目錄

第一部分 龍陵縣文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共龍陵縣委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)<龍陵縣文化和旅游局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（龍機編辦發(fā)〔2019〕91號）精神，設(shè)立龍陵縣文化館，為財政全額撥款補助的二級預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)行政會計制度，是獨立核算的事業(yè)單位。

主要職責：以健康高尚的群眾活動為主體，文藝娛樂活動為中心，繁榮全縣廣大人民群眾的文化生活。開展各類健康高尚的文化娛樂活動，提高廣大人民群眾的思想政治覺悟，培養(yǎng)人民群眾高尚情操，發(fā)展農(nóng)村文化事業(yè)。堅持以社會主義事業(yè)發(fā)展方向，建立健全文化工作檔案，管理制度，指導各村（社區(qū)）文化室建設(shè)、經(jīng)常性的開展豐富多彩的文化娛樂活動，抓緊、抓好農(nóng)村精神文明建設(shè)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、非遺工作亮點突出

（1）完成了第五批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目申報工作，共申報市級項目7個，縣級項目3個，縣級代表性傳承人1個。

（2）完成市級第五批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目評審PPT項目推介評審會及市級專家組到龍陵開展第五批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目實地復審工作。

（3）梳理完成2020年保山市龍陵縣文化資源普查統(tǒng)計工作及中國傳統(tǒng)村落涉及非遺項目規(guī)劃計劃申報工作。

（4）“文化和自然遺產(chǎn)日”期間，開展了以“非遺傳承健康生活”為主題的系列活動。根據(jù)中華人民共和國文化和旅游部非遺司和省文化和旅游廳通知精神和疫情防控的相關(guān)要求，今年的“文化和自然遺產(chǎn)日”以網(wǎng)上宣傳傳播活動為主。本著“非遺傳承，人人參與”的宗旨，充分展示近年來我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護取得的豐碩成果，讓人民群眾了解、認知龍陵豐富多彩的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，提高人民群眾自覺參與非遺保護工作的意識。“文化和自然遺產(chǎn)日”活動期間，在龍陵文化和旅游官網(wǎng)、龍陵文化和旅游公眾平臺開辟專版宣傳我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護成果。以《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強我國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作的意見》，切實加大非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護力度，著力提高非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護意識，充分發(fā)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)在傳承民族文化、增強民族凝聚力、促進社會主義先進文化建設(shè)方面的重要作用。寓教于樂，通過“微互動”方式發(fā)布非物質(zhì)文化遺產(chǎn)知識競賽頁面，群眾通過參與答題贏取非遺文化產(chǎn)品，以非遺文化產(chǎn)品為獎品，提高群眾對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的認識，文化遺產(chǎn)日宣傳活動收益良好，我館通過開展的“文化遺產(chǎn)日”系列宣傳活動，彰顯了文化遺產(chǎn)的社會作用與功能，增進了全社會對“文化遺產(chǎn)”的認識和了解，增強了公眾對文化遺產(chǎn)保護的認識，營造了全社會共同參與文化遺產(chǎn)保護的良好氛圍，取得了文化遺產(chǎn)日活動預(yù)期的宣傳效果。

（5）2020云南民間故事展演采風活動共收錄傈僳族打歌調(diào)蔑葛調(diào)等6首歌曲，碧寨山歌二十四節(jié)氣歌等5首山歌。

（6）完成保山市文化和旅游局非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護考核工作，所有資料收集自評裝檔上報。

2、群眾文化工作多點開花

（1）鞏固提升免費開放服務(wù)品牌活動。1月和7月分別舉辦了龍陵縣文化館“群藝課堂”第十九期二十期寒暑假培訓班。共開辦鋼琴、古箏、吉他、美術(shù)、書法、舞蹈、葫蘆絲七個科目，培訓學生750人次。

（2）組織文藝節(jié)目輔導和創(chuàng)作。創(chuàng)作錄制快板《疫情防控之歌》在學習強國、七彩云端等平臺上播出；輔導龍陵縣政協(xié)參加鎮(zhèn)安鎮(zhèn)“看變化、咱家鄉(xiāng)、感黨恩”主題文藝巡演詩朗誦《一封感謝信背后的故事》；輔導龍山鎮(zhèn)“看變化、咱家鄉(xiāng)、感黨恩”主題文藝巡演大合唱《走向復興》；編創(chuàng)節(jié)目《十唱共產(chǎn)黨》、《唱起山歌謝黨恩》參加三聲鼓響送幸福·十里春風到保山”——保山市“聽黨話、感黨恩、跟黨走”主題電視廣場舞大賽決賽榮獲一等獎；輔導老年藝術(shù)團廣場舞《十唱共產(chǎn)黨》、《唱起山歌謝黨恩》。

