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第一部分 龍陵縣文體廣電旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文體廣電旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發<龍陵縣人民政府職能轉變和機構改革實施意見>的通知》（龍辦發〔2015〕15號）精神，設立龍陵縣文體廣電旅游局，為縣人民政府工作部門，正科級。

主要職責：

1、貫徹執行黨和國家、省、市有關文化、體育、廣播電視、旅游、新聞（出版）、政策和法律法規；擬訂本縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞（出版）事業（產業）發展規劃并組織實施；制定非物質文化遺產保護規劃，組織實施非物質文化遺產保護工作。

2、擬訂公共文化服務體系建設規劃，推進公共文化服務體系建設，引導公共文化產品生產；組織實施縣、鄉、村公共文化、體育、廣播電視設施建設；負責管理縣級公共文化、體育、廣播電視、旅游服務設施。

3、負責指導、協調鄉鎮文化廣播電視服務中心的工作；健全、鞏固和發展全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞（出版）四級網絡。

4、承擔全縣文化、體育、廣播電視、旅游、電影事業管理責任；承辦縣內外文化、體育演賽，做好縣內外各項文化、體育演賽的組織工作；組織全縣性重大文化體育活動、文化藝術創作，推動社會文化、社會體育、廣播電視事業的發展；指導圖書館、文化館（站、室）事業和基層文化建設；指導各類社會文化事業的建設；組織、協調、管理農村電影放映工程，監督管理電影專項資金的使用，指導和協調全縣性重大電影活動。

5、負責文化、文物、體育科研工作，推進文化、體育、文物科技信息建設；管理文物和博物館公共服務體系建設工作，指導文物保護和管理工作，協調開展搶救性發掘考古工作。

6、承擔全縣文化市場管理責任。負責全縣文化市場行政審批、行業培訓、稽查辦案管理工作；負責衛星地面接收設施安裝管理工作；查處違禁違規等活動。

7、組織擬訂本轄區“掃黃打非”行動方案；組織協調“掃黃打非”集中行動和大案要案的查處；擬訂文化市場發展規劃；負責指導和管理全縣文化市場綜合執法工作，抓好文化市場的依法監督和稽查工作；組織實施對廣播電視的稽查工作；組織實施文物市場管理；管理全縣著作權工作，查處或組織查處著作權侵權案件；調解本地區的著作權糾紛，依法管理全縣的無主著作權，協助、監督著作權集體管理機構在全縣的活動；負責全縣著作權法律、法規的宣傳、普及和培訓工作。

8、組織實施《全民健身計劃綱要》，指導和配合各部門、各行業、各社會團體開展群眾性體育活動，監督實施國家體育鍛煉標準；管理全縣體育外事工作，開展與縣外的體育交流與合作；指導縣體育總會的工作，負責全縣性的體育社團（協會）的資格審查及有關管理工作；負責對體育社團進行有效的管理、檢查、審批；組織體育領域重大科技成果的推廣；擬訂全縣競技體育發展規劃，制定全縣體育競訓計劃，確定競技業余訓練項目的設置與重點布局，指導全縣業余體育訓練工作；研究體育業余訓練隊伍的建設與發展工作；組織開展多層次、多形式的老年體育活動。

9、負責廣播電視、電影、信息網絡視聽節目服務機構的設立審核、報批及業務監管工作，對從事廣播電影電視節目制作經營機構實施監管；監管廣播電影電視節目、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的視聽節目，審查其內容和質量；負責廣播電影電視和信息網絡視聽節目服務的科技工作，監管廣播電影電視節目傳輸、監測和安全播出；歸口管理全縣衛星地面接收設施；規劃并管理廣播電視專用網，制定具體政策、措施和技術標準，保證廣播電視節目的安全播出和傳輸；對云南廣電網絡龍陵支公司實行行業管理；擬訂城鄉廣播電視網絡發展規劃；負責廣播電視網絡建設和多功能開發應用；負責廣播電視節目及廣播電視工程及設施監督管理。

