目錄

第一部分 龍陵縣民族文化工作隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣民族文化工作隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣文化和旅游局所屬事業單位機構編制方案>的通知》（龍機編辦發〔2019〕91號）精神，設立龍陵縣民族文化工作隊，為財政全額撥款補助的二級預算單位，執行事業行政會計制度，是獨立核算的事業單位。

主要職責：創作演出優秀民族歌舞，為觀眾服務。舞臺藝術作品創作，傳統藝術整理加工與保護。藝術普及推廣，人才培養。輔導鄉鎮文化廣播電視服務中心、村文化室開展文藝演出活動。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.在疫情防控期間我單位認真服執行局里安排，先后派出骨干力量對龍陵高速路口卡點、平達鄉悶寨河口卡點執勤守卡，對平達鄉平安社區、平達社區疫情防控進行支援，另外對鎮安老梨樹溫泉剩余住戶的勸返工作。在疫情防控期間還創作了歌曲《牽掛武漢》、《破曉》，快板《眾志成城戰疫情》小品《戰疫》等優秀作品。

2.2020年我單位參加了各種演出、輔導，走遍了龍陵山山水水，村村寨寨，全心全意為人民為、為廣大基層農村輔導及演出服務。分別到不同的企業、單位、學校進行文藝作品輔導，同時為外宣工作作出了自己的貢獻。

3.單位演出情況

今年全年演出72場（含惠民演出、戲曲進鄉村進校園進軍營），其它輔導129場次，燈光音響保障15場，總服務觀眾11萬人次，線上直播29場線上直播總服務觀眾20萬人，今年全年共服務觀眾31萬人。

2020年1月16日龍江鄉龍江小學2020龍陵縣“五下鄉”啟動儀式演出；

2020年3月26至29日拍攝微視頻《牽掛》；

2020年5月15日鎮安鎮幼兒園龍陵縣看變化.贊家鄉.感黨恩主題文藝演出；

2020年5月16日至6月6日感黨恩主題文藝巡演；

2020年6月6日至6月30日龍陵縣電力公司 文藝匯演送基層.電力謳歌情意真；

2020年5月18日至19日龍陵縣東坡公園縣長線上直播；

2020年6月15日至19日拍攝微視頻《支書?支點》；

2020年6月16日至6月30日龍陵縣公安局輔導參加市級比賽；

2020年6月30日龍陵縣龍山鎮演出；

2020年8月31日保山永昌會堂保山市“黨的創新理論我來講_沿著習近平總書記指引的方向奮勇前進”理論宣講大賽；

2020年8月7日至12日龍陵縣電力公司輔導黨建下鄉演出；

2020年8月25日七夕·婚禮紀 龍陵首屆集體婚禮；

2020年8月28日至9月10日龍陵縣電力公司輔導黨建下鄉演出；

2020年9月10日至10月1日龍江鄉第五屆稻花魚節策劃稻花魚節流程；

2020年10月15日至10月21日2020年上海市10.17扶貧日活動周閔行區宣傳推介會；

2020年12月7日至8日“三聲鼓響震蒼穹·十里春風暖保山”保山市電視廣場舞大賽；

2020年12月11日至12日創意云南2020云上文化產業博覽會保山分會場，“幸福司莫拉·文化興我家”活動開幕式暨保山文創IP、“保娃”發布會；

4.單位參加比賽獲獎節目

2020年云南省“奮斗杯”大賽舞蹈類《峽谷歡歌》榮獲三等獎。

2020年“三聲鼓響震蒼穹·十里春風暖保山”保山市電視廣場舞大賽《十唱共產黨》、《唱起山歌謝黨恩》榮獲一等獎。

5.單位新創節目

歌曲《破曉》、歌曲《牽掛武漢》、快板《眾志成城戰疫情》、小品《戰疫》、小品《脫貧以后》、廣場舞《唱起山歌謝黨恩》、廣場舞《十唱共產黨》

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣民族文化工作隊2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣民族文化工作隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣民族文化工作隊2020年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制19人（含參公管理事業編制19人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員18人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人，主要是隊長1名，副隊長2名，隊員15名。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣民族文化工作隊2020年度收入合計2260335.27元。其中：財政撥款收入2260335.27元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。上年對比增加177283.47元，增長8.51%，主要原因分析：財政撥款收入增加177283.47元，全為一般公共預算財政撥款經費，其增長的主要原因為人員經費增加78515.25元，日常公用經費增加88768.22元，行政事業類項目增加10000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣民族文化工作隊2020年度支出合計2260335.27元。其中：基本支出2230335.27元，占總支出的98.67％；項目支出30000.00元，占總支出的1.33％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。主要為：人員經費2123404.19元，比上年增加78515.25元；日常公用經費106931.08元，比上年增加88768.22元。2.項目支出30000.00元，比上年增加10000.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣民族文化工作隊正常運轉的日常支出2230335.27元。與上年對比增加167283.47元，增長8.10%，主要原因分析：1.工資福利支出1939250.19元，2.商品服務支出106931.08元，3.對個人和家庭的補助收入支出184154.00元，人員工資調整、人員退休等因素導致工資福利支增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.21%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.79%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣民族文化工作隊機構正常運轉的日常支出30000.00元。與上年對比增加10000.00元，增長50.00%，主要原因分析：行政事業類項目減少20,000.00元，2019年政法轉移支付和禁毒補助經費增加30000.00元。具體項目開支及開展工作情況：主要開展配合政法專場文藝演出中的人員經費、設備購置費、舞臺搭建費等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民族文化工作隊2020年度一般公共預算財政撥款支出2260335.27元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加177283.47元，增長8.51%，主要原因分析 ：其增長的主要原因為2020年人員工資調整等因素導致工資福利支出增加-105638.75元，對個人和家庭的補助增加184154.00元，商品服務支出增加98768.22元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出30000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1587461.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.23%。