（3）參與各類文藝演出。龍陵縣2020年文化科技“三下鄉(xiāng)”暨新時代文明實踐集中示范活動；拍攝錄制龍陵抗疫微電影《牽掛》七彩云端等平臺播出；參加龍陵助力“縣長走田間”直播演出3場；深入龍陵10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展看變化、贊家鄉(xiāng)、感黨恩”主題文藝巡演23場；戲曲進鄉(xiāng)村進校園演出；拍攝微電影龍陵脫貧攻堅戰(zhàn)線上文化宣傳片；黨的創(chuàng)新理論我來講——沿著習近平總書記指引的方向奮勇前進”理論宣講大賽活動演出小品《脫貧以后》和演唱歌曲《牽掛武漢》；創(chuàng)意云南2020云上文化產(chǎn)業(yè)博覽會保山分會場在騰沖市清水鄉(xiāng)三家村司莫拉廣場隆重開幕，開幕式上，以龍陵縣傈僳族舞蹈《十唱共產(chǎn)黨》開場，《十唱共產(chǎn)黨》舞出了龍陵風采、跳出了龍陵精神、唱響龍陵決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的新樂章，受到觀眾的熱烈歡迎。

（4）組織美術(shù)創(chuàng)作展覽活動。2020年1月17，組織全縣15名美術(shù)書法骨干在龍江赧等老白田移民搬遷點現(xiàn)場書寫春聯(lián)，共為當?shù)厝罕娰浰痛郝?lián)500余幅，“福”字200余幅。2020年1月14日至21日，與龍陵縣松山干部教育基地聯(lián)辦，組織我縣畫家20人到松山采風寫生，共創(chuàng)作松山題材畫作60余幅，贈送給松山干部教育基地20幅。3、組織我縣抗疫美術(shù)作品參加省市縣網(wǎng)絡(luò)作品展覽，用手中的畫筆振奮精神、鼓舞士氣、傳播正能量，謳歌時代英雄。作品7幅參加保山市文聯(lián)美術(shù)家協(xié)會“眾志成城戰(zhàn)疫情”主題創(chuàng)作網(wǎng)絡(luò)展覽；國畫《白衣戰(zhàn)士》參加大愛無疆——云南省群眾文化美術(shù)、書法、攝影抗疫主題作品展覽。

3、數(shù)字文化建設(shè)工作喜人

完成數(shù)字文化館信息采編任務(wù)，一是更新信息資源任務(wù)目標任務(wù)為年120條，完成159條，超額33%；其中視頻資源目標任務(wù)60條，完成73條，超額22%。二是年發(fā)布活動任務(wù)目標任務(wù)為年3場，完成7場，超額133%。其中志愿者招募目標任務(wù)1場，完成1場，占目標任務(wù)的100%；其中預(yù)約配送目標任務(wù)2場，完成5場，超額1.5倍；其中戲曲進鄉(xiāng)村目標任務(wù)1場，完成1場，占目標任務(wù)的100%。三是展覽展示圖片目標任務(wù)30幅，完成36幅，超額20%。四是年新增注冊用戶目標任務(wù)200人，完成200人，占目標任務(wù)的100%。

4、按質(zhì)按量完成第五次全國文化館評估定級及總分館制建設(shè)驗收工作

10月份完成第五次全國文化館評估定級（2016—2019）資料收集整理及系統(tǒng)錄入工作、完成云南省縣級文化館總分館制建設(shè)34項驗收材料，分別撰寫了總結(jié)和自評報告。

12月龍陵縣文化館迎接云南省文化和旅游廳第五次全國文化館評估定級和總分館制建設(shè)實地抽查評估驗收工作，完成評估定級資料、圖片匯編759頁，總分館制建設(shè)資料、圖片匯編1200頁。得到評估組的充分肯定。

