目錄

第一部分龍陵縣文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分龍陵縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣文化和旅游局所屬事業單位機構編制方案>的通知》（龍機編辦發〔2019〕91號）精神，設立龍陵縣文化館，為財政全額撥款補助的二級預算單位，執行事業行政會計制度，是獨立核算的事業單位。

主要職責：以健康高尚的群眾活動為主體，文藝娛樂活動為中心，繁榮全縣廣大人民群眾的文化生活。開展各類健康高尚的文化娛樂活動，提高廣大人民群眾的思想政治覺悟，培養人民群眾高尚情操，發展農村文化事業。堅持以社會主義事業發展方向，建立健全文化工作檔案，管理制度，指導各村（社區）文化室建設、經常性的開展豐富多彩的文化娛樂活動，抓緊、抓好農村精神文明建設。

（二）2019年度重點工作任務介紹

一是非遺工作：《龍陵傈僳族服飾》書籍由云南人民出版社正式出版發行；深入龍江鄉弄崗村對縣級非遺項目傣族民歌進行錄制，共錄制了《四段歌》、《八段歌》和《贊美歌》三個曲目共46個唱段；組織龍陵縣11名傳承人參加由保山市文化和旅游局承辦的2019年保山市非物質文化遺產傳承人培訓暨現場展示等活動；組織開展了2019年龍陵縣“文化和自然遺產日”專題宣傳活動，在龍陵文化官網、龍陵文化公眾平臺開辟專版宣傳全面縣非物質文化遺產保護成果，并通過“我眼中的非遺——隨手拍，贏大獎”網絡投票活動，以非遺文化產品為獎品，共有21個主題參賽，累計總投票數7600票，02號主題“平達黃連河傈僳族服飾”以1566票位居榜首，提高群眾對非物質文化遺產的認知度和參與度；組織開展“這就是手藝”龍陵縣婦女刺繡.編制技能培訓班；與中國非遺研究院聯系，開展四方合作；建成東坡公園龍陵非遺展廳等非遺工作。二是群眾文化工作：鞏固提升免費開放服務品牌活動，舉辦了文化館2019年“群藝課堂”第十七期寒假培訓班、第十八期“群藝課堂”暑假培訓班、移風易俗改革暨“三八節”文藝演出，參與2019年大沙壩龍鎮兩縣“情人節”“刀桿節”雙節聯歡會；組織文藝節目輔導和創作。編排古箏演奏節目《茉莉花》參加全縣六一兒童節文藝演出。編排歌曲《愛在潑水節》參加勐糯鎮“潑水歡歌頌黨恩”文藝大聯歡活動。并指導、幫助勐糯鎮活動舞臺設備使用保障。輔導縣政府參加行業晚會舞蹈《月光下的鳳尾竹》。輔導交警大隊男女聲小合唱歌曲《團結就是力量》參加單位文藝演出。輔導檢察院男女聲二重唱《映山紅》參加單位開展的“建黨98周年”文藝晚會。編創輔導老年藝術團表演唱《人生》、《花紅柳綠游新村》，參加走進美麗新德宏—歡聚目瑙縱歌節活動。輔導了云南若在律師事務所合唱《我愛這藍色的海洋》，參加不忘初心聽黨話牢記使命跟黨走保山市律師行業“頌黨恩.迎國慶”歌詠比賽。龍陵縣稅務局“稅月如歌，紅星向黨龍陵縣稅務局獻禮新中國70周年華誕文藝晚會”整臺晚會組臺策劃及晚會編創輔導工作。即開場舞蹈《盛世花開》、表演唱《愛崗敬業歌》、詩朗誦《穿過歷史的擁抱》、群舞《茉莉花》、獨唱《絨花》、快板《稅務新軍話改革》、笛子獨奏《馬兒啊你慢些走》、歌曲聯唱《山丹丹花開紅艷艷》、《今天是你的生日—中國》、《太陽最紅毛主席最親》、《我愛你—中國》、《黨啊親愛的媽媽》、《不忘初心》，廣場舞《咖喱咖喱》、大合唱《中國稅務之歌》、《我和我的祖國》。龍陵縣慶祝中華人民共和國成立70周年“壯麗70年.奮斗新時代”主題文藝晚會創編節目歌舞《同心共筑中國夢》、尾聲《我和我的祖國》。編創器樂節目《阿竹聲聲》參加云南省第十一屆民族民間歌舞樂展演大理決賽。編創情景表演節目《我們的誓言》參加中醫院2020年元旦聯歡晚會；參與省、市、縣、鄉等各級、各類文藝演出，參與保山市2019年“三下鄉”暨脫貧攻堅志智同扶龍陵縣集中示范活動2場，參與龍陵縣文體廣電旅游局2019年脫貧攻堅宣傳暨掛鉤村新春慰問演出3場、龍陵縣公安局脫貧攻堅專場文藝演出8場。參加平達鄉和上海閔行區浦錦街道滬滇合作對口幫扶聯誼會主持節目和表演情景劇《我們的寨子》。參加，勐糯鎮“潑水歡歌頌黨恩”文藝大聯歡活動演唱歌曲《愛在潑水節》、表演情景劇《我們的寨子》。慶祝建黨98周年“黨員日”主題活動參演節目歌曲《愛在潑水節》、《梨花頌》。參與快閃拍攝云南龍陵燃情唱響愛國好聲音《我和我的祖國》的錄制。龍陵縣全縣干部職工“壯麗70年，奮進新時代”歌詠比賽晚會舞臺監督及主持工作，參與保山市慶祝中華人民共和國成立70周年主題文藝精品展演暨戲曲聯演晚會表演舞臺劇《云嶺星火》、《龍陵情》、《我們的寨子》。與龍陵縣特殊教育學校聯合舉辦了龍陵縣2019年殘疾人文化周戲曲文化進校園活動“我和我的祖國”主題活動的策劃、組臺、主持、并參演節目歌曲《龍陵情》、《我和我的祖國》。參加段家壩開街儀式演出演唱歌曲《幸福贊歌》及主持節目；組織美術創作展覽活動，我館美術創作人員參加了2019年保山市美術家協會“大美青華‘三個萬畝’生態廊道建設成就展”美術作品創作活動；參加了“僑心向黨盛世中華”——慶祝中華人民共和國成立70周年華僑華人書畫作品展。