龍陵縣圖書館2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣圖書館，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制7名，領導職數2名。

主要職責為：認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進社會經濟文化發展，圖書資料借閱，文獻數字處理，圖書館研究，知識培訓與社會教育。完成上級交辦的各項工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、縣圖書館綜合閱覽室2019年接待到館讀者5000余人次，外借圖書、期刊6500余冊；讀者到館咨詢、查閱資料100余次。

2、”全民閱讀活動“：自2019年4月23日至10月31日，以”同城共讀·萬卷共知“為主題系列讀書活動：

（1）是開展”同城共讀·萬卷共知“為主題的”全民閱讀“活動啟動儀式，地點：縣新華書店，發放圖書館法宣傳折頁500余張。（2）是開展”你讀書.我買單“讀書活動，參加讀者2000余人次，為圖書館選書1240冊，提高了廣大讀者閱讀的積極性，受到讀者的好評。 （3）是開展“萬卷共知”閱讀競答活動。與象達鎮文化站、小街中學、橫山小學、邦煥小學、硝塘小學、鎮北小學開展了閱讀競答活動，學校師生積極參加，舉辦讀書知識競賽六場，共有2500余人次參加。開展“最是書香能致遠，讀書之樂樂無窮”為主題的讀書報告會。與龍江鄉文化站、白塔小學、小田壩小學、安慶小學開展讀書報告會活動，共舉辦4場讀書報告會，參加人員1000余人次。

3、流動圖書工作：2019年在駐龍部隊、邊防哨卡、中小學校、機關企事業單位48個圖書流動點，流動借閱圖書6000冊。

4、完成圖書館總分館制建設：完成10個鄉鎮分館建設，開通微信公眾服務管理平臺（總館），10個鄉鎮分館開通“網圖”自動化管理系統，著錄圖書26500余冊，實現總館對各個分館讀者服務工作的管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣圖書館部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1. 龍陵縣圖書館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣圖書館部門2019年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣圖書館部門2019年度收入合計1,147,434.92元。其中：財政撥款收入1,147,434.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少7705.48元，減少0.67%，主要原因為:人員經費增加、項目經費不變，日常公用經費減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣圖書館部門2019年度支出合計1,147,434.92元。其中：基本支出947,434.92元，占總支出的82.57%；項目支出200,000.00元，占總支出的17.43%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少7705.48元，減少0.67%，主要原因為:

（1）、文化體育與傳媒支出減少82995.98元。

（2）、社會保障和就業支出減少8056.32元。

（3）、衛生健康支出增加83346.82元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣圖書館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出947,434.92元。與上年對比減少7705.48元，下降0.81%，主要原因人員經費增加，日常公用經費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.60%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.40%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣圖書館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出200,000.00元。與上年對比增加0元，增長0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣圖書館部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,147,434.92元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少7705.48元，減少0.67%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出947,588.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.58%。主要用于工資福利支出726405.42.元，其中基本工資340884元，津貼補貼154516元，獎金69088元，績效工資151320元，其他社會保障繳費10597.42元；商品和服務支出21183元，其中辦公費14981元，差旅費6202元；

8.社會保障和就業（類）支出116,499.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.15%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出106747.68元，其他商品和服務支出1600元，對個人和家庭補助8152元；

9.衛生健康（類）支出83,346.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.26%。主要用于職工基本醫療保險繳費47420.9元，公務員醫療補助繳費33769.92元，其他社會保障繳費2156元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣圖書館部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加/減少0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣圖書館部門2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0元，增長0%。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣圖書館部門資產總額677183.8元，其中，流動資產22899.78元，固定資產654284.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少906759.2元，其中;流動資產增加22899.78元，固定資產減少929658.98元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

1.項目名稱：美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助經費。

2.項目基本情況：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我館對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2019年收到三館一站免費開放資金圖書館200000元。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。免費開放全年參觀人次1.6萬人次，公共數字文化服務參與率逐年提升，年免費開放天數250天以上，群眾文化機構組織文藝活動次數逐年提升。

②效益指標完成情況。項目單位特色文化資源發掘利用能力和產品開發能力≥90%，公共文化設施覆蓋人群率≥10%

③滿意度指標完成情況。免費開放觀眾滿意度≥80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已完成。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣圖書館，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制7名，領導職數2名。

主要職責為：認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進社會經濟文化發展，圖書資料借閱，文獻數字處理，圖書館研究，知識培訓與社會教育。完成上級交辦的各項工作。

（2）部門績效目標的設立情況：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。

（3）部門整體收支情況：019年收入預算數為862907.28元，決算數為1147434.92元，增加284527.64元，差異率為24.80%，本年支出1147434.92元。

（4）部門預算管理制度建設情況：預算編制科學合理，業務活動與其財力支持相結合，按規定的額度和標準執行預算；資金收支和預算追加調整規范；按規定編報決算報表；重視決算分析工作；決算分析結果得到有效運用；按規定開展預算績效管理；評價結果得到有效應用。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：開展財政項目績效自評的主要目的是督促預算單位加強支出責任意識，提高績效管理水平，提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我館對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：資金投入按各項目預算評估等情況合理安排并按照相關專項資金管理規定及項目開展進度執行。

（2）過程情況分析：評價過程嚴格按照績效目標評價流程，對每個項目進行細化合理分析績效情況。

（3）產出情況分析：各項目產出情況符合績效目標，達到項目預期目標。

（4）效果情況分析：圖書館總分館制建設有效推進，開通微信公眾服務管理平臺（總館），10個鄉鎮分館開通“網圖”自動化管理系統，著錄圖書26500余冊，實現總館對各個分館讀者服務工作的管理。

4.存在的問題和整改情況：無。

5.績效自評結果應用：我館將對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優化本單位后續項目和下一年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，同時不斷補充績效目標內容，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平，提高財政資金使用效益和部門工作效率。

6.主要經驗及做法：我館按照省財政廳的統一要求逐步開展績效自評工作，通過擬定績效管理辦法，實際開展評價工作等，逐步理清了績效工作思路，對加強財政資金監管，提高財政資金使用效益起到了積極的促進作用；下一步將加大對績效管理的研究和運用，建立整體支出績效評價體系和單項的績效指標體系，為進一步做好財政資金績效評價工作奠定基礎。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。