5、扶貧工作堅持不懈

按局里統(tǒng)一安排職工輪流駐村，開展每月三同工作、遍訪掛包建檔立卡戶及非卡戶，鞏固扶貧工作成效。

6、其他業(yè)務(wù)工作有序開展

一是按局里統(tǒng)一安排職工輪流到高速公路口疫情防控值班值守。嚴格執(zhí)行疫情防控制度，做到嚴格消殺、出入掃碼亮碼量體溫。并做好相關(guān)記錄。 二是整理了文化館2019年文書檔案。三是東坡公園龍陵縣少數(shù)民族刺繡手工藝品提升建設(shè)項目的所有后續(xù)手續(xù)的實施、辦理、資料收集整理上報工作。四是完成了文化館搬家工作。五是進一步完善“龍陵縣數(shù)字文化館網(wǎng)站建設(shè)方案”，并每月上報市文旅局進度情況。六是每季度認真完成免費開放季報表。七是認真落實愛國衛(wèi)生七個專項行動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣文化館2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.龍陵縣文化館

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文化館2020年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，主要是館長1名，副館長1名，助理館員5名。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化館2020年度收入合計1851180.13元。其中：財政撥款收入1851180.13元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加738884.36元，增長66.42%，主要原因分析：財政撥款收入增加738884.36元，全為一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費，其增長的主要原因為人員經(jīng)費845634.08元，比上年增加-39061.69元，日常公用經(jīng)費43796.05元，比上年增加16196.05元，行政事業(yè)類項目961750.00元，比上年增加761750.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化館2020年度支出合計1159651.49元。其中：基本支出889430.13元，占總支出的76.70％；項目支出270221.36元，占總支出的23.30％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加47355.72元，增長4.26%，主要原因分析：1.基本支出增加-22865.64元，主要為：人員經(jīng)費845634.08元，增加-39061.69元，日常公用經(jīng)費43796.05元，比上年增加16196.05元。2.項目支出比上年增加70221.36元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣文化館正常運轉(zhuǎn)的日常支889430.13元。與上年對比增加-22865.64元，增長-2.51%，主要原因分析：1.工資福利支出841374.08元，2.商品服務(wù)支出43796.05元，3.對個人和家庭的補助4260.00元，人員工資調(diào)整等因素導致工資福利支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.08%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.92%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣文化館機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出270221.36元。與上年對比增加70221.36元，增長35.11%，主要原因分析：行政事業(yè)類項目增加70221.36元。具體項目開支及開展工作情況：一般項目增加，主要為文化創(chuàng)作與保護項目增加191750.00元，其他文化和旅游支出增加-121528.64元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化館2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1159651.49元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加47355.72元，增長4.26%，主要原因分析：其增長的主要原因為2020年人員工資調(diào)整等因素導致工資福利支出增加-41641.69元，商品服務(wù)支出增加-105332.59元，對個人和家庭的補助增加194330.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出950746.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.99%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出107865.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.30%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出101039.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.71%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣文化館2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣文化館2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年持平。其中:行政單位0單位,2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年持平；參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位,2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年持平。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣文化館資產(chǎn)總額1203056.06元，其中，流動資產(chǎn)700528.80元，固定資產(chǎn)502527.26元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加63693.44元，其中固定資產(chǎn)增加-63594.24元，流動資產(chǎn)增加700528.64處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2019年省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金

2.項目基本情況。項目起止時間：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年預(yù)算資金40000.00元，全年執(zhí)行資金40000.00元。執(zhí)行率為100.00%。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備情況：項目按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定，結(jié)合我單位對財務(wù)工作的管理規(guī)定實際形成了適合本單位的項目績效管理組織體系。由單位負責人牽頭，各項分管領(lǐng)導穩(wěn)抓落實，成立項目績效考核小組，認真學習項目績效考核工作相關(guān)知識，提高認識，貫徹落實中央對項目績效目標管理的要求。

組織過程情況：對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結(jié)果，完善整改。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。全年預(yù)算資金40000.00元，實際到位資金40000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。全年執(zhí)行資金40000.00元，執(zhí)行率為100.00%，執(zhí)行分值為10分，得分為10分。

