第一部分 龍陵縣文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能參照政府批準的“三定”方案。根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)<龍陵縣人民政府職能轉變和機構改革實施意見>的通知》（龍辦發(fā)〔2015〕15號）精神，設立龍陵縣文化館，為財政全額撥款補助的二級預算單位，執(zhí)行事業(yè)行政會計制度，是獨立核算的事業(yè)單位。主要職責：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關文化方針、政策和法律法規(guī)；擬訂本縣文化事業(yè)（產(chǎn)業(yè)）發(fā)展規(guī)劃并組織實施；制定文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施公共文化服務工作。

（2）做好群眾文化輔導工作，認真抓全縣文化整理及保護，增強精品意識，創(chuàng)作、演出優(yōu)秀劇目，堅持以優(yōu)秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養(yǎng)力度，多方籌資經(jīng)費、改善辦團條件，增創(chuàng)一流文藝團體。

（3）制定并組織實施文化人才培訓規(guī)劃；組織、指導干部隊伍的建設，提高隊伍的整體素質和水平。

（4）承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其它事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

一是公共文化服務效能逐步提升。開展公共文化服務管理員專題培訓1期，培訓基層文化工作者20余人次；組織開展“和諧鄉(xiāng)村”贈送春聯(lián)等活動，非遺保護傳承工作申報建立了龍陵縣第六批非遺名錄。向全縣群眾提供公益性演出、美術攝影展覽、群眾文化藝術培訓、非遺展示參觀等免費項目16項，組建基層文化活動基地示范點11個。持續(xù)培育打造“群眾文化大舞臺”“群藝課堂”等群眾喜聞樂見、參與廣泛的品牌服務項目，已形成群眾文化活動豐富多彩、文化服務項目群眾受益，藝術展覽精品紛呈、長年不斷革新的格局。鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站舉辦展覽14場次，舉辦各類文化活動73場次，舉辦各類培訓20場次。二是文化活動精彩紛呈，文藝精品創(chuàng)作成效明顯。參加“云南省第三屆大家樂群眾文化”彩云獎評選市級復賽獲集體組織獎，創(chuàng)編舞蹈《阿咪萊》獲節(jié)目二等獎；參加云南省第三屆大家樂群眾文化“彩云獎”決賽，廣場舞《心醉傈僳山》獲歡躍四季—云南廣場舞展演優(yōu)秀作品獎，該節(jié)目將于明年參加全國展演；參加全國廣場舞展演云南省保山市集中展演活動獲集體組織二等獎，節(jié)目《刮綽親家麻親家》獲展演二等獎；參加全國廣場舞展演活動云南集中展演《刮綽親家麻親家》獲參演節(jié)目獎。三是非遺保護傳承工作取得新成效。申報建立了龍陵縣第六批非遺名錄，包括傈僳族葫蘆笙制作工藝、傣族民歌、貴滿榮養(yǎng)生文化、射弩技藝、民間調子創(chuàng)作、彝族香堂人火把會等6個非遺項目及李成早等9位傳承人，推薦申報了李成早、赧昌瑞為第六批市級傳承人，向省級申報了李成早、赧昌瑞傳承人，待省級非遺專家評審。制作完成《龍陵縣傈僳族女子服飾》申報錄像片，印刷出版《龍陵縣傈僳族服飾》書籍1000冊。完成龍陵縣列入省級、市級、縣級非物質文化遺產(chǎn)保護名錄項目、項目代表性傳承人的數(shù)據(jù)核查工作，完成《保山市非遺傳承人》書籍相關傳承人的材料上報工作，組織開展第十三個世界文化遺產(chǎn)日宣傳活動。完成文化云南云保山板塊建設數(shù)據(jù)上報工作，共上報場地信息、文化活動信息、藝術鑒賞信息、文化非遺信息、志愿者信息、活動室信息、文化資訊信息等七個板塊內容，上報圖片900余張、文字材料200多份。完成全市民族民間傳統(tǒng)醫(yī)藥類非遺資源普查上報工作，共上報中草藥、骨科、針灸、小兒推拿、藥酒、王氏除痛推拿店、傷科接骨等8個項目及8位傳統(tǒng)醫(yī)藥類從業(yè)人員。目前我縣共有省級非遺項目8個、省級傳承人6名；市級非遺項目25個、市級傳承人35名；縣級非遺項目31個，縣級傳承人35名。

。二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣文化館部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.龍陵縣文化館

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,179,764.00元。其中：財政撥款收入1,179,764.00元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加128,699.64元，增加12.24%，主要原因分析：財政撥款收入增加128,699.64元，全為一般公共預算財政撥款經(jīng)費，其增長的主要原因為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,179,764.00元。其中：基本支出882,164.00元，占總支出的74.77%；項目支出297,600.00元，占總支出的25.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加128,699.64元，增加12.24%，主要原因分析：1.基本支出增120,099.64元，主要為：人員經(jīng)費843,499.20元，比上年減少96,058.76元；日常公用經(jīng)費38,664.80元，比上年增加24,040.88元。2.項目支出增加8,600.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣文化館機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出882,164.00元。與上年對比增加120,099.64元，增長15.76%，主要原因分析：1.工資福利支出840,619.20元，2.商品服務支出38,664.80元，3.對個人和家庭的補助2,880.00元，人員工資調整等因素導致工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.80%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.20%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣文化館機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出297,600.00元。與上年對比增加8,600.00元，增長2.98%，主要原因分析：行政事業(yè)類項目增加8,600.00元。具體項目開支及開展工作情況：一般項目增加，主要為文化創(chuàng)作與保護項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,179,764.00元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加128,699.64元，增加12.24%，主要原因分析：2018年人員工資調整等因素導致工資福利支出、商品服務支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出1,065,864.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.35%。主要用于群眾文化工資福利支出731,199.20元；商品和服務支出37,064.80元，文化創(chuàng)作與保護對個人和家庭的補助97,600.00元，其他文化支出中的商品和服務支出200,000.00元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出113,900.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.65%。主要用于事業(yè)單位離退休商品和服務支出1,600.00元，對個人和家庭的補助2,880.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出工資福利支出109,420.00元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的100%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣文化館部門2018年機關運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣文化館部門資產(chǎn)總額1,289,451.00元，其中，流動資產(chǎn)3,780.00元，固定資產(chǎn)1,285,671.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少830.45元，其中;流動資產(chǎn)減少21,170.45元，固定資產(chǎn)增加20,340.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

詳見附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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