10、負責組織開展旅游資源的普查，擬訂相關保護工作規劃；參與旅游資源開發、旅游基礎設施建設和旅游環境改善等方面的規劃立項和報批工作；擬訂全縣旅游業管理規定，并監督實施；指導全縣旅游景區景點、旅游目的地和旅游線路的規劃、開發、建設；指導監督旅游業統計工作。

11、組織旅游形象和品牌的對外宣傳、重大旅游宣傳促銷和旅游節慶活動；指導重點旅游區域、旅游產品、旅游線路的開發、組合和推廣；協調組織假日旅游、鄉村旅游和紅色旅游工作；負責對全縣旅游經營單位實施行業指導管理，規范旅游市場秩序，監督管理服務質量，維護旅游消費者和經營者的合法權益；規范旅游企業和從業人員的經營與服務行業，受理旅游質量投訴；負責全縣出國旅游、邊境旅游、優秀旅游城市創建、導游隊伍、旅游安全生產及特種旅游服務的管理工作；處理縣內旅游投訴，根據委托并授權開展旅游市場檢查工作。

12、制定并組織實施文化、體育、廣播電視、旅游人才培訓規劃；組織、指導全縣文化、體育、廣播電視、旅游系統的體制改革和干部隊伍的建設，提高隊伍的整體素質和水平。

13、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其它事項。

行政審批事項以龍陵縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

（二）2017年度重點工作任務介紹

文化廣電方面。一是以推進亮點村（社區）、文化大院建設，打造“一鄉一品”為目標，深入開展公共文化服務體系示范后續建設。二是投資24萬元，完成貧困地區村文化活動室音響設備采購、配發工作，并對12個行政村設備管理員開展了一期培訓。三是向省級申報阿昌族婚慶習俗、碧寨山歌會非遺項目并獲批，制作完成龍陵縣傈僳族女子服飾非遺材料，全縣共107個非遺項目，其中29個項目實現生產性保護。四是完成象達僑鄉綜合文化服務中心、勐糯民族體育中心兩個項目初步規劃并開工建設。五是穩步推進全縣10個文化地標材料的收集、整理和上報工作；積極配合宣傳部完成文化助力脫貧攻堅宣傳調研1次；完成2016年文化文物年報工作。六是鄉鎮累計舉辦各類展覽22場次、舉辦各類文體活動80場次、舉辦各類培訓講座36場次；組織開展“歡樂鄉村大家樂”廣場歌舞活動6500多場次，參加活動80000人次；培訓文藝骨干300多人次；組織開展文化惠民送戲下鄉80余場次，支持老年藝術團、農村業余演出隊開展公益性演出150多場次。七是成功承辦《走進圖書館?全民讀好書》閱讀活動。八是投資64.69萬元，實施行政置換和直過民族廣播電視戶戶通項目建設，新增戶戶通用戶1572戶。九是通過對平達龍拱山和木城供養山實施中央無線數字化改造，發射臺站周邊村民可接收到12套以上中央和省級電視節目。十是通過實施有線電視入戶工程，全縣在冊用戶達19006戶。2017年，全縣廣播電視綜合覆蓋率分別由2016的97.7%、97.9%均提高到99%，有線視覆蓋率預計達25.6%。