③項目資金管理情況。項目資金按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定、項目一、二、三級效能指標要求，結(jié)合我單位財務(wù)工作的管理規(guī)定嚴格對項目資金使用前、中、后的全方位監(jiān)管。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。按照二級指標分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標，三級指標分別為省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)人傳承人、按質(zhì)完成傳承工作、按時發(fā)放傳承人補助、補助標準，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

②效益指標完成情況。按照二級指標分別為經(jīng)濟指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標，三級指標分別為推動龍陵公共文化服務(wù)方面發(fā)展、實現(xiàn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)傳承覆蓋人群、促進文化等方面工作的生態(tài)環(huán)境、傳承活動可持續(xù)影響，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

③滿意度指標完成情況。按照二級指標為服務(wù)對象滿意度指標，三級指標為傳承人滿意度，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。無。

6.績效自評結(jié)果。加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，促進省級非遺代表性傳承人帶徒授藝傳習活動的開展，傳承弘揚民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。進一步激發(fā)傳承人帶徒傳藝的積極性，對非遺的保護傳承起到積極作用。對5名省級傳承人開展的傳承活動進行補助，根據(jù)資金下達文件，及時發(fā)放補助資金。總分值100.00分，自評得分90.00分，自評等級為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。按照《云南省預(yù)算公開工作實施細則》要求，我局在預(yù)算公開要求的時限內(nèi)，于2020年2月25日在我單位的門戶網(wǎng)站預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算全面、完整、規(guī)范地進行了公開；于2021年9月22日在我單位門戶網(wǎng)站公開了龍陵縣文化館2020年度績效報告等內(nèi)容。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。公共文化服務(wù)體系建設(shè)，嚴格執(zhí)行了省、市、縣各級各部門關(guān)于專項經(jīng)費管理的各項規(guī)定，嚴格申報、使用、審批和考核程序；項目建設(shè)中對立項、規(guī)劃、預(yù)算、實施、驗收等過程進行了嚴格監(jiān)管，盡力杜絕資金出現(xiàn)漏洞、浪費和規(guī)劃不合理等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

9.其他需說明的問題。無。

項目二：

1.項目名稱：2019年市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金

2.項目基本情況。項目起止時間：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年預(yù)算資金57600.00元，全年執(zhí)行資金57600.00元。執(zhí)行率為100.00%。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備情況：項目按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定，結(jié)合我單位對財務(wù)工作的管理規(guī)定實際形成了適合本單位的項目績效管理組織體系。由單位負責人牽頭，各項分管領(lǐng)導穩(wěn)抓落實，成立項目績效考核小組，認真學習項目績效考核工作相關(guān)知識，提高認識，貫徹落實中央對項目績效目標管理的要求。

組織過程情況：對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結(jié)果，完善整改。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。全年預(yù)算資金57600.00元，實際到位資金57600.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。全年執(zhí)行資金57600.00元，執(zhí)行率為100.00%，執(zhí)行分值為10分，得分為10分。

③項目資金管理情況。項目資金按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定、項目一、二、三級效能指標要求，結(jié)合我單位財務(wù)工作的管理規(guī)定嚴格對項目資金使用前、中、后的全方位監(jiān)管。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。按照二級指標分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標，三級指標分別為市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)人傳承人、按質(zhì)完成傳承工作、按時發(fā)放傳承人補助、補助標準，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

②效益指標完成情況。按照二級指標分別為經(jīng)濟指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標，三級指標分別為推動龍陵公共文化服務(wù)方面發(fā)展、實現(xiàn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)傳承覆蓋人群、促進文化等方面工作的生態(tài)環(huán)境、傳承活動可持續(xù)影響，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

③滿意度指標完成情況。按照二級指標為服務(wù)對象滿意度指標，三級指標為傳承人滿意度，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。無。

6.績效自評結(jié)果。加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，促進省級非遺代表性傳承人帶徒授藝傳習活動的開展，傳承弘揚民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。進一步激發(fā)傳承人帶徒傳藝的積極性，對非遺的保護傳承起到積極作用。對5名省級傳承人開展的傳承活動進行補助，根據(jù)資金下達文件，及時發(fā)放補助資金。總分值100.00分，自評得分90.00分，自評等級為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。按照《云南省預(yù)算公開工作實施細則》要求，我局在預(yù)算公開要求的時限內(nèi)，于2020年2月25日在我單位的門戶網(wǎng)站預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算全面、完整、規(guī)范地進行了公開；于2021年9月22日在我單位門戶網(wǎng)站公開了龍陵縣文化館2020年度績效報告等內(nèi)容。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。公共文化服務(wù)體系建設(shè)，嚴格執(zhí)行了省、市、縣各級各部門關(guān)于專項經(jīng)費管理的各項規(guī)定，嚴格申報、使用、審批和考核程序；項目建設(shè)中對立項、規(guī)劃、預(yù)算、實施、驗收等過程進行了嚴格監(jiān)管，盡力杜絕資金出現(xiàn)漏洞、浪費和規(guī)劃不合理等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

