以來，共受理舉報、投訴4起，全縣旅游購物退換貨監理中心受理退換貨6起，涉及金額4.396萬元，辦結率100%，有效凈化了市場。強化旅游市場秩序整治，結合疫情防控要求，大力開展日常巡查檢查，2020年以來文旅系統共出動市場檢查人員360人次，檢查各類文化旅游場所720家次，有力保障了我縣旅游市場正常運行。二是加強旅游安全管理。落實景區安全生產日常檢查工作，結合疫情防控和汛期安全要求，指導旅游景區做好安全教育培訓和應急演練、提高涉旅事故預防與應急救援能力。

（4）文旅項目建設加快推進。2020年1-10月份，累計完成松山小鎮旅游道路建設項目、鎮安溫泉（二期）項目等固定資產投資29950萬元。松山大戰遺址紀念園4A級景區項目，完成景區服務質量、管理水平提升及員工培訓。龍陵松山大戰遺址紀念園景區已被云南省旅游景區質量等級評定委員會批準公布為國家4A級景區，景區入口道路已完成瀝青鋪筑。邦臘掌創建省級旅游度假區項目已完成游客中心、標識系統、停車場等硬件設施的提升完善，正在編報相關申報材料，并準備進一步豐富休閑度假產品。三關溫泉頤養新村項目完成了項目投資和項目礦產資源調查結果的備案證明、取得項目用地批復面積38.9畝；開展了項目指揮部建設，項目進場道路施工和項目區的地質勘察；項目規劃設計方案待評審。新申報了龍陵縣滇緬公路惠通橋文化旅游基礎設施建設等8個中央預算內投資儲備項目和龍陵縣松山抗戰文化旅游基礎設施建設等3個保山市專項債項目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣文化和旅游局（本級）；

2.龍陵縣旅游質量監督管理所（編制獨立財務不獨立的事業單位）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2020年末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業編制4人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業人員3人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2020年度收入合計14841139.95元。其中：財政撥款收入14841139.95元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加9704497.51元，增幅188.93%。具體原因為年末財政應返還額度資金撥入，故本年收入增加。其中，一般公共預算財政撥款14841139.95元，比上年5136645.44元增加9704494.51元增幅188.93%。具體原因為年末財政應返還額度資金撥入，故本年收入增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2020年度支出合計5220175.33元，比上年8267448.51元減少3047273.18元，減幅36.86%，具體原因縣財政困難，本年撥付資金減少，故本年支出減少。其中，基本支出3297729.95元，占總支出的63.17%；項目支出1922445.38元，占總支出的36.83%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。因縣財政困難，本年撥付項目資金減少，故本年項目支出減少。其中，基本建設類項目1200000元比上年1400000元減少200000元，減幅14.29%，因基本建設項目減少，故基本建設類項目資金減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣文化和旅游局（本級）機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3297729.95元。與上年對比減少396478.49元，下降10.73%。主要原因分析：主要因縣財政困難，本年撥付人員工資福利支出政府績效、辦公經費、差旅費等資金減少，故本年日常支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,848,193.07元，占基本支出的86.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費449,536.88元，占基本支出的13.63％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣文化和旅游局（本級）機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1922445.38元。與上年對比減少2650794.69元，減少57.96%。其中，基本建設類項目經費0元，比上年減少1400000.00元。主要原因分析：因2020年無基本建設類項目，固基本建設類項目資金減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2020年度一般公共預算財政撥款支出5220175.33元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少3047273.18元，減幅36.86%。基本支出減少396478.49元，主要為：人員經費2848193.07元，比上年減少425371.09元；日常公用經費449536.88元，比上年增加28892.60元。項目支出1922445.38元比上年4573240.07元減少2650724.69元，減幅57.96%。因縣財政困難，本年撥付項目資金減少，故本年項目支出減少。其中，基本建設類項目0元比上年1400000.00元減少1400000.00元，減幅100%，因基本建設項目減少，故基本建設類項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出4564222.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.43%。主要用于行政運行2424101.49元，其中文化和旅游市場管理312676.00元，其他文化和旅游支出115000.00元；用于文物861635.38元。其中文物保護500000.00元，博物館361635.38元；用于其他文化旅游體育與傳媒支出850810.00元。