旅游方面。一是重大項目建設穩步推進。2017年完成旅游文化固定資產投資5.23億元。完成龍陵松山抗戰文旅特色小鎮PPP項目規劃、科研并已通過市級評審，編制完成“一方案兩報告”進入國家PPP示范庫；編制完成龍陵縣龍新鄉雪山村旅游綜合體建設項目規劃，進入招商引資階段。龍陵縣縣級綜合文化中心建設項目選址正在進行，待選址確定后，開展項目規劃編制工作；編制完成龍陵健康小鎮PPP項目可研、規劃，完成立項、可研批復，完成“一方案兩報告”的編制進入國家PPP庫；龍陵縣龍江鄉水上溫泉度假小鎮項目正在進行項目規劃及公司組建工作。二是全域旅游進展順利。鄉村旅游基礎設施建設穩步實施，積極申報2017年旅游特色村及民族特色村項目，有序推進勐蚌村、赧灑村、黃連河村、勐冒社區、陸家寨、赧場社區旅游特色村及民族特色村建設項目，建成游客咨詢中心2個，旅游商品展示用房2棟，旅游廁所2個，發展農家樂10家，設立旅游標示標牌17塊。全域旅游工作有序開展，我縣被列為省級全域旅游示范區創建單位，正在籌備啟動創建工作，擬定《龍陵縣省級全域旅游示范區創建工作實施方案》，計劃編制《龍陵縣全域旅游總體規劃》。積極推進寬帶提速降費，邦臘掌景區無線網絡覆蓋率達68%。三是旅游行業基礎逐步夯實。有效整合旅游教育資源，加大對旅游從業人員的教育培訓力度，有力提升旅游人才隊伍整體素質，組織縣內旅游行業教育培訓2次，組織參加市內教育培訓3批次，組織參加省外培訓2批次。繼續加大創建“旅游行業標準化”“質量強縣”的相關工作，各項工作進展順利。完成導游換發電子導游證工作，進一步強化了對導游的監管，初步達到黑導游無市場的局面。加大對旅游行業的綜合執法、旅游市場秩序的監管整治及安全生產檢查力度，開展專項執法檢查5次，與各旅游企業簽訂《旅游企業安全責任書》18份，“十一”黃金周期間對全縣重點景區、節慶活動點開展了為期7天的巡邏執法檢查，旅游市場秩序日趨轉好。加大宣傳力度，開展安全生產和《中華人民共和國旅游法》專項宣傳4次，通過宣傳我縣旅游企業及民眾對旅游業及《中華人民共和國旅游法》有了更深入的理解，提高了理性維權和安全意識。四是旅游宣傳推介力度逐步加大。編制完成《龍陵松山遺址遺跡宣傳冊》《龍陵邦臘掌溫泉宣傳冊》及松山、邦臘掌宣傳折頁，拍攝完成《龍陵文化旅游宣傳片》。參加“國際旅交會”宣傳推介龍陵的旅游產品，借此尋找商機，宣傳龍陵文化，讓更多的國內外旅客認識龍陵、了解龍陵。補齊投放到各景點景區、旅游企業及賓館酒店房間內的《龍陵旅游指南》，進一步加大了龍陵旅游的吸引力。積極配合龍江鄉舉辦第二屆“龍陵?龍江稻花魚節”，加大了我縣鄉村旅游的宣傳力度。加大龍陵旅游微信公眾號運行管理力度，共宣傳報道32篇文章，注冊成為《今日頭條》云南旅游板塊成員，進一步加強對龍陵旅游宣傳推介力度。

體育方面。一是全面落實《全民健身計劃（2016—2020年）》，組織和指導全縣各行業開展群眾健身活動。二是加大體育后備人才培養，成功舉辦保山市五人制足球聯賽、第二十二屆職工籃球運動會。三是加強社會體育指導員隊伍建設，組織社會體育指導員培訓1期。四是通過積極向上申報，落實勐糯民族體育中心、鎮安足球場建設項目，申報勐糯足球場建設項目。五是圓滿完成“七彩云南”體育設施項目實施工作，實施完成項目22個。六是重視老年人體育工作，老年人活動形式載體不斷豐富，推進老年人體育基礎設施建設，完成西山坡老年人門球場提升改造工程。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣文體廣電旅游局部門2017年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，事業單位6個，其他單位0個。分別是：

1.龍陵縣文體廣電旅游局本級

2.龍陵縣圖書館

3.龍陵縣民族文化工作隊

4.龍陵縣文化館

5.龍陵縣文化市場綜合執法大隊

6.龍陵縣文物管理所

7.龍陵縣業余少體校

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文體廣電旅游局部門2017年末實有人員編制82人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業編制70人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業人員64人（含參公管理事業人員3人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文體廣電旅游局部門2017年度收入合計20,535,941.56元。其中：財政撥款收入20,535,941.56元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少17,980,615.08元，減少46.68%，主要原因為：

財政撥款收入資金中中央基建款抗戰紀念館項目建設、富民旅游工程建設等項目資金，減少收入17,000,000元;