9.其他需說明的問題。無。

項目三：

1.項目名稱：2020年公共文化館免費開放省級配套資金

2.項目基本情況。項目起止時間：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年預(yù)算資金40000.00元，全年執(zhí)行資金40000.00元。執(zhí)行率為100.00%。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備情況：項目按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定，結(jié)合我單位對財務(wù)工作的管理規(guī)定實際形成了適合本單位的項目績效管理組織體系。由單位負責人牽頭，各項分管領(lǐng)導穩(wěn)抓落實，成立項目績效考核小組，認真學習項目績效考核工作相關(guān)知識，提高認識，貫徹落實中央對項目績效目標管理的要求。

組織過程情況：對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結(jié)果，完善整改。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。全年預(yù)算資金40000.00元，實際到位資金40000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。全年執(zhí)行資金40000.00元，執(zhí)行率為100.00%，執(zhí)行分值為10分，得分為10分。

③項目資金管理情況。項目資金按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定、項目一、二、三級效能指標要求，結(jié)合我單位財務(wù)工作的管理規(guī)定嚴格對項目資金使用前、中、后的全方位監(jiān)管。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。按照二級指標分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標，三級指標分別為縣級文化館免費開發(fā)場館個數(shù)、按質(zhì)完成文化館免費開放工作、按時足額發(fā)放配套資金、足額發(fā)放配套資金，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

②效益指標完成情況。按照二級指標分別為經(jīng)濟指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標，三級指標分別為推動龍陵公共文化服務(wù)方面發(fā)展、公共文化設(shè)施覆蓋人群率、促進文化等方面工作的生態(tài)環(huán)境、免費開放活動可持續(xù)影響，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

③滿意度指標完成情況。按照二級指標為服務(wù)對象滿意度指標，三級指標為免費開放觀眾滿意度，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。無。

6.績效自評結(jié)果。保障縣級文化館舉辦展覽、公益性講座，開展公共教育和觀眾體驗拓展活動，業(yè)務(wù)活動用房日常支出及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。面向群眾，面向基層，實施公益文化服務(wù)，保障人民群眾基本文化權(quán)益，大力開展公共文化活動，為我縣精神文明建設(shè)做貢獻。總分值100.00分，自評得分100.00分，自評等級為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。按照《云南省預(yù)算公開工作實施細則》要求，我局在預(yù)算公開要求的時限內(nèi)，于2020年2月25日在我單位的門戶網(wǎng)站預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算全面、完整、規(guī)范地進行了公開；于2021年9月22日在我單位門戶網(wǎng)站公開了龍陵縣文化館2020年度績效報告等內(nèi)容。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。公共文化服務(wù)體系建設(shè)，嚴格執(zhí)行了省、市、縣各級各部門關(guān)于專項經(jīng)費管理的各項規(guī)定，嚴格申報、使用、審批和考核程序；項目建設(shè)中對立項、規(guī)劃、預(yù)算、實施、驗收等過程進行了嚴格監(jiān)管，盡力杜絕資金出現(xiàn)漏洞、浪費和規(guī)劃不合理等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

9.其他需說明的問題。無。

項目四：

1.項目名稱：2020年公共文化館免費開放中央配套資金

2.項目基本情況。項目起止時間：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年預(yù)算資金160000.00元，全年執(zhí)行資金38500.00元。執(zhí)行率為24.00%。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備情況：項目按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定，結(jié)合我單位對財務(wù)工作的管理規(guī)定實際形成了適合本單位的項目績效管理組織體系。由單位負責人牽頭，各項分管領(lǐng)導穩(wěn)抓落實，成立項目績效考核小組，認真學習項目績效考核工作相關(guān)知識，提高認識，貫徹落實中央對項目績效目標管理的要求。

