目錄 ：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋（無）

第一部分 業(yè)余少體校概況

一、主要職能

（一）單位主要職能

龍陵縣業(yè)余少體校，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，獨立核算機構(gòu)。為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制4名，領(lǐng)導職數(shù)1名。主要職責為：搞好青少年業(yè)余訓練，培養(yǎng)各項體育后備人才，為上級體校及運動隊輸送體育尖子；完成上級體育部門下達的競賽任務(wù)，組織好全縣性的運動競賽；搞好體育對外交流，促進我縣體育競技水平和體育事業(yè)發(fā)展。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

1、2016年1月21日至26日，龍陵縣業(yè)余少體校組隊參加了2016年保山市中學生田徑運動會。通過運動員的努力拼搏，教練的精心安排指導，取得了金牌17枚，銀牌11枚，銅牌13枚，團體總分第二的好成績。

2、2016年保山市第四屆體育運動會在龍陵舉行。少體校承擔了田徑和游泳兩個大項的訓練任務(wù)。少體校于2015年12月到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中、小學選拔運動員，利用寒假（1至2月）進行集訓，圓滿的完成了田徑隊、游泳隊的組隊任務(wù)。

3、2016年4月19日至20日，少體校協(xié)助縣教育局監(jiān)考初升高“小三門”體育考試，此次考試共有110名考生參加。

4、2016年4月22至29日，少體校協(xié)助上級部門舉辦了龍陵縣第二十一屆“職中人才杯”職工籃球運動會暨龍陵縣第四屆中學生田徑運動會。此次運動會是我縣規(guī)模最大、參加人數(shù)最多的一次體育盛會。籃球項目共有32支球隊參賽（其中女隊5支），共計347人；田徑項目共有18個代表隊參賽，共計500人。在工作人員、裁判員的辛勤工作下，圓滿完成了各項比賽任務(wù)。此次運動會也是市運會前的一次演練，通過比賽達到了檢驗比賽場地（館）、運動員選拔、運動員拉練、提高裁判員制裁水平的目的，為我縣舉辦第四屆市運會積累了寶貴的經(jīng)驗。

5、2016年6月13日至17日，少體校協(xié)助上級領(lǐng)導部門舉辦了健身氣功、太極、武術(shù)操骨干培訓。

6、2016年3月至10月，少體校除做好田徑隊、游泳隊的業(yè)余訓練和常規(guī)工作外，還積極配合上級領(lǐng)導部門做好市運會的各項籌備工作。

7、2016年10月19日至26日，保山市第四屆體育運動會如期舉行。在此次運動會中，少體校承擔了田徑和游泳兩個大項目，并經(jīng)過認真、負責的選材、刻苦訓練、不斷提高運動員的競技水平，通過全體教練員的努力共有86名運動員參賽，其中田徑項目46人，游泳項目40人。比賽中，運動員充分發(fā)揚了頑強拼搏的精神，賽出了風格，賽出了水平。田徑隊取得了28金31銀25銅，于團體總分649分的好成績榮獲第二名，游泳隊取得了5金12銀18銅，于團體總分313分的好成績榮獲第三名。兩個大項目的成績都是歷史最佳。龍陵縣代表團共榮獲182枚獎牌，其中少體校承擔的田徑和游泳項目共榮獲119枚獎牌占我團總獎牌數(shù)的65.3%；龍陵縣總的團體總分共獲1326分，其中少體校承擔的田徑和游泳項目共榮獲962分占我團總分的75.5%，為龍陵縣代表團取得了團體總分和獎牌數(shù)各第二名的好成績奠定了很好的基礎(chǔ)，少體校不負眾望，為龍陵縣增了光、添了彩，做到了“當好東道主，辦好市運會”，得到了龍陵父老鄉(xiāng)親的一致好評，圓滿的完成了競賽任務(wù)。

8、2016年11月4日至6日，少體校協(xié)助龍陵縣財險分公司舉辦了中國財險保山分公司第一屆職工運動會，圓滿完成了各項比賽任務(wù)。

9、2016年11月14日至19日，少體校協(xié)助龍陵縣人民法院舉辦了保山市法院系統(tǒng)第六屆籃球聯(lián)賽。圓滿完成了組織、編排、裁判等各項工作任務(wù)。(1)1月9日至16日積極配合我局舉辦第十二屆中國籃球運動會；

二、部門基本情況

1、部門決算單位構(gòu)成

納入業(yè)余少體校2016年度部門決算編報的單位共1個，屬事業(yè)單位。

2、部門人員和車輛的編制及實有情況

業(yè)余少體校2016年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況

業(yè)余少體校2016年度收入合計388952.46元。其中：財政撥款收入388952.46元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入369650.8對比增加19301.66元，主要原因是人員經(jīng)費增加所致。

二、支出決算情況說明

業(yè)余少體校2016年度支出合計388952.46元。其中：基本支出358952.46元，占總支出的92.3％；項目支出30000元，占總支出的7.7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年支出395954.8元對比減少元,主要原因是上年有績效工資結(jié)余26304.00元所致。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障業(yè)余少體校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出273113.24元。與上年285233.20元對比減少,主要原因分析上年有績效工資結(jié)余26304.00元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.4％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.6％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障業(yè)余少體校機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出30000元。與上年100000元對比減少70000元,主要原因分析財政減少項目資金。具體項目開支及開展工作情況是用于老體協(xié)開展活動費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

業(yè)余少體校2016年度一般共預算財政撥款支出388952.46元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加,主要原因分析人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出388952.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于文化體育與傳媒支出273113.24元；社會保障和就業(yè)支出115839.22元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

業(yè)余少體校2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少5950元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少5950元，下降100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是往來款中列支的三公經(jīng)費不在決算報表反映。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

2016年部門政府計劃采購預算0萬元，實際采購0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位無專業(yè)性較強的名詞。

龍陵縣業(yè)余少體校

2017年9月20日