8.社會保障和就業（類）支出445327.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.70%。

9.衛生健康（類）支出197545.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.74%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣民族文化工作隊2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為20000.00元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為20000.00元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：公務用車運行維護費不在年初預算內，屬于年中追加支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加20000.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算增加20000.00元，與上年持平；公務接待費支出決算增加0.00元，與上年持平。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因：本年度龍陵縣民族文化工作隊保有車輛經費在單位列支，故本單位車輛運行維護經費為20000.00元，2019年在本機關列支，比2019年增加20000.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出20000.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出20000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于龍陵縣民族文化工作隊下鄉演出、單位人員出差（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣民族文化工作隊2020年機關運行經費支出0.00元，與上年持平。其中:行政單位0單位,2020年機關運行經費支出0.00元，與上年持平，參照公務員法管理事業單位0單位,2020年機關運行經費支出0.00元，與上年持平。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣民族文化工作隊資產總額996126.71元，其中，流動資產0.00元，固定資產996126.71元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加255738.86元，其中固定資產增加255738.86元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2019年政法轉移支付和禁毒補助經費

2.項目基本情況。項目起止時間：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年預算資金0.00元，全年執行資金30,000.00元。執行率為100.00%。

3.項目績效自評工作開展情況

項目工作開展情況：項目根據產出指標、效益指標、滿意度指標要求，良好的開展項目工作。項目工作過程中有節支增效的改進措施、規范的內控機制，按照項目績效指標90%以上的要求，100%的完成項目工作，完成質量良好，達到標準的質量管理水平，具有及時性和有效性。

前期準備情況：項目按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人牽頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。

組織過程情況：對照工作實施績效目標表對工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對工作進行自評，分析自評結果，完善整改。4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。全年預算資金0.00元，實際到位資金30,000.00元。

②項目資金執行情況。全年執行資金30,000.00元，執行率為100.00%，執行分值為100分，得分為100分。

③項目資金管理情況。項目資金按照省市級對專項資金的要求與規定、項目一、二、三級效能指標要求，結合我單位財務工作的管理規定嚴格對項目資金使用前、中、后的全方位監管。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按照二級指標為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，三級指標為開展配合政法專場文藝演出場次、按質按時完成演出工作、按時足額發放配套資金，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指標，完成質量為良好。

②效益指標完成情況。按照二級指標為經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標，三級指標為開展財政預算執行，促進厲行節約和財政資金高效使用，演出宣傳讓更多的人知道毒品的危害性，促進文化等方面工作的生態環境，對政法系統宣傳影響力度，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指標，完成質量為良好。

③滿意度指標完成情況。按照二級指標為服務對象滿意度指標，三級指標為社會公眾對禁毒演出工作服務滿意度，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指標，完成質量為良好。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。無

6.績效自評結果。引導和支持地方開展文藝演出活動，藝術普及推廣，人才培養建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進創作演出優秀民族歌舞，舞臺藝術作品創作，傳統藝術整理加工與保護，保障廣大群眾進行舞臺藝術、歌舞劇鑒賞的權益。項目績效各指標完成較好，促進了我縣文藝演出的較好發展，取得了較好的經濟效益和社會效益，在節約項目資金的同時保障了項目效益的產出。總分值100.00分，自評得分100.00分，自評等級為優。

7.結果公開情況和應用打算。按照《云南省預算公開工作實施細則》要求，我單位在預算公開要求的時限內，于2020年2月25日在我單位的門戶網站預算和“三公”經費預算全面、完整、規范地進行了公開；于2021年9月22日在我單位門戶網站公開了龍陵縣民族文化工作隊2020年度績效報告等內容。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議。公共文化服務體系建設，嚴格執行了省、市、縣各級各部門關于專項經費管理的各項規定，嚴格申報、使用、審批和考核程序。

9.其他需說明的問題。無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況。貫徹執行黨和國家、省、市有關文化、演藝方針、政策和法律法規；擬訂本縣文化、演藝事業（產業）發展規劃并組織實施；制定文化、演藝事業發展規劃，組織實施公共文化服務工作。

（2）部門績效目標的設立情況。做好群眾文化輔導工作，認真抓好劇目的生產整理及加工保護，增強精品意識，創作、演出優秀劇目，堅持以優秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創一流文藝團體。