組織過程情況：對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結(jié)果，完善整改。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。全年預(yù)算資金160000.00元，實際到位資金160000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。全年執(zhí)行資金38500.00元，執(zhí)行率為24.00%，執(zhí)行分值為10分，得分為2分。

③項目資金管理情況。項目資金按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定、項目一、二、三級效能指標要求，結(jié)合我單位財務(wù)工作的管理規(guī)定嚴格對項目資金使用前、中、后的全方位監(jiān)管。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。按照二級指標分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標，三級指標分別為縣級文化館免費開發(fā)場館個數(shù)、按質(zhì)完成文化館免費開放工作、按時足額發(fā)放配套資金、足額發(fā)放配套資金，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

②效益指標完成情況。按照二級指標分別為經(jīng)濟指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標，三級指標分別為推動龍陵公共文化服務(wù)方面發(fā)展、公共文化設(shè)施覆蓋人群率、促進文化等方面工作的生態(tài)環(huán)境、免費開放活動可持續(xù)影響，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

③滿意度指標完成情況。按照二級指標為服務(wù)對象滿意度指標，三級指標為免費開放觀眾滿意度，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。無。

6.績效自評結(jié)果。保障縣級文化館舉辦展覽、公益性講座，開展公共教育和觀眾體驗拓展活動，業(yè)務(wù)活動用房日常支出及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。面向群眾，面向基層，實施公益文化服務(wù)，保障人民群眾基本文化權(quán)益，大力開展公共文化活動，為我縣精神文明建設(shè)做貢獻。總分值100.00分，自評得分84.00分，自評等級為良。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。按照《云南省預(yù)算公開工作實施細則》要求，我局在預(yù)算公開要求的時限內(nèi)，于2020年2月25日在我單位的門戶網(wǎng)站預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算全面、完整、規(guī)范地進行了公開；于2021年9月22日在我單位門戶網(wǎng)站公開了龍陵縣文化館2020年度績效報告等內(nèi)容。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。公共文化服務(wù)體系建設(shè)，嚴格執(zhí)行了省、市、縣各級各部門關(guān)于專項經(jīng)費管理的各項規(guī)定，嚴格申報、使用、審批和考核程序；項目建設(shè)中對立項、規(guī)劃、預(yù)算、實施、驗收等過程進行了嚴格監(jiān)管，盡力杜絕資金出現(xiàn)漏洞、浪費和規(guī)劃不合理等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

9.其他需說明的問題。無。

項目五：

1.項目名稱：2020年省市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金

2.項目基本情況。項目起止時間：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年預(yù)算資金94200.00元，全年執(zhí)行資金94200.00元。執(zhí)行率為100.00%。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備情況：項目按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定，結(jié)合我單位對財務(wù)工作的管理規(guī)定實際形成了適合本單位的項目績效管理組織體系。由單位負責人牽頭，各項分管領(lǐng)導穩(wěn)抓落實，成立項目績效考核小組，認真學習項目績效考核工作相關(guān)知識，提高認識，貫徹落實中央對項目績效目標管理的要求。

組織過程情況：對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結(jié)果，完善整改。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。全年預(yù)算資金94200.00元，實際到位資金94200.00元。

②項目資金執(zhí)行情況。全年執(zhí)行資金94200.00元，執(zhí)行率為100.00%，執(zhí)行分值為10分，得分為10分。

③項目資金管理情況。項目資金按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定、項目一、二、三級效能指標要求，結(jié)合我單位財務(wù)工作的管理規(guī)定嚴格對項目資金使用前、中、后的全方位監(jiān)管。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。按照二級指標分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標，三級指標分別為省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)人傳承人、市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人、按質(zhì)完成傳承工作、按時發(fā)放傳承人補助、補助標準，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

②效益指標完成情況。按照二級指標分別為經(jīng)濟指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標，三級指標分別為推動龍陵公共文化服務(wù)方面發(fā)展、實現(xiàn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)傳承覆蓋人群、促進文化等方面工作的生態(tài)環(huán)境、傳承活動可持續(xù)影響，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

③滿意度指標完成情況。按照二級指標為服務(wù)對象滿意度指標，三級指標為傳承人滿意度，指標值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成質(zhì)量良好。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。無。