中國畫《巴拉格宗行記》和《綠水青山--東坡森林公園》2幅作品入展。參加保山市中華人民共和國成立70周年美影書展覽。組織美術作品6幅參加保山迪慶交流展覽；三是其他工作，注冊開通“龍陵文化旅游”（原名“龍陵文化”）公眾號，并發布圖文信99篇，視頻、音頻、圖片素材近800條；組織召開了文化館圖書館總分館建設培訓會；完成了象達鎮、龍江鄉“黨建+文化”、“黨建+民生”示范鄉村發展項目的評估驗收工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣文化館部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣文化館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文化館部門2019年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人，主要是館長1名，副館長1名，助理館員5名。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化館部門2019年度收入合計1,112,295.77元。其中：財政撥款收入1,112,295.77元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加-67,468.23元，增加-5.72%，主要原因分析：財政撥款收入增加-67,468.23元，全為一般公共預算財政撥款經費，其負增長的主要原因為人員經費增加39,596.57元，日常公用經費增加-9,464.80元，行政事業類項目增加-97,600.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化館部門2019年度支出合計1,112,295.77元。其中：基本支出912,295.77元，占總支出的82.02%；項目支出200,000.00元，占總支出的17.98%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加-67,468.23元，增長-5.72%，主要原因分析：1.基本支出增加30,131.77元，主要為：人員經費884,695.77元，比上年增加39,596.57元；日常公用經費27,600.00元，比上年增加-9,464.80元。2.項目支出200,000.00元，比上年增加-97,600.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣文化館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出912,295.77元。與上年對比增加30,131.77元，增長3.42%，主要原因分析：1.工資福利支出883,015.77元，2.商品服務支出27,600.00元，3.對個人和家庭的補助1,680.00元，人員工資調整等因素導致工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.97%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.03%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣文化館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出200,000.00元。與上年對比增加-97,600.00元，增長-32.80%，主要原因分析：行政事業類項目增加-97,600.00元。具體項目開支及開展工作情況：一般項目減少，主要為文化創作與保護項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化館部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,112,295.77元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加-67,468.23元，增長-5.72%，主要原因分析：其負增長的主要原因為2019年人員工資調整等因素導致工資福利支出增加42,396.57元，商品服務支出增加-9,464.80元，對個人和家庭的補助增加-100,400.00元，日常公用經費、行政事業類項目增長-107,064.80元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出917,156.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.46%。主要用于群眾文化的工資福利支出692,356.18元，商品和服務支出24,800.00元；其他文化和旅游的商品和服務支出200,000.00元。

