龍陵縣文化和旅游局（本級）2019年度部門決算

目錄

第一部分龍陵縣文化和旅游局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分龍陵縣文化和旅游局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（龍辦發〔2019〕21號）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。

主要職責：

（1）研究擬訂全縣文化和旅游發展政策措施，起草歷史文化保護規范性文件草案。

（2）負責文化事業、文化產業和旅游業發展工作，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化旅游體制機制改革。

（3）管理全縣重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（4）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

（5）負責公共文化事業發展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設。深入實施文化惠民工程，推進基本公 共文化服務標準化、均等化。

（6）指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。負責全縣智慧旅游建設。

（7）負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）擬訂文物、博物館事業發展規劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

（9）負責文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。

（10）指導和管理文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管、行政審批，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。

（11）指導全縣文化和旅游綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市 場秩序。

（12）指導、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。

（13）負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協調、落實高層次人才有關服務工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.文化事業繁榮發展。

（1）公共文化服務效能持續提升。完成全縣111個村級綜合文化服務中心建設項目驗收工作，目前全縣121個村（社區）實現了村級綜合文化服務中心全覆蓋，全縣公共文化設施網絡建設得到全面夯實。文化館、圖書館總分管制建設工作穩步推進，完成了階段性目標。舉辦了文化館2019年“群藝課堂”第十七期培訓班，共開辦鋼琴、古箏、吉他、美術、書法、舞蹈六個科目，培訓學員550人次。舉辦“三八節”文藝演出、“情人節”“刀桿節”雙節聯歡會等。縣圖書館綜合閱覽室全年共接待讀者5000余人次，外借圖書、期刊6500余冊，查閱資料100余次。開展以“同城共讀·萬卷共知”為主題系列讀書活動，發放《圖書館法》宣傳折頁500余份；開展“你讀書.我買單”讀書活動，參加讀者2000余人次，為圖書館選書1240冊，提高了廣大讀者閱讀的積極性，受到讀者的好評；開展“萬卷共知”閱讀競答活動，舉辦讀書知識競賽6場，共有2500余人參加；開展“最是書香能致遠，讀書之樂樂無窮”為主題的讀書報告會4場，參加人員1000余人次；開辦的48個圖書流動點，流動借閱圖書6000冊；圖書館總分館制建設有效推進，開通微信公眾服務管理平臺（總館），10個鄉鎮分館開通“網圖”自動化管理系統，著錄圖書26500余冊，實現總館對各個分館讀者服務工作的管理。民工隊完成送戲下鄉演出29場次，輔導各機關單位、廠礦、社區、學校、群眾等69場次，出動演出燈光音響保障12場次，受惠群眾近6萬人次。傈僳族蔑葛戲《脫貧攻堅警民情》獲得了保山市文學藝術政府獎。

（2）文化文藝創作繁榮發展。精心組織文藝節目輔導和創作。編排古箏演奏節目《茉莉花》參加全縣“六一”兒童節文藝演出。編排歌曲《愛在潑水節》參加勐糯鎮“潑水歡歌頌黨恩”文藝大聯歡活動。并指導、幫助勐糯鎮活動舞臺設備使用保障。輔導縣政府參加行業晚會舞蹈《月光下的鳳尾竹》。輔導交警大隊男女聲小合唱歌曲《團結就是力量》參加單位文藝演出。輔導檢察院男女聲二重唱《映山紅》參加單位開展的“建黨98周年”文藝晚會。編創輔導老年藝術團表演唱《人生》《花紅柳綠游新村》，參加走進美麗新德宏—歡聚目瑙縱歌節活動。精心組織美術創作展覽活動。我館美術創作人員參加了2019年保山市美術家協會“大美青華‘三個萬畝’生態廊道建設成就展”美術作品創作活動；參加了“僑心向黨 盛世中華”—慶祝中華人民共和國成立70周年華僑華人書畫作品展。中國畫《巴拉格宗行記》和《綠水青山—東坡森林公園》2幅作品入展。“壯麗70年.奮進新時代”保山市慶祝中華人民共和國成立70周年文藝精品展演暨戲曲聯演中，龍陵縣戲曲類節目《云嶺星火》、《我們的寨子》獲特等獎，音樂類節目《傈僳山寨太陽花》獲金獎、《就在你心間》獲銀獎，舞蹈類節目《石斛花開》銅獎，龍陵縣獲優秀組織獎。