6.績效自評結(jié)果。加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，促進省市級非遺代表性傳承人帶徒授藝傳習活動的開展，傳承弘揚民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。進一步激發(fā)傳承人帶徒傳藝的積極性，對非遺的保護傳承起到積極作用。對5名省級傳承人及31名市級非遺傳承人開展的傳承活動進行補助，根據(jù)資金下達文件，及時發(fā)放補助資金。總分值100.00分，自評得分100.00分，自評等級為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。按照《云南省預(yù)算公開工作實施細則》要求，我局在預(yù)算公開要求的時限內(nèi)，于2020年2月25日在我單位的門戶網(wǎng)站預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算全面、完整、規(guī)范地進行了公開；于2021年9月22日在我單位門戶網(wǎng)站公開了龍陵縣文化館2020年度績效報告等內(nèi)容。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。公共文化服務(wù)體系建設(shè)，嚴格執(zhí)行了省、市、縣各級各部門關(guān)于專項經(jīng)費管理的各項規(guī)定，嚴格申報、使用、審批和考核程序；項目建設(shè)中對立項、規(guī)劃、預(yù)算、實施、驗收等過程進行了嚴格監(jiān)管，盡力杜絕資金出現(xiàn)漏洞、浪費和規(guī)劃不合理等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

9.其他需說明的問題。無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況。貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)文化方針、政策和法律法規(guī)；擬訂本縣文化事業(yè)（產(chǎn)業(yè)）發(fā)展規(guī)劃并組織實施；制定文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施公共文化服務(wù)工作。

（2）部門績效目標的設(shè)立情況。做好群眾文化輔導工作，認真抓全縣文化整理及保護，增強精品意識，創(chuàng)作、演出優(yōu)秀劇目，堅持以優(yōu)秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養(yǎng)力度，多方籌資經(jīng)費、改善辦團條件，增創(chuàng)一流文藝團體。

（3）部門整體收支情況。2020年龍陵縣文化館財政撥款收入1851180.13元，本年支出1159651.49元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。預(yù)算編制科學合理，業(yè)務(wù)活動與其財力支持相結(jié)合，按規(guī)定的額度和標準執(zhí)行預(yù)算；資金收支和預(yù)算追加調(diào)整規(guī)范；按規(guī)定編報決算報表；重視決算分析工作；決算分析結(jié)果得到有效運用；按規(guī)定開展預(yù)算績效管理；評價結(jié)果得到有效應(yīng)用。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的。通過績效自評，肯定工作中取得的成績，也認識到工作中的不足，用具體的標準來衡量項目工作的完成情況以及是否達到預(yù)期目標創(chuàng)造出預(yù)期效益。