8.社會保障和就業（類）支出105,982.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.53%。主要用于事業單位離退休的商品和服務支出2,800.00元，對個人和家庭的補助1,680.00元；機關事業單位基本養老保險繳費的工資福利支出101,502.48元。

9.衛生健康（類）支出89,157.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.02%。主要用于事業單位醫療的工資福利支出48,359.23元，公務員醫療補助的工資福利支出40,797.88元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣文化館部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文化館部門2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。其中:行政單位0單位,2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%;參照公務員法管理事業單位0單位，2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣文化館部門資產總額1,285,672.16元，其中，流動資產0.16元，固定資產1,285,672.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加-3,778.84元，其中：流動資產增加-3,779.84元，固定資產增加1.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱：公共文化服務體系建設

2.項目基本情況。項目起止時間：2019年01月01日至2019年12月31日止，全年預算資金200,000.00元，全年執行資金200,000.00元。執行率為100.00%。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況。

項目工作開展情況：項目根據產出指標、效益指標、滿意度指標要求，良好的開展項目工作。項目工作過程中有節支增效的改進措施、規范的內控機制，按照項目績效指標90%以上的要求，100%的完成項目工作，完成質量良好，達到標準的質量管理水平，具有及時性和有效性。

前期準備情況：項目按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的項目績效管理組織體系。由單位負責人牽頭，各項分管領導穩抓落實，成立項目績效考核小組，認真學習項目績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對項目績效目標管理的要求。

組織過程情況：對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結果，完善整改。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。全年預算資金200,000.00元，實際到位資金200,000.00元。

②項目資金執行情況。全年執行資金200,000.00元，執行率為100.00%，執行分值為100分，得分為100分。

③項目資金管理情況。項目資金按照省市級對專項資金的要求與規定、項目一、二、三級效能指標要求，結合我單位財務工作的管理規定嚴格對項目資金使用前、中、后的全方位監管。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按照二級指標為質量指標，三級指標為公共文化資源建設完成率、貧困地區村文化活動室基本文化服務設備使用率、項目按計劃完成率，指標值大于90%，績效指標完成情況大于90%的要求，100%的完成指標，完成質量為良好。

②效益指標完成情況。按照二級指標為社會效益指標，三級指標為項目單位特色文化資源發掘利用能力和產品開發能力，指標值逐年提高，績效指標完成情況逐年提高的要求，100%的完成指標，完成質量為良好。

③滿意度指標完成情況。按照二級指標為服務對象滿意度指標，三級指標滿意度，指標值大于90%，績效指標完成情況大于90%的要求，100%的完成指標，完成質量為良好。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施。無

6.績效自評結果。引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾進行文化鑒賞、開展文化活動等基本文化權益。項目績效各指標完成較好，促進了我縣各項文化事業的較好發展，取得了較好的經濟效益和社會效益，在節約項目資金的同時保障了項目效益的產出。