（3）部門整體收支情況。2020年龍陵縣民族文化工作隊財政撥款收入2260335.27元，本年支出2260335.27元

（4）部門預算管理制度建設情況。預算編制科學合理，業務活動與其財力支持相結合，按規定的額度和標準執行預算；資金收支和預算追加調整規范；按規定編報決算報表；重視決算分析工作；決算分析結果得到有效運用；按規定開展預算績效管理；評價結果得到有效應用。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的。通過績效自評，肯定工作中取得的成績，也認識到工作中的不足，用具體的標準來衡量工作的完成情況以及是否達到預期目標創造出預期效益。

（2）自評指標體系。一級指標分別為投入（15分），過程（30分），產出（30分），效果（30分）。二級指標分別為目標設定（7分），預算配置（8分），預算執行（15分），預算管理（12分），資產管理（3分），職責履行（30分），履職效益（25分）。三級指標分別為績效目標合理性，績效指標明確性，在職人員控制率，“三公經費”變動率，預算完成率，預算調整率，預算執行進度及時性，結轉結余率，公用經費控制率，“三公經費”控制率，績效目標合理性，績效指標明確性，在職人員控制率，“三公經費”變動率，預算完成率，預算調整率，預算執行進度及時性，文化藝術創作任務完成情況，經濟效益，社會效益，生態效益，社會公眾或服務對象滿意度。指標性質分別為部門所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況；部門依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況；本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核單位對人員成本的控制程度；本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率，用以反映和考核單位對控制重點行政成本的努力程度；本年度預算完成數與預算數的比率，用以反映和考核單位預算完成程度；本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和考核單位預算的調整程度；是否按照年初預算批復中的要求，采取切實有效的措施，全面加快預算執行進度，用以反映和考核部門預算執行的及時性和均衡性程度；本年度結轉結余總額與支出預算數的比率，用以反映和考核單位對本年度結轉結余資金的實際控制程度；本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率，用以反映和考核單位對機構運轉成本的實際控制程度；本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核單位對“三公經費”的實際控制程度；所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核單位整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況；為加強預算管理、項目管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核單位預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況；使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核單位預算資金的規范運行情況；為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核單位資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況；資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，用以反映和考核單位資產安全運行情況；實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核單位固定資產使用效率程度；精心組織文藝節目輔導和創作。組織開展文化衛生科技“三下鄉”既新時代文明實踐活動演出及“看變化、贊家鄉、感黨恩”暨戲曲進鄉村主題文藝巡演，創作《牽掛武漢》《破曉》《眾志成城戰病毒》《戰疫》《共產黨好共產黨親》《脫貧以后》等文藝作品；2020年以來開展惠民演出、戲曲進鄉村、校園下鄉一共演72場次，其它輔導129場次，燈光音響保障15場，總服務觀眾11萬人次，線上直播29場線上直播總服務觀眾20萬人，今年全年共服務觀眾31萬人。參與拍攝《十送紅軍》《最美逆行者》《支書·支點》等微電影，參與錄制快板《疫情防控之歌》，廣受群眾好評；部門績效支出有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，將資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容；各類文藝活動觀看人數增加，進一步滿足群眾、群體觀看文藝匯演、收聽文藝作品的需要，全年未出現安全生產事故；通過公共文化活動宣傳，讓社會公眾較好了解公共文化建設、城市建設、環境保護、創衛、疫情防控等生態環境的宣傳；通過群眾對公共文化服務體系建設工作的關注度和滿意度的調查，滿足社會公眾收聽、觀看文藝演出、作品的需要。社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。指標值分別為4分，3分，4分，4分，2分，2分，2分，3分，2分，2分，2分，4分，4分，4分，1分，1分，1分，30分，5分，5分，5分，10分。

（3）自評組織過程

前期準備：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。

組織實施：對照工作實施績效目標表對工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對工作進行自評，分析自評結果，完善整改。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析。2020年龍陵縣民族文化工作隊財政撥款收入2260335.27元，本年支出2260335.27元。

（2）過程情況分析。按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結果，完善整改。

（3）產出情況分析。引導和支持地方開展文藝演出活動，藝術普及推廣，人才培養建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進創作演出優秀民族歌舞，舞臺藝術作品創作，傳統藝術整理加工與保護，保障廣大群眾進行舞臺藝術、歌舞劇鑒賞的權益。項目績效各指標完成較好，促進了我縣文藝演出的較好發展，取得了較好的經濟效益和社會效益，在節約項目資金的同時保障了項目效益的產出。

（4）效果情況分析。做好群眾文化輔導工作，認真抓好劇目的生產整理及加工保護，增強精品意識，創作、演出優秀劇目，堅持以優秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創一流文藝團體。

4.存在的問題和整改情況。由于資金缺口加大，公共文化、演藝實施困難多，主要表現在文藝創作、演出經費不夠等方面。

5.績效自評結果應用。根據績效自評結果，積極向上爭取資金，在下一步工作中努力提升績效目標，達到更高要求。

6.主要經驗及做法。公共文化服務體系建設，嚴格執行了省、市、縣各級各部門關于專項經費管理的各項規定，嚴格申報、使用、審批和考核程序。

7.其他需說明的情況。無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。