8.社會保障和就業（類）支出365456.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.00%。主要用于歸口管理的行政單位離退休8000.00元，事業單位離退休6000.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出322656.16元，死亡撫恤28800.00元。具體包括機關事業單位基本養老保險繳費支出、財政半供養人員護理費、遺屬補助、死亡撫恤金等。

9.衛生健康（類）支出290496.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.56%。主要用于行政單位醫療145701.82元，事業單位醫療22969.00元，公務員醫療補助121825.48元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為183792.00元，支出決算為183792.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為95432.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為88360.00元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因為嚴格按照預算控制公務活動開支，做到厲行節約。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少26504.00元，下降12.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少23684.00元，下降19.88%；公務接待費支出決算減少2820.00元，下降3.09%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是將公車運行維護費劃撥至龍陵縣民族文化工作隊20000.00元。局上嚴格按照年初預算控制公務活動開支，按相關要求厲行節約，嚴格控制三公經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出95432.00元，占51.92%；公務接待費支出88360.00元，占48.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出95432.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出95432.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于公共文化服務體系建設工作和智慧旅游、全域旅游創建工作、扶貧等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出88360.00元。其中：

國內接待費支出88360.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共文化服務體系建設、智慧旅游景區建設項目、全域旅游創建等工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2020年機關運行經費支出449,536.88元，與上年對比增加28892.6元,主要原因分析因行政人員增加，導致經費支出增加。部門機關運行經費主要用于單位日常辦公費用，如水電費、報刊雜志費、郵電費、差旅費、辦公用品耗材等相關費用。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣文化和旅游局（本級）部門資產總額13198926.57元，其中，流動資產9899986.41元，固定資產3298940.16元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加9574236.22元，其中;流動資產增加9659917.08元，固定資產增加85680.86元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。劃撥出房屋建筑物0平方米，賬面原值7101376.00元；劃撥出車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額13950元,其中：政府采購貨物支出13950元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2019年市級旅游發展專項資金。

2.項目基本情況：為促進市縣旅游業發展，完成2019年旅游廁所建設任務，達到國家旅游廁所建設要求。龍陵縣龍江鄉赧等社區清塘促進龍江旅游業發展，申請市級旅游發展專項資金。

2019年市級旅游發展專項資金共20萬元。已撥付10萬元。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2020年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：

①項目資金到位情況。根據龍財行〔2019〕42號龍陵縣財政局關于下達2019年市級旅游發展專項資金，2019年項目計劃補助資金20萬元。截至2020年底，文旅局已撥付資金10萬元至龍江鄉人民政府實施。

②項目資金執行情況。共撥付資金10萬元。截止評價時，已撥付資金嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

③項目資金管理情況。堅持和完善項目專項資金管理制度，提高財政資金分配、使用透明度。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：完成2019年旅游廁所建設任務數=1個。

質量指標：按質嚴格按照標準旅游廁所項目要求建設。

時效指標：按時按質按量完成旅游廁所建設項目。

成本指標：按時足額發放配套資金已撥付10萬元。該項目已全部完工，但由于縣財政困難，資金未能按時撥付。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：推動龍江當地經濟發展。

社會效益指標：游客對旅游廁所建設項目反向良好情況。

生態效益指標：旅游廁所建設達到環保要求。

可持續影響指標：對旅游建設方面的影響穩步提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：群眾游客滿意度>=80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣文化和旅游局按照市級旅游發展專項資金管理使用辦法。高效、有序地完成了各項目標任務，評分為95分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

項目二：

1.項目名稱：2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金。

2.項目基本情況：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。完成上級安排送戲下鄉場次60場，2018年農家書屋圖書未實際購置。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2020年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：

①項目資金到位情況。該項目資金已2019年2月3日撥付到龍陵縣文化和旅游局。

②項目資金執行情況。完成上級安排送戲下鄉場次60場，總資金為54.56萬元，已撥付20萬元送戲下鄉支出。2018年農家書屋圖書購置項目未實施資金也未撥付。

③項目資金管理情況。龍陵縣文化和旅游局按照公共文化服務項目專項資金管理使用辦法。用于支付送戲下鄉活動開展所需經費。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：貧困地區配送以戲曲為主的演出場次>=60場。

