龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣文化市場綜合執法大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文化市場綜合執法大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣文化市場綜合執法大隊，為縣文體廣電旅游局下屬的副科級參照公務員法管理的公益一類事業單位，事業編制3名，領導職數1名（副科級）。

主要職責為：宣傳、貫徹文化、文物、新聞出版、廣播電影電視市場管理的法律、法規和規章。對全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）、文物市場及其他有關文化市場進行日常監管和綜合執法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）和文物市場文明、健康、安全、有序發展。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務介紹。開展五大專項行動，組織“拒絕盜版、遠離有害出版物”等主題宣傳活動，加大出版物市場、音像制品、娛樂場所、網吧等監督檢查力度，嚴厲打擊淫穢色情、宗教迷信、盜版、非法出版物、侵犯知識產權等違法行為；開展“掃黃打非”進基層活動，實現全縣“掃黃打非”進基層全覆蓋，發放綠書簽、拒絕盜版、抵制有害文化、倡導精神文明等各類宣傳冊300余份；依法依規開展文化市場審批工作，共辦理內部資料性出版物準印許可22件、娛樂業經營許可20件、圖書經營許可1件、網絡文化經營許可5件、電影放映經營許可證1件；嚴格市場監管，規范經營秩序，突出抓好平安創建工作；開展突擊檢查10次，執法行動10次，出動執法人員30人次，立案查處文化市場違法經營單位1家。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制3人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員2人（含參公管理事業人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計418,495.92元。其中：財政撥款收入418,495.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加29386.28元，增長7.55%，主要原因分析人員經費增加、公用經費增加、項目經費減少。其中:

1、文化體育與傳媒支出增加79097.28元。

2、一般公共服務支出減少50125元。

3、社會保障和就業支出增加414元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計418,495.92元。其中：基本支出418,495.92元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加29386.28元，%，主要原因分析1.基本支出增44386.28元，主要為：人員經費元375621.76，比上年增加36948.4元；日常公用經費42874.16元，比上年增加7437.88元。2.項目支出減少15000元，因項目資金須根據工程項目進度支付。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣文化市場綜合執法大隊正常運轉的日常支出418,495.92元。與上年對比增加29386.28元，增長7.55%，主要原因分析：1.工資福利支出375,621.76元，2.商品服務支出42,874.16元。工資調整等因素導致工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.76%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.24%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣文化市場綜合執法大隊完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。與上年對比減少15000元，減少100%，主要原因分析：掃黃打非工資經費減少15000元。具體項目開支及開展工作情況行政事業類項目較上年減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出418,495.92元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加29386.28元，增長7.55%，主要原因分析工資調整等因素導致工資福利支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化體育與傳媒（類）支出376,425.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.95%。主要用于工資福利支出333,550.96元；商品和服務支出42,874.16元；

8.社會保障和就業（類）支出42,070.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.05%。主要用于養老保險繳費42,070.80元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因貫徹落實中央八項規定精神，在公務接待等公務活動中厲行節約，嚴格按照“三公”經費逐年減少的績效目標執行。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門2018年機關運行經費支出42,874.16元，與上年對比增加7437.88元,主要原因分析1.辦公費增加6045.07元，主要為辦公用品等消耗用品；2.郵電費減少86.83元；3.差旅費增加517.16元；4.工會經費增加1032.48元；5.其他交通費用減少70元。部門機關運行經費主要用于1.辦公費8,918.27元；2.郵電費240.77元；3.差旅費3,962.00元；4.工會經費5,223.12元；5.其他交通費用24,530.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣文化市場綜合執法大隊部門資產總額59,090.00元，其中，流動資產0.00元，固定資產59,090.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加-743.06元，其中;流動資產增加-743.06元，固定資產增加（減少）0.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

詳見附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（此件公開發布）