7.結果公開情況和應用打算。按照《云南省預算公開工作實施細則》要求，我局在預算公開要求的時限內，于2019年2月25日在我單位的門戶網站預算和“三公”經費預算全面、完整、規范地進行了公開；于2020年9月21日在我單位門戶網站公開了龍陵縣文化館2019年度績效報告等內容。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議。公共文化服務體系建設，嚴格執行了省、市、縣各級各部門關于專項經費管理的各項規定，嚴格申報、使用、審批和考核程序；項目建設中對立項、規劃、預算、實施、驗收等過程進行了嚴格監管，盡力杜絕資金出現漏洞、浪費和規劃不合理等現象的出現。

9.其他需說明的問題。無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況。貫徹執行黨和國家、省、市有關文化方針、政策和法律法規；擬訂本縣文化事業（產業）發展規劃并組織實施；制定文化事業發展規劃，組織實施公共文化服務工作。

（2）部門績效目標的設立情況。做好群眾文化輔導工作，認真抓全縣文化整理及保護，增強精品意識，創作、演出優秀劇目，堅持以優秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創一流文藝團體。

（3）部門整體收支情況。2019年龍陵縣文化館財政撥款收入1112295.77元，本年支出1112295.77元。

（4）部門預算管理制度建設情況。預算編制科學合理，業務活動與其財力支持相結合，按規定的額度和標準執行預算；資金收支和預算追加調整規范；按規定編報決算報表；重視決算分析工作；決算分析結果得到有效運用；按規定開展預算績效管理；評價結果得到有效應用。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的。通過績效自評，肯定工作中取得的成績，也認識到工作中的不足，用具體的標準來衡量項目工作的完成情況以及是否達到預期目標創造出預期效益。

（2）自評指標體系。一級指標：經濟效益指標，二級指標：圍繞全面深化改革認真開展財政預算執行，促進厲行節約和財政資金高效使用，通過公共文化活動宣傳，讓社會公眾較好了解公共文化建設、城市建設、環境保護、創衛等生態環境的宣傳。一級指標：社會效益指標，二級指標：保證本年度未出現重大事故。一級指標：生態效益指標，二級指標：促進文化等方面工作的生態環境。一級指標：社會公眾或服務對象滿意度，二級指標：認真組織開展公共文化服務工作，爭取在年度綜合考核和社會公眾滿意度評價中取得90%以上。

（3）自評組織過程。

前期準備：按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。

組織實施：對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結果，完善整改。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析。2019年龍陵縣文化館財政撥款收入1112295.77元，本年支出1112295.77元。

（2）過程情況分析。按照省市級對專項資金的要求與規定，結合我單位對財務工作的管理規定實際形成了適合本單位的績效管理組織體系。由單位負責人領頭，各項分管領導穩抓落實，成立績效考核小組，認真學習績效考核工作相關知識，提高認識，貫徹落實中央對績效目標管理的要求。對照項目實施績效目標表對項目工作進行分析，嚴格按照既定的績效目標對項目工作進行自評，分析自評結果，完善整改。

（3）產出情況分析。較好的完成了全年公共文化服務體系建設任務，引導和支持地方提供基本公共文化服務，改善基層公共文化設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾進行文化鑒賞、開展文化活動等基本文化權益。促進了我縣各項文化事業的較好發展，取得了較好的經濟效益和社會效益，在節約資金的同時保障了效益的產出。

（4）效果情況分析。做好群眾文化輔導工作，認真抓全縣文化整理及保護，增強精品意識，創作、演出優秀劇目，堅持以優秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創一流文藝團體。

4.存在的問題和整改情況。由于資金缺口加大，項目實施困難多，場地分散，主要表現在文化活動經費不夠等方面。

5.績效自評結果應用。根據績效自評結果，積極向上爭取項目，加大項目申報程序的重視力度，努力爭取資金。在下一步工作中努力提升績效目標，達到更高要求。

6.主要經驗及做法。公共文化服務體系建設，嚴格執行了省、市、縣各級各部門關于專項經費管理的各項規定，嚴格申報、使用、審批和考核程序；項目建設中對立項、規劃、預算、實施、驗收等過程進行了嚴格監管，盡力杜絕資金出現漏洞、浪費和規劃不合理等現象的出現。

7.其他需說明的情況。無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。