（3）文化遺產保護工作取得新成果。一是《龍陵傈僳族服飾》正式出版發行。《龍陵傈僳族服飾》既是龍陵傈僳族傳統文化和服飾文化在一定階段的研究成果，也為龍陵傈僳族傳統文化和服飾的進一步研究和弘揚，提供了豐富翔實的資料。同時，《龍陵傈僳族服飾》的面世，也為對龍陵傈僳族服飾文化的保護與開發奠定了一個新的起點。二是深入龍江鄉弄崗村對縣級非遺項目傣族民歌進行錄制。共錄制了《四段歌》《八段歌》和《贊美歌》三個曲目共46個唱段，并將錄制音頻轉發到龍江傣族民歌微信群中傳唱，收到了良好的信息反饋。三是帶領龍陵縣11名傳承人參加由保山市文化和旅游局承辦的2019年保山市非物質文化遺產傳承人培訓暨現場展示等活動。四是組織開展了2019年龍陵縣“文化和自然遺產日”專題宣傳活動。活動通過擺放展板、展示實物、現場制作、知識播放等方式開展，還積極開展網絡媒體宣傳，在龍陵文化館網、龍陵文化公眾平臺開辟專版宣傳全縣非物質文化遺產保護成果，并通過“我眼中的非遺——隨手拍，贏大獎”網絡投票活動，以非遺文化產品為獎品，共有21個主題參賽，累計總投票數7600票，02號主題“平達黃連河傈僳族服飾”以1566票位居榜首，提高群眾對非物質文化遺產的認知度和參與度。活動在春城晚報、保山日報、保山新聞網、龍陵電視臺等媒體報道。五是與中國非遺研究院聯系，開展四方合作。并陪同CCTV-7《鄉土》欄目攝制組深入黃連河村，完成“老藝新生-龍陵縣傈僳族服飾工藝”節目錄制，并于7月10日播出。

（4）文物保護工作取得新成效。一是完成抗戰文物整理、分類、收集工作。完成征集文物2303件，制定了健全的文物征集數據庫，把文物進行了整理分類。二是完成各個文保單位的修繕及保護工作。完成日偽縣政府整體修繕、惠通橋遺址保護和松山遠征軍雕塑群修繕、日軍司令部舊址附屬配套設施建設及初步驗收等工作。三是抓好《保山市龍陵松山戰役戰場遺址保護條例》的宣傳工作。在松山村、大埡口村及臘勐鎮以發傳單、懸掛布標的形進行了廣泛宣傳，并利用博物館日以及文化和自然遺產日在縣城內進行宣傳，并取得了良好效果。四是完成惠通橋申報國保工作。整理上報惠通橋全國重點文物保護單位申報材料并通過評審，2019年10月16日經國務院核定并公布惠通橋為第八批全國重點文物保護單位。

（5）文化市場管理有序推進。完成全縣文化市場經營戶年檢工作，全縣目前有文化市場經營戶77戶，其中：網吧6戶，娛樂場所35戶，音像制品10戶，出版物（圖書零售）20戶，印刷企業其他印刷4戶，電影放映1戶。截至10月底，共辦理各種許可證30件，其中：娛樂經營許可證10件，內部資料性出版物準印登記7件，網絡文化經營許可證3件，營業性演出許可1件，音像制品經營許可9件。完成“互聯網”+監管權力清單和責任清單錄入行政許可事項10項，其他權力2項，行政確認1項，行政強制1項，行政檢查38項，行政處罰21項。

2.全域旅游品質提升。

2019年，接待游客406萬人次，同比增長15.32%，占年計劃405萬人的100.25%；實現旅游收入50.09億元，同比增長25.22%，占年計劃50億元的100.18%。

