龍陵縣圖書館部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣圖書館，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制7名，領導職數2名。

主要職責為：認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進社會經濟文化發展，圖書資料借閱，文獻數字處理，圖書館研究，知識培訓與社會教育。完成上級交辦的各項工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務介紹。2018年，縣圖書館有4人6次參加省、市業務主管部門組織的“圖書館總分館制建設”、“云南省邊疆萬里數字文化長廊建設”、“數字圖書館推廣工程”等基層業務骨干培訓。2018年開展以“新時代·新閱讀”為主題的全民閱讀活動。制定了《龍陵縣2018年全民閱讀活動實施方案》，4月20日在鎮安鎮鎮北小學舉行了“龍陵縣2018年全民閱讀活動”啟動儀式；在圖書流動點、農家書屋開展“中國夢”征文活動；4月23日“世界圖書與出版日”期間在東卡抗戰紀念廣場開展宣傳活動、發放《中華人民共和國公共圖書館法》宣傳資料1300余份；6月1日與新華書店共同開展“你選書·我買單”借閱新模式，到現在有近1000名讀者參加了活動，共辦理借閱卡261張，借閱圖書750余冊次。農家書屋建設。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣圖書館部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,155,140.40元。其中：財政撥款收入1,155,140.40元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加127064.8元，增加12.36%，主要原因為:

1、文化體育與傳媒支出增加收入156616.8元。

2、一般公共服務支出減少42000元。

3、社會保障和就業支出增加12448元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,155,140.40元。其中：基本支出955,140.40元，占總支出的82.69%；項目支出200,000.00元，占總支出的17.31%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加127064.8元，增加12.36%，主要原因分析：1.基本支出增137064.8元，主要為：人員經費919,530.29元，比上年增加120041.01元；日常公用經費35,610.11元，比上年增加17023.79元。2.項目支出減少10000元，因項目資金須根據工程項目進度支付。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣圖書館正常運轉的日常支出955,140.40元。與上年對比增加137064.8元，增長16.75%，主要原因分析工資調整等因素導致工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.27%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.73%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣圖書館為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出200,000.00元。與上年對比減少10000元，減少4.76%，主要原因分析1.圖書購置經費減少5000元；2.農文網培經費減少5000元。具體項目開支及開展工作情況辦公費128480.14元， 印刷費2340.00 元，電費1449.31 元，差旅費18017.00 元，維修費4500.00 元，專用燃料費430.00 元，勞務費27300.00 元，郵電費7272.00 元，其他交通費用10211.55 元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,155,140.40元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加127064.8元，增加12.36%，主要原因分析工資調整等因素導致工資福利支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化體育與傳媒（類）支出1,030,584.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.22%。主要用于工資福利支出796574.29元；商品和服務支出234010.11元；

8.社會保障和就業（類）支出124,556.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.78%。主要用于養老保險繳費120724元，其他商品和服務支出1600元，遺屬補貼2232元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因貫徹落實中央八項規定精神，在公務接待等公務活動中厲行節約，嚴格按照“三公”經費逐年減少的績效目標執行。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣圖書館部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣圖書館部門資產總額1,583,943.00元，其中，流動資產0.00元，固定資產1,583,943.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加32,812.79元，其中;流動資產增加-11,614.65元，固定資產增加44,427.44元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額10000元,其中：政府采購貨物支出10000元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

詳見附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（此件公開發布）