二、支出決算情況說明

龍陵縣文體廣電旅游局部門2017年度支出合計39,654,757.18元。其中：基本支出9,998,653.76元，占總支出的25.21%；項目支出29,656,103.42元，占總支出的74.79%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增16,245,636.86元，增長69.4%，主要原因為:

1.基本支出資金人員經費工資福利支出，新增支出1,854,014.32元;

2.項目支出資金中2016年結轉的中央基建項目抗戰紀念館建設資金等項目資金在2017年度支出，新增支出14,391,622.54元;

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣文體廣電旅游局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出9,998,653.76元。與上年對比增1,854,014.32元，增長22.76%，主要原因為：

1.人員經費工資福利支出資金，新增基本支出1,809,859.12元；

2.日常公用經費辦公費等運行資金，新增基本支出44,155.20元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.24%，人均112,412.48元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.76%，人均6,857.21元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣文體廣電旅游局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出29,656,103.42元。與上年對比增14,391,622.54元，增長94.28%，主要原因為:

一般公共預算財政撥款支出項目，2016年結轉的中央基建項目抗戰紀念館建設資金、廣播電視發射臺建設工程等項目資金在2017年度支出，增加項目支出17,078,542.54元，抗日戰爭紀念館項目建設開展進度為70%；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文體廣電旅游局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出38,128,217.18元,占本年支出合計的96.15%。與上年對比增長18,932,556.86元，增長98.63%，主要原因為：

1.基本支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出人員工資福利支出1,884,014.32元；

2.項目支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出抗日戰爭紀念館建設、富民旅游建設工程、廣播電視發射臺建設工程等項目資金17,048,542.54元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出975,575元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.56%。主要用于政府辦公廳（室）及相關機構事務支出資金240,000元、其他一般公共服務支出735,575元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出16,533,796.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.36%。主要用于文化資金6,480,661.72元、文物資金2,430,976.24元、體育資金597,442.72元、新聞出版廣播影視資金4,804,435.76元、其他文化體育與傳媒支出資金2,220,279.70元；

8.社會保障和就業（類）支出1,490,907.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.91%。主要用于行政事業單位離退休資金1,298,181.40元、撫恤資金192,726元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出20,100元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于扶貧資金20,100元；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出19,107,838.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的50.11%。主要用于旅游業管理與服務支出資金19,107,838.64元；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣文體廣電旅游局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為231,000元，支出決算為217,021.6元，完成預算的93.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為122,852.6元，完成預算的94.5%；公務接待費支出決算為94,169元，完成預算的93.24%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費支出資金，由于嚴格執行公務用車使用管理規定做到厲行節約，未使用預算資金7,147.40元；

（2）公務接待費支出資金，由于取消部分公務活動，未使用預算資金6,831元；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少23,063.48元，下降9.61%。其中：因公出國（境）費支出決算增加元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加6,889.52元，增長5.94%；公務接待費支出決算減少29,953元，下降24.13%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費支出資金，因車輛年限增加維修保養費用較高，較上年同比增加汽車維修超上年支出6,889.52元；

（2）公務接待費支出資金，嚴格規范公務接待厲行節約，較上年同比減少公務接待費資金29,953元；

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出122,852.6元，占56.61%；公務接待費支出94,169元，占43.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出122,852.6元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出122,852.6元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。在編實有車輛3輛，其原因主要因為民族文化工作隊在編車輛1輛統一由局本級調配使用，相關經費在局本級報銷，未在民族文化工作隊的決算中體現，導致開支財政撥款的公務用車保有量為2輛與在編實有車輛3輛數量不一致。

公務用車使用主要用于扶貧、文化、體育、廣播、旅游等工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出94,169元。其中：

國內接待費支出94,169元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待191批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,880人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、體育、廣播、旅游等公務活動發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣文體廣電旅游局部門2017年機關運行經費支出359,023.36元，與上年對比增37,369.44元，增長11.62%，主要原因為：