（1）重點落實《云南省旅游革命評價獎勵辦法》。一是創建品牌旅游目的地。同步開展龍陵省級全域旅游示范區、特色旅游城市、旅游強縣創建工作，大力推動10個旅游名鎮、34個旅游名村建設，穩步推進松山國家4A級旅游景區、邦臘掌省級旅游度假區、7個國家A級旅游景區申報工作，力爭將龍陵打造為“滇西邊境旅游目的地”。二是旅游重點項目建設。加快推進龍陵縣勐糯鎮褚橙小鎮建設項目、龍陵縣松山旅游小鎮、龍陵縣三關溫泉頤養新村建設項目、鎮安溫泉二期建設項目、龍陵縣高速入口北側公園建設項目、龍陵縣松山大戰遺址紀念園項目、龍陵縣健康小鎮溫泉引水項目等重點旅游項目建設，全面提升全縣旅游基礎設施水平。三是全面提升旅游品質。為實現涉旅經營戶誠信經營、規范管理、服務提升和涉旅經營戶誠信評價“應評盡評”的工作目標，確保我縣涉旅企業誠信評價通過驗收，計劃年底開展龍陵縣旅行社、餐飲企業、住宿企業、旅游汽車企業、租賃車企業5類涉旅經營戶誠信評價工作。目前，全縣應評涉旅企業共有591戶，其中旅行社2戶、餐飲企業511戶、住宿企業78戶。四是旅游基礎服務設施建設。對照評定標準打造龍臨溫泉度假酒店、凱龍假日酒店、勐糯鎮傣泐民俗酒店等10家精品酒店；打造神泉民居客棧、明英酒等5家精品民宿客棧。按照《旅游廁所質量等級的劃分與評定》建設標準，評定完成3A級旅游廁所3座，2A級旅游廁所12座，1A級旅游廁所,24座 。全面梳理全縣旅游資源，明確線路設計、里程、線路特色，新建旅游徒步道路18條517公里。認真落實精品自駕線路龍陵段涉及項目，建設游客休息站5個，觀景平臺5個，應急救援站20座。 五是重點文旅活動打造。組織舉辦了“滇緬公路”走向“一帶一路”、第二屆2019中國·龍陵松山山地自行車速降國際邀請賽等賽事活動、“2019中國 龍陵松山”杯汽車場地越野公開賽、2019年稻花魚節等大型文旅活動，起到良好的宣傳推廣效果。

（2）重點推進“市場整治”工作。一是加強市場綜合監管。4月24日成立了龍陵縣旅游購物退貨監理中心，開通龍陵縣旅游購物退貨監理中心電話，并向社會公布和宣傳，實行24小時值班制度，統一受理游客退貨訴求。全年共開展旅游市場日常巡查檢查11次，專項執法檢查6次，出動人員115余人次；共受理旅游投訴12起（其中線上9起，線下3起），辦結率達100%；開展市場整治行動，處罰旅行社2家、導游2名，有力推進了我縣旅游市場秩序整治。二是加強旅游安全管理。落實景區安全生產日常檢查工作，指導旅游景區做好安全教育培訓和應急演練、提高涉旅事故預防與應急救援能力。

（3）重點加大旅游品牌宣傳。持續打造抗戰文化、溫泉養生文化、黃龍玉文化“三張名片”品牌。投放《邦臘掌旅游宣傳冊》《松山旅游宣傳冊》《龍陵旅游指南》等旅游宣傳品，到各景點景區、旅游企業及賓館酒店共計500余份；組織參加保山旅游專場推介會成都專場、重慶、貴陽專場，積極向成都、重慶、貴陽旅游界人士推廣宣傳龍陵旅游優勢資源，為龍陵旅游招商引資搭建更好平臺；組織開展了主題為“文旅融合，美好生活”的5.19中國旅游日系列活動，大力開展文明旅游宣傳教育活動，營造良好社會環境；進一步加大“龍陵旅游”微信公眾號運營維護力度，截至10月底，“龍陵旅游”微信公眾號共發布信息47條，取得良好宣傳效果。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣文化和旅游局（本級）；

