第一部分 龍陵縣文物管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文物管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣松山抗戰遺址管理所，為縣文體廣電旅游局所屬副科級公益一類事業單位，事業編制12名，領導職數2名。設立龍陵縣文物管理所，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制5名，領導職數1名。根據《龍陵縣機構編制委員會 關于理順抗戰遺址有關機構編制事項的通知》（龍機編發〔2016〕33號）將龍陵縣文物管理所、龍陵縣松山抗戰遺址管理所整合為龍陵縣文物管理所，加掛龍陵縣松山抗戰遺址管理所牌子，機構級別為副科級。龍陵縣文物管理所（龍陵縣松山抗戰遺址管理所）共有事業編制15名，其中：所長1名（副科級）、副所長2名（股級，其中1名兼任龍陵縣松山抗戰遺址管理所所長）

主要職責為：貫徹落實關于文物保護工作的法律、法規和規章制度。負責全縣文物收藏保護和管理工作。負責全縣文物古跡、歷史文化遺址保護區的推薦、公布和文物保護單位的申報工作。會同有關單位對涉及的各級文物保護單位、文物遺址點、歷史文化遺跡、地下文物重點保護區及其它可能埋藏文物地區的建設項目進行依法監管和前期考察。弘揚民族文化，進行文物宣傳、考古發掘等工作。負責制定松山抗戰遺址的發展規劃和具體工作計劃，做好抗戰遺址保護、開發和利用的相關工作，承擔本轄區內的抗戰遺址保護、修復和日常管護責任，對抗戰遺址進行有效管理；負責對抗戰遺址歷史文化資源進行收集、整理、研究；負責松山抗戰遺址的對外開放管理、保護工作，促進全縣文化旅游業的健康發展；充分發揮愛國主義教育基地和國防教育基地的作用，全面提升抗戰遺跡點的文化內涵。將李鑫故居、龍陵縣黨史人物陳列館管理職能劃入龍陵縣文物管理所。

（二）2018年度重點工作任務介紹

文物博物工作。一是配合做好《保山市龍陵松山戰役戰場遺址保護條例》制定工作，2018年9月21日，云南省第十三屆人民代表大會常務委員會第五次會議批準《保山市龍陵松山戰役戰場遺址保護條例》，10月18日，保山市人民代表大會常務委員會正式向社會公布，條例自2019年1月1日起施行。二是《松山戰役舊址（子高地）文物本體保護工程方案設計》通過國家文物局和省文物局批復。三是完成龍陵抗戰紀念館系列本體修復和復原工作及紀念館安防、技防、消防工作。四是組織開展博物館日宣傳工作。聯合九三學社龍陵縣支社、文化館、旅游股等在東卡紀念館開展以“文化遺產的傳播與傳承”為主題的“文化和自然遺產日”宣傳活動，制作流動展板12塊、發放宣傳單2000多冊。五是積極推進李鑫故居提升改造工作，制作完成項目實施方案，預計2018年年底啟動建設，2019年建成投入使用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣文物管理所部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制15人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員11人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,407,151.80元。其中：財政撥款收入1,407,151.80元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少59753.22元，減少4.07%，主要原因為人員經費減少、公用經費增加、項目經費減少，其中:

1、文化體育與傳媒支出增加50661.78元。

2、一般公共服務支出減少89000元。

3、社會保障和就業支出減少21415元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,407,151.80元。其中：基本支出1,377,151.80元，占總支出的97.87%；項目支出30,000.00元，占總支出的2.13%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少59753.22元，減少4.07%，主要原因分析：基本支出為1377151.80元，其中：人員經費1,282,796.48元，比上年減少11310.94元；日常公用經費94,355.32元，比上年增加28053.42元；項目經費支出30000元，比上年減少76495.7元，因項目資金須根據工程項目進度支付。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣文物管理所正常運轉的日常支出1,377,151.80元。與上年對比增加16742.48，增長1.23%，主要原因分析工資調整等因素導致工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.15%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.85%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣文物管理所機構為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出30,000.00元。與上年對比減少76495.7元，減少71.83%，主要原因分析2017年一般公共預算財政撥款支出有一部分是年初結轉結余資金46459.7元，李鑫故居黨史人物陳列館工作經費比上年減少10000元；文保單位經費比上年減少20000元。具體項目開支及開展工作情況辦公費4845元；維修（護）費25155元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,407,151.80元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少59753.22元，減少4.07%，主要原因分析：2017年一般公共預算財政撥款支出有一部分是年初結轉結余資金已在本年使用完，2018年年初結轉結余資金為0，項目經費減少，形成一般公共預算財政撥款支出較上年對比減少的情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化體育與傳媒（類）支出1,247,430.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.65%。主要用于工資福利支出1123474.68元；商品和服務支出123955.32元；

8.社會保障和就業（類）支出159,721.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.35%。主要用于養老保險繳費159321.8元，其他商品和服務支出400元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務接待費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文物管理所部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣文物管理所部門資產總額8,435,731.90元，其中，流動資產7,578,811.90元，固定資產856,920.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加-491,618.77元，其中;流動資產增加-533,618.77元，固定資產增加42,000.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

詳見附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（此件公開發布）