第一部分 龍陵縣業余少體校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣業余少體校概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發<龍陵縣人民政府職能轉變和機構改革實施意見>的通知》（龍辦發〔2015〕15號）精神，設立龍陵縣業余少體校，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位。根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣社會體育管理指導中心的批復》（龍機編發〔2016〕20號）成立龍陵縣體育館，加掛牌子在龍陵縣業余少體校，為縣文體廣電旅游局所屬公益一類事業單位。

主要職責為：搞好青少年業余訓練，培養各項體育后備人才，為上級體校及運動隊輸送體育尖子；完成上級體育部門下達的競賽任務，組織好全縣性的運動競賽；搞好體育對外交流，促進我縣體育競技水平和體育事業發展。負責全民健身中心場館管理與運營工作；負責場館設備、設施的保養和維護，保障場館的正常運行；負責開展管理人員培訓；完成上級交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.開展好青少年的業余訓練工作。

2.做好場館的對外開放、運營維護相關工作。

3.配合好上級部門和單位做好相關賽事及活動的承辦工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣業余少體校部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣業余少體校部門2017年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣業余少體校部門2017年度收入合計645,640.32元。其中：財政撥款收入645,640.32元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加256,687.86元，增長65.99%，主要原因為：

養老保險獎勵績效等個人工資福利支出資金增加，新增收入256,687.86元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣業余少體校部門2017年度支出合計645,640.32元。其中：基本支出635,640.32元，占總支出的98.45%；項目支出10,000元，占總支出的1.55%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加256,687.86元，增長65.99%，主要原因為:

養老保險獎勵績效等個人工資福利支出資金增加，新增支出256,687.86元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣業余少體校正常運轉的日常支出635,640.32元。與上年對比增（減）276,687.86元，增長(減）77.08%，主要原因為：

養老保險獎勵績效等個人工資福利支出資金增加，新增支出256,687.86元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.1%，人均96514.29元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.9%，人均9425.77元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣業余少體校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出10,000元。與上年對比減少20,000元，減少66.67%，主要原因為:

參加比賽訓練經費減少，減少項目支出20,000元，項目開展進度為100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣業余少體校部門2017年度一般公共預算財政撥款支出645,640.32元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加256,687.86元，增長65.99%，主要原因為：

養老保險獎勵績效等個人工資福利支出資金增加，新增支出256,687.86元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出36,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。主要用于其他一般公共服務支出資金36,000元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化體育與傳媒（類）支出527,442.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.69%。主要用于體育競賽資金10,000.00元、群眾體育資金517,442.72元；

8.社會保障和就業（類）支出82,197.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.73%。主要用于事業單位離退休資金800元、機關事業單位基本養老保險繳費支出資金81,397.60；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣業余少體校部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:

公務活動較少，三公經費在往來款項中列支，不在一般公共預算財政撥款中體現。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:

公務活動較少，三公經費在往來款項中列支，不在一般公共預算財政撥款中體現。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣業余少體校部門為事業單位無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣業余少體校部門資產總額2,965,187.61元，其中，流動資產394,930.61元，固定資產2,570,257元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加353,818.61元，其中;流動資產增加337,430.61元，固定資產增加16,388元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計88,264元，其中：貨物采購支出88,264元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：健身路徑等體育器材項目采購88,264.00元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況，2017年度授予小微企業合同金額0元.

(四)績效自評信息情況

1.少體校積極做好優秀體育苗子的選拔、業余訓練、輸送工作。2017年少體校選拔、訓練、輸送優秀體育苗子共計30人。

2.為提高我縣全民鍛煉意識、增強體質，提供良好的健身平臺，少體校（體育館）積極做好場館的對外開放、場館運營維護工作。2017年，田徑場及室外籃球場免費開放以來，健身人數達100000余人次，平均每天健身約為300人次。自4月21日體育館全面對外免費、低收費開放以來，游泳館健身人次約為8000人次，平均每天約50人次；乒乓球館健身人次約為2200人次，平均每天約6人次；羽毛球館健身人次約為3600人次，平均每天約10人次。

3.2017年少體校（體育館）配合上級部門和單位舉辦了：縣“兩會”期間拔河健身賽、龍陵縣第二十二屆“永昌硅業杯”職工籃球運動會、縣三·八婦女節文藝匯演、保山市首屆五人制足球聯賽、保山市公安消防支隊第一屆“消防衛士杯”運動會、昌寧縣和龍陵縣老年人藝術團交流晚會、中鐵籃球爭霸賽、縣幼兒園六·一兒童節文藝匯演、凱龍城幼兒園六·一兒童節文藝匯演、人保財險云南省分公司第三屆系統職工運動會（西南片區籃球預賽）、保山市公共文化服務體系建設成果暨全民閱讀文藝匯演、龍陵縣喜迎黨的十九大，道德講堂”暨扶貧日主題活動、“不忘初心，砥礪奮進”龍陵縣學習貫徹黨的十九大精神主題歌詠比賽、2017年龍陵縣公安系統職工運動會。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。