質量指標：貧困地區戲曲進鄉村演出任務完成率>=95%。

時效指標：按時按規定時間完成送戲下鄉任務數。

成本指標：按時足額發放配套資金支付20萬元。由于財政困難，資金未能按時撥付。已積極跟財政局對接資金撥付情況。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：群眾對送戲下鄉工作反向熱烈逐年提升。

生態效益指標：達到環保要求合格。

可持續影響指標：基本公共文化服務水平穩步提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：服務對象群眾對國家基本公共文化服務滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣文化和旅游局按照公共文化服務項目專項資金管理使用辦法。高效、有序地完成了各項目標任務，評分為97分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

項目三：

1.項目名稱：2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金及績效目標。

2.項目基本情況： 中央補助地方公共文化服務體系專項資金用于支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等。具體支出范圍包括提供基本公共文化服務項目、公共文化體育設施維修和設備購置、基層公共文化服務人才隊伍建設以及基本公共文化服務其他項目。

2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金及績效目標資金共62.16萬元。

3.項目績效自評工作開展情況：為更好的使用中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金，局班子成員通過會議討論將該筆資金撥付給龍陵縣18個村（社區）完成公共文化活動場所建設及設備購置等項目。

按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2020年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：

①項目資金到位情況。根據龍財行〔2019〕129號2019年項目計劃補助資金62.16萬元。截至2020年底，已撥付資金3.08萬元。

②項目資金執行情況。共撥付資金3.08萬元。截止評價時，資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

③項目資金管理情況。堅持和完善項目專項資金管理制度，提高財政資金分配、使用透明度。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：村（社區）活動室配套基本文化服務設備項目數=18個。

質量指標：按質完成嚴格按照項目要求配備設備。

時效指標：按時按質按量完成活動場所設備配備。

成本指標：按時足額發放配套資金已撥付3.08萬元。其他活動室已建設完畢，但由于縣財政困難，資金未能兌付。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：群眾對活動場所建設工作反向良好情況。

生態效益指標：達到環保要求合格。

可持續影響指標：基本公共文化服務水平穩步提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：服務對象群眾對國家基本公共文化服務滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣文化和旅游局按照公共文化服務項目專項資金管理使用辦法。高效、有序地完成了各項目標任務，評分為93分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

項目四：

1.項目名稱：2020年博物館紀念館逐步免費開放省級補助資金。

2.項目基本情況：龍陵縣抗戰紀念館坐落于龍陵縣縣城中心位置，以滇西抗戰遺跡為基礎，配合展館陳展抗戰文物展品，根據抗戰內容，以歷史進程為序列，進行藝術組合，客觀真實的闡述龍陵抗戰歷史文化。開展直觀教育和信息傳播。大幅提升紀念館的檔次和展覽效果，大大改善觀眾的參觀環境和豐富展覽內容。使更多的人深入了解龍陵抗戰史。

3.項目績效自評工作開展情況：龍陵縣紀念館每年接待參觀人次超過10000人以上。免費開放天數每年超過300天。按照省級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實省級對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2020年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：

①項目資金到位情況。根據龍財行〔2020〕49號龍陵縣財政局關于下達2020年博物館紀念館逐步免費開放省級配套補助資金的通知資金已以2020年掛接到龍陵縣文化和旅游局指標。2020年項目計劃補助資金8.5萬元。截至2020年底，文旅局已撥付資金8.5萬元。

②項目資金執行情況。龍陵縣文化和旅游局按照紀念館免開專項資金管理辦法，并將項目資金用到龍陵縣抗戰紀念館日常運行維護，確保紀念館正常運行，進行免費開放。

③項目資金管理情況。龍陵縣抗戰紀念館免費開放專項資金按照專項資金管理使用辦法將資金用到免開運轉水電、購買設備購置、發放紀念館臨時工工資等支出。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：免費開放抗戰紀念館1個。

質量指標：項目驗收合格率>=90%。

時效指標：按時足額下達配套資金。

成本指標：按時足額發放配套資金已撥付8.5萬元。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：抗戰紀念館免費開放年接待人次>=10000人。

社會效益指標：到抗戰紀念館參觀活動人數同比增長率>=5%。

生態效益指標：紀念館建設達到環保要求。

可持續影響指標：項目可持續帶動作用3年以上。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：抗戰紀念館收益公眾滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣文化和旅游局按照紀念館免開專項資金管理辦法高效、有序地完成了各項目標任務，評分為100分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