2.龍陵縣旅游質量監督管理所（編制獨立財務不獨立的事業單位）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2019年末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業編制4人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業人員8人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2019年度收入合計5,136,645.44元。其中：財政撥款收入5,136,645.44元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少24739039.8元，減幅82.81%。其中，一般公共預算財政撥款5136645.44元，比上年24595685.24元減少19459039.8元減幅79.21%，具體原因為縣財政困難，本年撥入項目資金減少，故本年收入減少；政府性基金預算財政撥款0元，比上年度5280000元減少5280000元，減幅100%，主要原因為機構改革，我單位體育職能劃歸教育體育局，體彩公益金減少，故屬政府性基金預算的財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2019年度支出合計8,267,448.51元。其中：基本支出3,694,208.44元，占總支出的44.68%；項目支出4,573,240.07元，占總支出的55.32%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少21516049.66元，減幅72.24%。基本支出減少533776.8元，主要為：人員經費3273564.16元，比上年減少464085.24元；日常公用經費420644.28元，比上年減少69691.56元。項目支出4573240.07元比上年25555512.93元減少20982272.86元，減幅82.1%。因縣財政困難，本年撥付項目資金減少，故本年項目支出減少。其中，基本建設類項目1400000元比上年1992000元減少592000元，減幅29.72%，因基本建設項目減少，故基本建設類項目資金減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣文化和旅游局（本級）機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,694,208.44元。與上年對比減少533776.8元，主要為：人員經費3273564.16元，比上年減少464085.24元；日常公用經費420644.28元，比上年減少69691.56元。主要因縣財政困難，本年撥付人員工資福利支出政府績效、辦公經費、差旅費等資金減少，故本年項目支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.61%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.39%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣文化和旅游局（本級）機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出4,573,240.07元。與上年對比減少20982272.86元，減少82.10%其中，基本建設類項目經費1400000元，比上年減少592000元。主要原因分析：1.因基本建設項目減少，如文化旅游提升廣播臺站建設，公共體育普及設施建設等基礎設施項目結束，故基本建設類項目資金減少592000元；2.因機構改革，部分職能職責劃分行政事業類項目減少20490499.81元。主要包括：體育比賽經費、體彩公益金等體育類項目經費劃歸龍陵縣教育體育局；廣播電視無線覆蓋工程項目、廣播電視戶戶通村村通工程經費劃歸龍陵縣委宣傳部，故項目資金減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2019年度一般公共預算財政撥款支出8,255,448.51元,占本年支出合計的99.85%。與上年對比減少15380049.66元，減幅65.07%。基本支出減少533776.8元，主要為：人員經費3273564.16元，比上年減少464085.24元；日常公用經費420644.28元，比上年減少69691.56元。項目支出4573240.07元比上年25555512.93元減少20982272.86元，減幅82.1%。因縣財政困難，本年撥付項目資金減少，故本年項目支出減少。其中，基本建設類項目1400000元比上年1992000元減少592000元，減幅29.72%，因基本建設項目減少，故基本建設類項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.36%。主要用于老年藝術團活動經費支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出7,611,889.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.20%。主要用于行政運行2577377.92元，文化和旅游市場管理358755.40元，其他文化和旅游支出1299863.07元，博物館325000.00元，體育場館1400000.00元，其他體育支出94777.00元，廣播144515.71元，其他廣播電視支出674460.00元，其他文化體育與傳媒支出737140.00元，具體包括人員工資福利支出、單位日常辦公費用支出、公共文化服務體系建設專項資金、文化文物事業發展資金、智慧旅游項目專項資金、“一部手機游云南”專項補助經費、博物館紀念館免費開放經費、慶祝改革開放40周年跨越發展工作經費、公共體育普及工程中央基建投資預算專項經費、中學生田徑比賽經費、“三館一站”免費開放專項經費等項目支出；

8.社會保障和就業（類）支出349,525.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.23%。主要用于歸口管理的行政單位離退休7200元，事業單位離退休6975元，機關事業單位基本養老保險繳費支出315984.40元，具體包括機關事業單位基本養老保險繳費支出、財政半供養人員護理費、遺屬補助、死亡撫恤金等；

9.衛生健康（類）支出264,034.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.20%。主要用于行政單位醫療103730.53元，事業單位醫療41453.30元，公務員醫療補助118850.18元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為210,296.00元，支出決算為210,296.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為119116.00元，完成預算的56.64%；公務接待費支出決算為91180.00元，完成預算的43.36%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因為嚴格按照預算控制公務活動開支，做到厲行節約。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少6504.00元，下降3.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少3684.00元，下降3.00%；公務接待費支出決算減少2820.00元，下降3.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因是嚴格按照年初預算控制公務活動開支，按相關要求厲行節約，嚴格控制三公經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出119,116.00元，占56.64%；公務接待費支出91,180.00元，占43.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出119,116.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出119,116.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于公共文化服務體系建設工作和智慧旅游、全域旅游創建工作、扶貧等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出91,180.00元。其中：

