龍陵縣業余少體校部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣業余少體校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣業余少體校概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發<龍陵縣人民政府職能轉變和機構改革實施意見>的通知》（龍辦發〔2015〕15號）精神，設立龍陵縣文化館，為財政全額撥款補助的二級預算單位，執行事業行政會計制度，是獨立核算的事業單位。

主要職責：

（1）貫徹執行黨和國家、省、市有關體育方針、政策和法律法規；擬訂本縣體育事業（產業）發展規劃并組織實施；制定體育事業發展規劃。

（2）統一規劃全縣體育運動項目的合理布局，抓好學生的余業訓練，完成是體育局下達的競賽任務，組織好全縣性運動競賽。負責教練員的考核管理，督促教練員按指標完成各項任務。加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦公條件。

（3）制定并組織實施文化人才培訓規劃；組織、指導干部隊伍的建設，提高隊伍的整體素質和水平。

（4）承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其它事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

一是全民健身蓬勃開展。2018年全縣共主辦、承辦和參加市級以上有影響的各類全民健身賽事活動30多場次，直接參與人數8萬余人次。組織舉辦龍陵縣第二十三屆“宏程杯”職工籃球運動會、“三八”節拔河比賽、“五一”10公里千人登山比賽、老年人門球冠軍賽；成功舉辦“全民健身日”系列活動，活動包括自行車、歡樂跑、社會指導員培訓、我愛足球聯賽等；圓滿舉辦2018首屆中國龍陵松山山地自行車速降國際邀請賽，活動有來自澳大利亞、加拿大、捷克、新西蘭、中國等國家和地區的專業精英選手、大眾車手、女子車手、青少年車手共計71名參加比賽。組織承辦2018年保山市中學生田徑比賽、老年人羽毛球年度賽。協助舉辦勐糯潑水節、木城鄉彝族火把節系列健身活動、勐糯國慶籃球聯賽。組織40名選手參加了三期市級圍棋比賽，有效提升了我縣圍棋競技能力；組織中小學三個階段足球隊參加保山市第三屆校園足球聯賽，獲兩個第二名，并代表保山市參加省級聯賽；派出農村（平達）、城鎮（縣老體協）兩支老年人門球代表隊參加保山市中冠門球賽，農村（平達）代表隊獲第二名，并代表保山市參加了在鳳慶舉行的全省門球比賽；派出老年人各項目代表隊10批160人次參加市級單項年度賽和市第五屆老健會；派出4名殘疾人運動員參加第十一屆省殘運會，獲6金2銀2銅；選派10名少數民族運動員參加云南省第十一屆民運會。積極與周邊縣市開展老年人門球、地擲球、羽毛球、乒乓球等交流活動，增進了友誼、提升技能；利用四海釣魚頻道游釣中國攝制組到龍拍攝“游釣龍陵”活動契機，多角度宣傳了龍陵。二是群眾體育組織不斷加強。完成龍陵縣體育總會重新注冊登記工作，完成并規范了體育總會團體會員重新納入工作；完成老體協下設六個分項協會的換屆工作；開展國民體質監測600余份，完成上級下達400份的150%；派出各協會人員參加上級舉辦的各類培訓28人次，縣本級舉辦各類培訓12期960余人次。三是體育場館低免開放有序推進。現有綜合訓練館、游泳館實行低收費開放，特殊時段免費開放，室外籃球場、田徑場、足球場實行全天免費開放，全年接待健身群眾35萬余人次。四是競技體育水平持續提升。派出龍陵籍運動員39人到臨滄參加云南省第十五屆運動會，獲金牌10枚、銀牌9枚、銅牌7枚、第四名12個、第五名7個、第六名14個、第七名4個、第八名4個。參加2018年保山市中學生田徑比賽，龍陵縣代表隊共獲得金牌12枚、銀牌24枚、銅牌28枚，以總分508.5分的成績榮獲團體第二名，并獲體育道德風尚獎；龍陵縣代表隊男子4×100m接力以45秒2破45秒36的保山市少年田徑紀錄、女子4×100m接力以52秒破保山市28年來保持的52秒零1的保山市少年田徑紀錄和保山市田徑記錄。后備人才培養、輸送穩中有升，全年共開展各類項目人才選拔3批次，輸送體育優秀后備人才16人。五是體育產業發展動力逐步增強。2018年全縣18個在售體彩網點實現體育彩票銷售總額約3822萬元。黃龍玉文化融入國內、國際體育賽事、社會資本逐漸注入各級各類賽事和活動，體育健身消費呈上升趨勢，體育消費呈現多元化發展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣業余少體校部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：

1.龍陵縣業余少體校

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計754,492.96元。其中：財政撥款收入754,492.96元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加108,852.64元，增長16.86%，要原因分析：財政撥款收入增加108,852.644元，全為一般公共預算財政撥款經費，其增長的主要原因為人員經費和日常公用經費增加。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計754,492.96元。其中：基本支出754,492.96元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加108,852.64元，增長16.86%，主要原因分析：1.基本支出增加118,852.64元，主要為：人員經費714,835.06元，比上年增長135,749.33元；日常公用經費39,657.90元，比上年減少16,896.69元。2.項目支出減少10,000.00元，主要為行政事業類項目為0元，比上年減少10,000.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣業余少體校機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出754,492.96元。與上年對比增加118,852.64元，增長18.7%，主要原因分析：1.工資福利支出714,835.06元，2.商品服務支出39,657.90元，人員工資調整等因素導致工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.74%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.26%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣業余少體校機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。與上年對比減少10000元，減少100%，主要原因分析：主要為行政事業類項目為0元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出754,492.96元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加108,852.64元，增長16.86%，主要原因分析:2018年人員工資調整等因素導致工資福利支出、商品服務支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出659,079.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.35%。主要用于群眾體育工資福利支出620,221.46元；商品和服務支出38,857.90元。

8.社會保障和就業（類）支出95,413.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.65%。主要用于歸口管理的事業單位離退休費支出800.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出94,613.60元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣業余少體校部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣業余少體校部門資產總額2,594,077.00元，其中，流動資產21,320.00元，固定資產2,572,757.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少371,110.61元，其中;流動資產減少373,610.61元，固定資產增加2,500.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

詳見附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（此件公開發布）