項目五：

1.項目名稱：2020年博物館紀念館逐步免費開放中央補助資金。

2.項目基本情況：龍陵縣抗戰紀念館坐落于龍陵縣縣城中心位置，以滇西抗戰遺跡為基礎，配合展館陳展抗戰文物展品，根據抗戰內容，以歷史進程為序列，進行藝術組合，客觀真實的闡述龍陵抗戰歷史文化。開展直觀教育和信息傳播。大幅提升紀念館的檔次和展覽效果，大大改善觀眾的參觀環境和豐富展覽內容。使更多的人深入了解龍陵抗戰史。

3.項目績效自評工作開展情況：龍陵縣紀念館每年接待參觀人次超過10000人以上。免費開放天數每年超過300天。按照省級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實省級對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2020年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：

①項目資金到位情況。根據龍財行〔2020〕4號龍陵縣財政局關于下達2020年博物館紀念館逐步免費開放中央補助資金的通知資金已以2020年掛接到龍陵縣文化和旅游局指標。2020年項目計劃補助資金44萬元。截至2020年底，文旅局已撥付資金27.66萬元。

②項目資金執行情況。龍陵縣文化和旅游局按照紀念館免開專項資金管理辦法，并將項目資金用到龍陵縣抗戰紀念館日常運行維護，確保紀念館正常運行，進行免費開放。

③項目資金管理情況。龍陵縣抗戰紀念館免費開放專項資金按照專項資金管理使用辦法將資金用到免開運轉水電、購買設備購置、發放紀念館臨時工工資等支出。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：免費開放抗戰紀念館1個。

質量指標：項目驗收合格率>=90%。

時效指標：項目按計劃完成率>=90%。

成本指標：按時足額發放配套資金已撥付27.66萬元。由于縣財政困難，資金未能按時足額撥付。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：抗戰紀念館免費開放年接待人次>=10000人。

社會效益指標：到抗戰紀念館參觀活動人數同比增長率>=5%。

生態效益指標：紀念館建設達到環保要求。

可持續影響指標：項目可持續帶動作用3年以上。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：抗戰紀念館收益公眾滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣文化和旅游局按照紀念館免開專項資金管理辦法高效、有序地完成了各項目標任務，評分為98分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

項目六：

1.項目名稱：2020年老年藝術團活動經費。

2.項目基本情況：為進一步做好我縣老年工作，弘揚中華民族敬老、愛老、助老的傳統美德，倡導積極、文明、健康、向上的生活方式，滿足我縣2020年老年藝術團日常活動舉辦、保障老年藝術團活動開展。

3.項目績效自評工作開展情況：為宣傳黨和國家的方針、政策，為響應縣委縣政府提出創造國家級衛生縣城的號召，龍陵縣老年藝術團在龍陵周邊社區、鄉鎮進行一系列宣傳演講、演出活動需部分服裝道具等設備。保障2020年老年藝術團日常活動舉辦、保障老年藝術團活動開展。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：

①項目資金到位情況。該項目資金已2020年7月9日撥付到龍陵縣文化和旅游局。當日將該筆資金撥付給龍陵縣老年藝術團。

②項目資金執行情況。龍陵縣老年藝術團用該筆資金購買演出所需服裝道具等。

③項目資金管理情況。龍陵縣文化和旅游局按照專款專用將資金支付給龍陵縣老年藝術團。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：老年藝術團日常活動舉辦經費為2萬元。

質量指標：老年人活動驗收合格率>=80%。

時效指標：老年人活動按計劃完成率>=80%。

成本指標：按時足額發放配套資金2萬元。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：老年藝術團活躍老年人生活逐年提升。

可持續影響指標：豐富老年人生活需求逐年提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：群眾滿意度>=85% 。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣文化和旅游局按照老年人藝術團所需資金需求高效、有序地完成了各項目標任務，評分為100分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