國內接待費支出91,180.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共文化服務體系建設、智慧旅游景區建設項目、全域旅游創建等工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文化和旅游局（本級）部門2019年機關運行經費支出420,644.28元，與上年對比減少69691.56元,主要原因分析因縣財政困難，部分公務費差旅費未撥付。部門機關運行經費主要用于單位日常辦公費用，如水電費、報刊雜志費、郵電費、差旅費、辦公用品耗材等相關費用。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣文化和旅游局（本級）部門資產總額3624690.35元，其中，流動資產240069.33元，固定資產3384621.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少10271405.93元，其中;流動資產減少3416052.26元，固定資產減少7685399元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。劃撥出房屋建筑物914平方米，賬面原值850180.84元；劃撥出車輛1輛，賬面原值121800元；報廢報損資產32項，賬面原值211132元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2766449元,其中：政府采購貨物支出2766449元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額2766449元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：龍陵縣老年藝術團活動經費。

2.項目基本情況：保障龍陵縣老年藝術團日常工作開展及各項活動開支。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2019年共到位縣級資金30000元整。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。老年藝術團舉辦活動次數≥5次，已完成。

②效益指標完成情況。項目單位特色文化資源發掘利用能力、國民體質逐年提高。

③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標≥80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已完成，下一步加大對老年藝術團經費的投入，讓老年藝術團在文化活動中起帶頭示范作用。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：慶祝改革開放40周年保山跨越發展文藝晚會工作經費。

2.項目基本情況：圓滿完成參加慶祝改革開放40周年保山跨越發展文藝晚會任務，保障參演節目創作、舞臺編排、人員食宿等工作正常開展。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2019年共收到縣級財政資金218200.00元。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：任務目標完成率=100%；創新作品編排2個。

②效益指標完成情況：基本公共文化服務水平穩步提升。

③滿意度指標完成情況：群眾滿意度≥80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已完成，整理完善本次匯演臺賬，完善相關匯演資料。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1.項目名稱：“一部手機游云南”項目工作市級補助資金。

2.項目基本情況：“一部手機游云南”建設是龍陵旅游轉型升級的重大機遇、龍陵創建全域旅游示范區的重要內容和龍陵提升旅游形象的重要舉措，通過此項工作開展，加快推進旅游行業數字化建設和提升改造，進一步完善旅游數字化發展配套基礎設施，按時融入數據信息最全面、交易服務最方便、監督管理最權威的系統平臺，充分滿足廣大游客自由自在的旅游體驗，努力實現政府部門無處不在的管理服務。對宣傳龍陵，提高龍陵知名度和美譽度，吸引游客來龍陵旅游有重要作用。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2018年共收到市級補助資金500000元，結轉81663.07元在2019年支出。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。任務目標完成率=100%。

②效益指標完成情況。推動龍陵旅游文化產業發展，增加旅游產業收入。改善人居環境；促進區域內相關行業發展；增加目的地經濟收入；增加區域就業機會。發展綠色旅游事業，推動全縣生態文明建設，拉動全縣綠色經濟發展。

③滿意度指標完成情況。群眾滿意度≥80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已完成，整理完善一部手機游云南相關臺賬，將相關經驗做法運用到智慧旅游創建工作中。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：智慧景區建設以獎代補專項經費。

2.項目基本情況：完善景區通信基礎設施，實現互聯網接入、移動通信信號覆蓋。新建5路直播流，舉辦5次以上事件直播。建設景區導覽系統，按照“一部手機游云南”工作任務和技術標準，上傳相關數據并通過審核。完成景區智慧廁所改造。停車場智慧化改造。景區內銷售紀念品、商品、特產的涉旅商戶要完成相關部門和行業對商品準入標準的審核，并接入“一部手機游云南”電子商務平臺。開展智慧景區建設，完善景區信息基礎設施建設。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2018年結轉1000000元省級專項資金，在2019年支出。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：建設或完善景區通信基礎設施完成率100%；建設或完善景區安防監控視頻系統完成率100%；對條件成熟的廁所進行智慧化改造，或建設新的智慧廁所完成率100%；

②效益指標完成情況：全縣旅游總收入逐年增加；

③滿意度指標完成情況：旅游投訴率≤1%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已完成，整理相關資料臺賬，對創建全域旅游等工作提供相應經驗數據。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱：博物館紀念館免費開放專項資金。

2.項目基本情況：博物館紀念館免費對外開放所需相關工作經費保障。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2019年收到中央補助博物館紀念館免費開放經費440000元，省級補助資金85000元，支出325000元。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：免費開放參觀人次≥10萬人次；年開放天數≥250天。