（1）文體廣電旅游局本級公務日常公用經費資金，公務增多辦公用品耗材使用量大，辦公費等保障機關日常運行經費增加，新增26481.56元；

（2）文化市場綜合執法大隊公務日常公用經費資金，辦公用品、公務出差較上年有所增長，差旅費等相關費用新增10,887.88元；

2.部門機關運行經費主要用于：

（1）辦公費資金，126,729.55元；

（2）電費資金，784元；

（3）郵電費資金，6,589.41元；

（4）物業管理費，2,688元；

（5）差旅費，18,566.84元；

（6）培訓費，280元；

（7）公務接待費，2,648元；

（8）勞務費，1,335元；

（9）委托業務費，30,000元；

（10）工會經費，110,182.32元；

（11）公務用車運行維護費，58,252.60元；

（12）其他交通費用，217,950元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣文體廣電旅游局部門資產總額29,522,539.13元，其中，流動資產14,612,719.73元，固定資產14,909,819.4元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少9,069,993.19元，其中;流動資產減少8,920,370.43元，固定資產減少149,622.76元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值8,726,594.00元；處置車輛2輛，賬面原值542,005元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計2,838,204.24元，其中：貨物采購支出2,352,643.14元，工程采購支出0元，服務采購支出485,561.1元。主要用于：文體廣播等設備器材采購項目2,352,643.14元、文化項目服務采購項目485,561.10元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況，2017年度授予小微企業合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

我局項目資金主要涉及文化類、文物類、體育類、新聞出版廣播影視類、其他文化體育與傳媒類、旅游資金、體育彩票公益金。針對專項資金都有相對應的專項資金管理使用規定，例如《中央補助地方美術館公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金管理暫行辦法》、《云南省博物館紀念館免費開放績效考評暫行辦法》、《城市社區文化中心（文化活動室）設備購置專項資金管理辦法》、《云南省廣播影視事業發展專項資金管理辦法（暫行）》、《云南省廣播電視村村通運行維護經費管理》、《中央廣播電視節目無線覆蓋專項資金管理辦法》、《中央補助地方西新工程專項資金財務管理暫行辦法》、《云南省中央廣播電視節目無線數字化覆蓋工程專項資金管理暫行辦法》、《云南省新聞出版廣電局關于加強工程建設項目專項資金管理的意見》等各類專項資金管理使用規定。

我局有健全的財務管理體系，會計核算依法依規進行，專項資金按要求專款專用，無截留挪用等情況，嚴格按照中央八項規定精神嚴格執行，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，嚴禁公車私用，從而嚴控制用車費用，資金管理規范。

2017年我縣在文化廣電方面取得的成效。一是以推進亮點村（社區）、文化大院建設，打造“一鄉一品”為目標，深入開展公共文化服務體系示范后續建設。二是投資24萬元，完成貧困地區村文化活動室音響設備采購、配發工作，并對12個行政村設備管理員開展了一期培訓。三是向省級申報阿昌族婚慶習俗、碧寨山歌會非遺項目并獲批，制作完成龍陵縣傈僳族女子服飾非遺材料，全縣共107個非遺項目，其中29個項目實現生產性保護。四是完成象達僑鄉綜合文化服務中心、勐糯民族體育中心兩個項目初步規劃并開工建設。五是穩步推進全縣10個文化地標材料的收集、整理和上報工作；積極配合宣傳部完成文化助力脫貧攻堅宣傳調研1次。六是鄉鎮累計舉辦各類展覽22場次、舉辦各類文體活動80場次、舉辦各類培訓講座36場次；組織開展“歡樂鄉村大家樂”廣場歌舞活動6500多場次，參加活動80000人次；培訓文藝骨干300多人次；組織開展文化惠民送戲下鄉80余場次，支持老年藝術團、農村業余演出隊開展公益性演出150多場次。七是成功承辦《走進圖書館?全民讀好書》閱讀活動。八是投資64.69萬元，實施行政置換和直過民族廣播電視戶戶通項目建設，新增戶戶通用戶1572戶。九是通過對平達龍拱山和木城供養山實施中央無線數字化改造，發射臺站周邊村民可接收到12套以上中央和省級電視節目。十是通過實施有線電視入戶工程，全縣在冊用戶達19006戶。2017年，全縣廣播電視綜合覆蓋率分別由2016的97.7%、97.9%均提高到99%，有線視覆蓋率預計達25.6%。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指縣行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300135701111