項目七：

1.項目名稱：2020年文化旅游提升工程實施方案基建投資預算資金。

2.項目基本情況：松山戰役是整個滇西抗戰中時間規模最大的一次戰役，是山地叢林攻堅戰的典型戰役，是中國抗日戰爭以至整個太平洋戰爭中全殲日本侵略者的最光輝戰例之一，是第二次世界大戰中國抗日戰爭戰略反攻階段的轉折點。為充分保護、挖 掘和利用抗戰文化資源，發揮松山戰役遺址的教育作用和輻射功能，促進資源優勢向經濟優勢轉化，全力推進松山大戰遺址紅色旅游經典景區基礎設施建設，進一步將松山抗戰遺址打造 成為集民族精神培育、愛國主義教育、抗戰文化體驗、抗戰理 論研究、國防軍事教育、交流等功能于一體的滇西抗戰文化園區、中國紅色旅游經典景區、海峽兩岸交流基地、中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭與和平教育基地。決定立項建設保山市龍陵縣滇西抗戰松山戰役遺址旅游基礎設施建設項目。

2020年文化旅游提升工程實施方案基建投資預算資金共1060萬元。已撥付60萬元。

3.項目績效自評工作開展情況：本項目主體實施單位為龍陵松山大遺址公園管理有限責任公司，計劃實施建設旅游公路、景區步行道、露天停車場、旅游廁所、消防安防設施、垃圾污水收集設施等6個項目。

文件下達后，龍陵縣文化和旅游局嚴格按照項目績效自評相關要求，分工明確，形成部門聯動機制，確保績效評價工作順利開展。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：

①項目資金到位情況。根據龍財預〔2020〕161號，2020年項目計劃補助資金1060萬元。截至2020年底，已撥付資金60萬元。

②項目資金執行情況。共撥付資金60萬元。截止評價時，已撥付資金嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

③項目資金管理情況。堅持和完善項目專項資金管理制度，提高財政資金分配、使用透明度。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：建設滇西抗戰松山戰役遺址旅游基礎設施建設項目數=1個。

質量指標：按質完成嚴格按照項目要求建設。

時效指標：按時按質按量完成建設項目。

成本指標：按時足額發放配套資金已撥付60萬元。該項目已完工90%，但由于縣財政困難，資金未能撥付。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：群眾對建設滇西抗戰松山戰役遺址旅游基礎設施建設項目反向良好情況。

生態效益指標：達到環保要求合格。

可持續影響指標：基本公共文化服務水平穩步提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：服務對象群眾對國家基本公共文化服務滿意度>=90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣文化和旅游局按照文化旅游提升工程實施方案基建投資預算資金管理使用辦法。高效、有序地完成了各項目標任務，評分為92分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

項目八：

1.項目名稱：2020年重點項目前期工作經費。

2.項目基本情況：為切實加大文旅項目前期工作投入力度，推進文旅項目儲備工作。保持投資拉動經濟穩定增長。完成重大項目建設所需用地、環評、林地等要件申報及審批工作。

2020年文旅重點項目前期工作經費共10萬元。已撥付1.5萬元。

3.項目績效自評工作開展情況：本項目主體實施單位為龍陵縣勐糯鎮人民政府，計劃實施勐糯鎮足球場建設項目。文旅局涉及項目前期可研報告評估等。

文件下達后，龍陵縣文化和旅游局嚴格按照項目績效自評相關要求，分工明確，形成部門聯動機制，確保績效評價工作順利開展。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：

①項目資金到位情況。根據龍財行〔2020〕206號龍陵縣財政局關于2020年重點項目前期工作經費的通知，2020年項目前期工作經費補助資金10萬元。截至2020年底，文旅局已撥付資金1.5萬元用于支付勐糯鎮足球場建設可研報告。

②項目資金執行情況。共撥付資金1.5萬元。截止評價時，已撥付資金嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

③項目資金管理情況。堅持和完善項目專項資金管理制度，提高財政資金分配、使用透明度。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：完成工作目標任務。

質量指標：完成工作目標的時效、質量。

時效指標：完成工作目標的時間為2020年底以前。

成本指標：按時足額發放配套資金已撥付1.5萬元。前期項目已全部完工，但由于縣財政困難，資金未能按時撥付。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：帶動文旅行業經濟發展。

社會效益指標：對文旅行業社會發展的影響逐年提升。

生態效益指標：達到環保要求合格。

可持續影響指標：對文旅建設項目方面的影響穩步提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：群眾游客滿意度>=80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣文化和旅游局按照重點項目前期工作經費管理使用辦法。高效、有序地完成了各項目標任務，評分為92分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