（2）自評指標體系。一級指標分別為投入（15分），過程（30分），產(chǎn)出（30分），效果（30分）。二級指標分別為目標設(shè)定（7分），預(yù)算配置（8分），預(yù)算執(zhí)行（15分），預(yù)算管理（12分），資產(chǎn)管理（3分），職責履行（30分），履職效益（25分）。三級指標分別為績效目標合理性，績效指標明確性，在職人員控制率，“三公經(jīng)費”變動率，預(yù)算完成率，預(yù)算調(diào)整率，預(yù)算執(zhí)行進度及時性，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率，公用經(jīng)費控制率，“三公經(jīng)費”控制率，績效目標合理性，績效指標明確性，在職人員控制率，“三公經(jīng)費”變動率，預(yù)算完成率，預(yù)算調(diào)整率，預(yù)算執(zhí)行進度及時性，公共文化服務(wù)，文化藝術(shù)創(chuàng)作任務(wù)完成情況，經(jīng)濟效益，社會效益，生態(tài)效益，社會公眾或服務(wù)對象滿意度。指標性質(zhì)分別為部門所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況；部門依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況；本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核單位對人員成本的控制程度；本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核單位對控制重點行政成本的努力程度；本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核單位預(yù)算完成程度；本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核單位預(yù)算的調(diào)整程度；是否按照年初預(yù)算批復中的要求，采取切實有效的措施，全面加快預(yù)算執(zhí)行進度，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度；本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核單位對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度；本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核單位對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度；本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核單位對“三公經(jīng)費”的實際控制程度；所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核單位整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況；為加強預(yù)算管理、項目管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核單位預(yù)算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況；使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核單位預(yù)算資金的規(guī)范運行情況；是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核單位預(yù)決算管理的公開透明情況；為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核單位資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況；資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核單位資產(chǎn)安全運行情況；實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核單位固定資產(chǎn)使用效率程度；縣級文化館、總分館制建設(shè)加快推進，總分館體系已初步建成。“群藝課堂”第十九期寒假培訓班共開辦鋼琴、古箏、吉他、美術(shù)、書法、舞蹈六個科目，培訓學生700人次；“三下鄉(xiāng)”暨新時代文明實踐集中示范活動；拍攝錄制龍陵抗疫微電影《牽掛》七彩云端等平臺播出；參加龍陵助力“縣長走田間”直播演出3場；深入龍陵10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展看變化、贊家鄉(xiāng)、感黨恩”主題文藝巡演23場，演出小品《脫貧以后》和演唱歌曲《牽掛武漢》，傈僳族舞蹈《十唱共產(chǎn)黨》；部門績效支出有健全的管理機構(gòu)作為保障并明確實施主體責任；加強部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督管理，專項檢查、專項督查工作中，將資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內(nèi)容；各類文藝活動觀看人數(shù)增加，進一步滿足群眾、群體觀看文藝匯演、收聽文藝作品的需要，全年未出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故；通過公共文化活動宣傳，讓社會公眾較好了解公共文化建設(shè)、城市建設(shè)、環(huán)境保護、創(chuàng)衛(wèi)、疫情防控等生態(tài)環(huán)境的宣傳；通過群眾對公共文化服務(wù)體系建設(shè)工作的關(guān)注度和滿意度的調(diào)查，滿足社會公眾收聽、觀看文藝演出、作品的需要。社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。指標值分別為4分，3分，4分，4分，2分，2分，2分，3分，2分，2分，2分，4分，4分，4分，1分，1分，1分，15分，15分，5分，5分，5分，10分。

（3）自評組織過程。

前期準備：按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定，結(jié)合我單位對財務(wù)工作的管理規(guī)定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領(lǐng)頭，各項分管領(lǐng)導穩(wěn)抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關(guān)知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。

組織實施：對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結(jié)果，完善整改。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析。2020年龍陵縣文化館財政撥款收入1851180.13元，本年支出1159651.49元。

（2）過程情況分析。按照省市級對專項資金的要求與規(guī)定，結(jié)合我單位對財務(wù)工作的管理規(guī)定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領(lǐng)頭，各項分管領(lǐng)導穩(wěn)抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關(guān)知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結(jié)果，完善整改。

（3）產(chǎn)出情況分析。較好的完成了全年公共文化服務(wù)體系建設(shè)任務(wù)，引導和支持地方提供基本公共文化服務(wù)，改善基層公共文化設(shè)施條件，加強基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)等，支出加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系促進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化，保障廣大群眾進行文化鑒賞、開展文化活動等基本文化權(quán)益。促進了我縣各項文化事業(yè)的較好發(fā)展，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益，在節(jié)約資金的同時保障了效益的產(chǎn)出。

（4）效果情況分析。做好群眾文化輔導工作，認真抓全縣文化整理及保護，增強精品意識，創(chuàng)作、演出優(yōu)秀劇目，堅持以優(yōu)秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養(yǎng)力度，多方籌資經(jīng)費、改善辦團條件，增創(chuàng)一流文藝團體。

4.存在的問題和整改情況。由于資金缺口加大，項目實施困難多，場地分散，主要表現(xiàn)在文化活動經(jīng)費不夠等方面。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)績效自評結(jié)果，積極向上爭取項目，加大項目申報程序的重視力度，努力爭取資金。在下一步工作中努力提升績效目標，達到更高要求。

6.主要經(jīng)驗及做法。公共文化服務(wù)體系建設(shè)，嚴格執(zhí)行了省、市、縣各級各部門關(guān)于專項經(jīng)費管理的各項規(guī)定，嚴格申報、使用、審批和考核程序；項目建設(shè)中對立項、規(guī)劃、預(yù)算、實施、驗收等過程進行了嚴格監(jiān)管，盡力杜絕資金出現(xiàn)漏洞、浪費和規(guī)劃不合理等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

7.其他需說明的情況。無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。