②效益指標完成情況：公共文化設施覆蓋人群率≥10%。

③滿意度指標完成情況。免費開放觀眾服務滿意度≥80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已完成，根據績效目標結果，規劃下一年免費開放經費使用，提升博物館紀念館免費開放服務水平。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：

1.項目名稱：2018年公共體育普及工程中央基建投資預算項目（勐糯足球場）。

2.項目基本情況：勐糯足球場場地設施建設項目1個施建設合格率100%,體育場地設施建設完成率90%,對全民健身事業發展產生中長期影響。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2018年共收到中央基建預算資金2400000元，結轉1400000元在2019年支出。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。任務目標完成率=100%，體育場地設施建設合格率=100%。

②效益指標完成情況。基本公共體育服務水平穩步提升，對全民健身事業發展的影響力逐年提升。

③滿意度指標完成情況。參加鍛煉人員滿意度≥80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已完成。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目七：

1.項目名稱：中學生田徑比賽經費。

2.項目基本情況：參加中學生田徑比賽，對競技體育發展產生中長期影響，參賽運動員滿意度80%以上。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2019年共收到縣級資金94777元。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。資助青少年體育競賽1個；任務目標完成率=100%。

②效益指標完成情況。對競技體育事業發展的影響力逐步提升。

③滿意度指標完成情況。參賽運動員滿意度≥80%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已完成。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目八：

1.項目名稱：中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金（廣播電視無線覆蓋運維資金）。

2.項目基本情況：完成縣、鄉村村通售后服務網點和進行售后維護工作，確保設備長期通、優質通。進一步鞏固農村省級廣播電視節目無線覆蓋工程項目的建設成果，有效提高省級廣播電視節目的覆蓋范圍和播出質量，確保農村省級廣播電視節目無線覆蓋工程設備在2018年度能長期穩定運行，滿足我市農村地區廣大人民群眾收聽收看省級節目的愿望和要求。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：因機構改革我單位2019年使用無線覆蓋運維資金674460元。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。加強對運行維護技術人員的技術培訓，提高業務技能和服務水平培訓合格率≥90%，項目按計劃完成率≥90%；

②效益指標完成情況。設備故障修復率≥98%，廣播電視綜合人口覆蓋率≥99%，基本公共文化服務水平穩步提升；

③滿意度指標完成情況。群眾對國家基本公共文化服務滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已完成。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目九：

1.項目名稱：中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金（一般項目、獎勵績效、送戲曲進鄉村）。

2.項目基本情況：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2019年支付使用公共文化服務體系建設資金737140元。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。公共文化設施人均擁有藏書逐步提升，公共數字文化服務參與率逐年提升，戲曲進鄉村演出任務完成率100%；貧困地區文化活動室基本文化服務設備使用率≥95%；貧困村文體活動器材配備率≥90%。

②效益指標完成情況。項目單位特色文化資源發掘利用能力和產品開發能力穩步提升，各類文藝活動觀看人數≥200人次，國民開展文體活動等基本文化權益有效改善，基本公共文化服務水穩步提升；

③滿意度指標完成情況。群眾對國家基本公共文化服務滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已完成。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目十：

1.項目名稱：中央集中彩票公益金支持地方體育專項資金（紅色騎行步道項目）。

2.項目基本情況：資助體育場地設施建設項目1個，體育場地設施建設合格率100%，體育場地設施建設完成率90%，對全民健身事業發展產生中長期影響，參加鍛煉人員滿意度90%以上。

3.項目績效自評工作開展情況：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2018年收到紅色騎行步道項目資金1000000元，結轉12000元在2019年支出。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。資助體育場地設施建設項目1個，體育場地設施建設合格率=100%，體育場地設施建設完成率≥90%。

②效益指標完成情況。對全民健身事業發展產生中長期影響。

③滿意度指標完成情況。參加鍛煉人員滿意度≥90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已完成。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：在政府平臺及預決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關于印發<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（龍辦發〔2019〕21號）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。主要職責：（1）研究擬訂全縣文化和旅游發展政策措施，起草歷史文化保護規范性文件草案。（2）負責文化事業、文化產業和旅游業發展工作，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化旅游體制機制改革。（3）管理全縣重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。（4）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。（5）負責公共文化事業發展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設。深入實施文化惠民工程，推進基本公 共文化服務標準化、均等化。（6）指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。負責全縣智慧旅游建設。（7）負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。（8）擬訂文物、博物館事業發展規劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。（9）負責文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。（10）指導和管理文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管、行政審批，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。（11）指導全縣文化和旅游綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市 場秩序。（12）指導、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。（13）負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協調、落實高層次人才有關服務工作。（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（2）部門績效目標的設立情況：根據行業特點，設立兩個部門整體支出績效目標。部門績效目標一：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。部門績效目標二：搞好旅游轉型升級，創建全域旅游示范區，提升龍陵旅游形象。宣傳龍陵，提高龍陵知名度和美譽度。吸引游客來龍陵旅游，擴大松山愛國主義教育基地影響力，加強文旅融合。