項目九：

1.項目名稱：中央補助2020年國家文物保護專項經費。

2.項目基本情況：通過加強文物保護利用，提升全國文物保護水平與全民文物保護意識，傳承中華優秀傳統文化傳承影響，提高社會公眾對重點文物保護滿意度，促進文旅事業與經濟社會和諧發展，達到既定的績效目標。2020年開展龍陵縣松山戰役舊址子高地文物本體修繕項目工程。

3.項目績效自評工作開展情況：通過加強文物保護利用，提升全國文物保護水平與全民文物保護意識，傳承中華優秀傳統文化傳承影響，提高社會公眾對重點文物保護滿意度，促進文旅事業與經濟社會和諧發展，達到既定的績效目標。2020年開展國家文物保護建設項目1個。龍陵縣松山戰役舊址子高地文物本體修繕項目工程已完成70%。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：

①項目資金到位情況。該項目資金已以2020年4月26日撥付到龍陵縣文化和旅游局。

②項目資金執行情況。龍陵縣松山戰役舊址子高地文物本體修繕項目工程已完成70%。總資金381萬，2020年底以前撥付50萬元。

③項目資金管理情況。龍陵縣松山戰役舊址子高地文物本體修繕項目工程專項資金嚴格按照批準的專項資金補助范圍和支出內容安排使用專項資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：國家文物保護單位數=1個；可移動文物保護項目數=1個。

質量指標：安全事故發生率≦0.05%；文物損毀、違規修復發生率≦0.05%。

時效指標：項目按計劃完成率，現在松山戰役子高地文物本體修繕項目已完工70%。

成本指標：嚴格控制在預算范圍內資金已撥付50萬元。該項目已完工70%，但由于縣財政困難，資金未能正常兌付。

②效益指標完成情況。

經濟效益指標：提升全國文物保護水平與全民文物保護意識顯著。

可持續影響指標：對中國優秀傳統文化傳承影響>=3年以上。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：社會公眾對重點文物保護滿意度>=85%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣文化和旅游局按照國家文物保護專項資金管理辦法高效、有序地完成了各項目標任務，評分為90分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

項目十：

1.項目名稱：2020年文化旅游業務工作經費。

2.項目基本情況：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。

3.項目績效自評工作開展情況：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：

①項目資金到位情況。該項目資金已2020年12月撥付到龍陵縣文化和旅游局。

②項目資金執行情況。該筆資金用于支付文旅局2019年、2020年殘疾人保障金及培訓費等支出。

③項目資金管理情況。龍陵縣文化和旅游局按照資金合規支出該筆資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：任務目標完成率≥100。

質量指標：群眾文化旅游工作開展次數逐年提升。

②效益指標完成情況。

可持續影響指標：基本公共文化服務水平穩步提升逐年提升。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：群眾對文化旅游工作滿意度≥80% 。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，龍陵縣文化和旅游局按照資金用途合理支出工作經費，評分為100分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。

（二）存在的問題

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

（三）相關建議

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

9.其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關于印發<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（龍辦發〔2019〕21號）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。主要職責：（1）研究擬訂全縣文化和旅游發展政策措施，起草歷史文化保護規范性文件草案。（2）負責文化事業、文化產業和旅游業發展工作，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化旅游體制機制改革。（3）管理全縣重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。（4）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。（5）負責公共文化事業發展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設。深入實施文化惠民工程，推進基本公 共文化服務標準化、均等化。（6）指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。負責全縣智慧旅游建設。（7）負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。（8）擬訂文物、博物館事業發展規劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。（9）負責文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。（10）指導和管理文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管、行政審批，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。（11）指導全縣文化和旅游綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市 場秩序。（12）指導、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。（13）負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協調、落實高層次人才有關服務工作。（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（2）部門績效目標的設立情況：根據行業特點，設立兩個部門整體支出績效目標。部門績效目標一：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。部門績效目標二：搞好旅游轉型升級，創建全域旅游示范區，提升龍陵旅游形象。宣傳龍陵，提高龍陵知名度和美譽度。吸引游客來龍陵旅游，擴大松山愛國主義教育基地影響力，加強文旅融合。

（3）部門整體收支情況：2020年收入預算數為3462521.33元，決算數為14841139.95元，增加11378618.62元，差異率為328.62%，比2019年收入預算數為3806091.33元，決算數為5136645.44元，增加1330554.11元，差異率為34.96%，增加293.66%。差異率增加原因在于收入決算數大于上年收入決算數，主要為本年項目資金增加，導致差異率增大。本年支出預算數為3462521.33元，決算數為5220175.33元，增加1757654元，差異率為50.76%。其中人員經費支出年初預算數3036397.41元，決算數為2848193.07元，差異率為6.20%；公用經費年初預算數為426123.92元，決算數為449536.88元，差異率為-5.49%，人員經費增加原因在于2020年行政人員增加，人員經費增加，因此導致決算數大于年初預算數。公用經費減少原因在于因縣財政困難，公用經費撥付減少，故因此導致決算數小于年初數。

（4）部門預算管理制度建設情況：預算編制科學合理，業務活動與其財力支持相結合，按規定的額度和標準執行預算；資金收支和預算追加調整規范；按規定編報決算報表；重視決算分析工作；決算分析結果得到有效運用；按規定開展預算績效管理；評價結果得到有效應用。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：開展財政項目績效自評的主要目的是督促預算單位加強支出責任意識，提高績效管理水平，提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2020年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：資金投入按各項目預算評估等情況合理安排并按照相關專項資金管理規定及項目開展進度執行。

（2）過程情況分析：評價過程嚴格按照績效目標評價流程，對每個項目進行細化合理分析績效情況。

（3）產出情況分析：各項目產出情況符合績效目標，達到項目預期目標。

（4）效果情況分析：縣級文化館、圖書館總分館制建設加快推進，總分館體系已初步建成。縣圖書館采購各類圖書1000余冊，定閱報刊40種；外借室接待到館讀者1073人次，外借圖書1472冊；為縣武警中隊圖書流動點更換流動圖書500冊；縣文化館“群藝課堂”第十九期寒假培訓班共開辦鋼琴、古箏、吉他、美術、書法、舞蹈六個科目，培訓學生700人次。2020年以來開展惠民演出、戲曲進鄉村、校園下鄉一共演30場次，輔導電力公司，公安局，龍山鎮，縣醫院，建行，移動公司，龍江鄉，平達鄉等95場次左右。參與拍攝《十送紅軍》《最美逆行者》《支書·支點》等微電影，參與錄制快板《疫情防控之歌》，廣受群眾好評。2020年以來申報保山市第五批非物質文化遺產代表性項目市級非遺項目7個。二是完成抗戰文物整理、分類、收集工作。完成征集文物2303件，制定了健全的文物征集數據庫，把文物進行了整理分類。完成惠通橋遺址保護和松山遠征軍雕塑群修繕；完成龍陵抗日戰爭紀念館系列：日偽縣政府舊址，軍政班本部舊址，日軍司令部舊址，慰安所舊址文物本體修繕（局部復原），附屬配套設施建設及初步驗收。三是繼續抓好《保山市龍陵松山戰役戰場遺址保護條例》的宣傳。四是松山戰役舊址（子高地）文物本體保護工程項目穩步推進。五是開展“世界國際博物館日”活動，宣傳龍陵的抗戰文化，普及文物保護知識。因受疫情等因素影響，2020年，全縣共接待游客393萬人次，同比減少3.2%，實現旅游收入50.11億元，同比減少6.14%。2020年1-10月份，累計完成松山小鎮旅游道路建設項目、鎮安溫泉（二期）項目等固定資產投資29950萬元。松山大戰遺址紀念園4A級景區項目，完成景區服務質量、管理水平提升及員工培訓。龍陵松山大戰遺址紀念園景區已被云南省旅游景區質量等級評定委員會批準公布為國家4A級景區，景區入口道路已完成瀝青鋪筑。

4.存在的問題和整改情況：無。

5.績效自評結果應用：我局將對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優化本部門后續項目和下一年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，同時不斷補充績效目標內容，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平，提高財政資金使用效益和部門工作效率。

6.主要經驗及做法：我局按照省財政廳的統一要求逐步開展績效自評工作，通過擬定績效管理辦法，實際開展評價工作等，逐步理清了績效工作思路，對加強財政資金監管，提高財政資金使用效益起到了積極的促進作用；下一步將加大對績效管理的研究和運用，建立整體支出績效評價體系和單項的績效指標體系，為進一步做好財政資金績效評價工作奠定基礎。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。