（3）部門整體收支情況：2019年收入預算數為8916470.71元，決算數為11130380.89元，增加2213910.18元，差異率為24.83%，比2018年收入預算數為9174174.68元，決算數為36267146.08元，增加27092971.4元，差異率為295.32%，減少270.49%。差異率減少原因在于收入決算數小于上年收入決算數，主要為本年項目資金減少，差異率減小。本年支出預算數為8916470.71元，決算數為14261183.96元，增加5344713.25元，差異率為59.94%。其中人員經費支出年初預算數8054232.63元，決算數為8719020.75元，差異率為8.25%；公用經費年初預算數為862238.08元，決算數為548123.14元，差異率為-36.43%，其原因在于因機構改革，龍陵縣廣播電視轉播臺編制人員及資產劃轉至龍陵縣委宣傳部，人員經費及公用經費減少。因此導致決算數小于年初預算數。

（4）部門預算管理制度建設情況：預算編制科學合理，業務活動與其財力支持相結合，按規定的額度和標準執行預算；資金收支和預算追加調整規范；按規定編報決算報表；重視決算分析工作；決算分析結果得到有效運用；按規定開展預算績效管理；評價結果得到有效應用。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：開展財政項目績效自評的主要目的是督促預算單位加強支出責任意識，提高績效管理水平，提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系：通過設立三級指標體系來開展績效自評工作，一級指標是產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、經濟效益指標、生態效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等；三級指標是具體的工作開展及完成情況指標，保證項目績效指標設置規范、合理。

（3）自評組織過程：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：資金投入按各項目預算評估等情況合理安排并按照相關專項資金管理規定及項目開展進度執行。

（2）過程情況分析：評價過程嚴格按照績效目標評價流程，對每個項目進行細化合理分析績效情況。

（3）產出情況分析：各項目產出情況符合績效目標，達到項目預期目標。

（4）效果情況分析：完成目前全縣121個村（社區）實現了村級綜合文化服務中心全覆蓋。圖書館總分館制建設有效推進，開通微信公眾服務管理平臺（總館），10個鄉鎮分館開通“網圖”自動化管理系統，著錄圖書26500余冊，實現總館對各個分館讀者服務工作的管理。完成送戲下鄉演出29場次，輔導各機關單位、廠礦、社區、學校、群眾等69場次，出動演出燈光音響保障12場次，受惠群眾近6萬人次。傈僳族蔑葛戲《脫貧攻堅警民情》獲得了保山市文學藝術政府獎。完成抗戰文物整理、分類、收集工作。完成征集文物2303件，制定了健全的文物征集數據庫，把文物進行了整理分類。完成日偽縣政府整體修繕、惠通橋遺址保護和松山遠征軍雕塑群修繕、日軍司令部舊址附屬配套設施建設及初步驗收等工作。完成惠通橋申報國保工作。文化市場管理有序推進。完成全域旅游品質提升。2019年，接待游客406萬人次，同比增長15.32%，占年計劃405萬人的100.25%；實現旅游收入50.09億元，同比增長25.22%，占年計劃50億元的100.18%。

4.存在的問題和整改情況：無。

5.績效自評結果應用：我局將對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優化本部門后續項目和下一年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，同時不斷補充績效目標內容，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平，提高財政資金使用效益和部門工作效率。

6.主要經驗及做法：我局按照省財政廳的統一要求逐步開展績效自評工作，通過擬定績效管理辦法，實際開展評價工作等，逐步理清了績效工作思路，對加強財政資金監管，提高財政資金使用效益起到了積極的促進作用；下一步將加大對績效管理的研究和運用，建立整體支出績效評價體系和單項的績效指標體系，為進一步做好財政資金績效評價工作奠定基礎。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。