目錄 ：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋（無）

第一部分 龍陵縣文物管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣文物管理所，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益

一類事業(yè)單位，事業(yè)編制 5 名，領導職數(shù) 1 名。

主要職責為：貫徹落實關于文物保護工作的法律、法規(guī)和規(guī)

章制度。負責全縣文物收藏保護和管理工作。負責全縣文物古跡 、歷史文化遺址保護區(qū)的推薦、公布和文物保護單位的申報工作 。會同有關單位對涉及的各級文物保護單位、文物遺址點、歷史文化遺跡、地下文物重點保護區(qū)及其它可能埋藏文物地區(qū)的建設項目進行依法監(jiān)管和前期考察。弘揚民族文化，進行文物宣傳 、考古發(fā)掘等工作。

（二）2016年度重點工作任務介紹

一是完成2016年的龍陵縣全國第一次可移動文物普查工作任務，全面的總結龍陵縣全國第一次可移動文物普查工作（2013-2016），編制文物普查工作報告及相關材料，整理檔案，接受市、省文物普查辦的驗收。

二是認真做好松山戰(zhàn)役舊址文物保護工作，委托北京國文琰文化遺產保護中心有限公司編制松山戰(zhàn)役舊址之子高地遺跡文物本體保護工程的立項報告和方案編制工作，國家文物局批復同意了該工程的立項，配合國文琰專家完成了子高地遺跡文物本體保護工程前期實地考察和地質土壤采樣工作，地質土壤樣品實驗正在進行，工程技術方案正在編制中；委托云嶺礦業(yè)公司完成松山子高地遠征軍爆破坑道加固工程；完成了子高地遺跡第二期考古清理工作，并對第一、二期考古清理資料進行了整理，子高地遺跡考古清理工作報告正編制中；委托省考古研究所完成了松山戰(zhàn)役舊址之日軍軍政班本部舊址、日軍司令部舊址、日偽縣政府舊址的維修工程的立項報告和維修方案的編制，國家文物局批復同意了該工程的立項，批復同意了日軍軍政班本部舊址現(xiàn)存建筑的維修方案，日軍軍政班本部舊址恢復重建方案和日偽縣政府舊址修繕方案正在編制申報中。

三是完成了龍陵抗日戰(zhàn)爭紀念館建設項目的申報，龍陵抗日戰(zhàn)爭紀念館4個子展館（日軍軍政班本部舊址、日偽縣政府舊址、駐龍日軍司令部舊址、董家溝日軍慰安所）文物建筑進行保護性修繕，配置智能化導覽系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、消防設施及消防預警系統(tǒng)，實施電力設施改造、給排水設施和管線建設；委托保山工程咨詢公司編制了龍陵抗日戰(zhàn)爭紀念館建設項目可行性研究報告并通過了市級評審；委托保山恒筑勘察設計公司編制了初步設計文本并通過了市級評審；該項目中央旅游基建補助資金1600萬元已到位，積極與省文物局、省考古研究所及龍陵政務局對接，做好修繕方案和建設工程對接，辦理開工相關手續(xù)，確保12月開工建設。

四是配合縣棚改指揮部、縣住建局、龍山派出所等相關部門深入龍山中路棚戶區(qū)改造區(qū)域進行龍陵傳統(tǒng)民居建筑實地調查，共同抓好該片區(qū)內傳統(tǒng)民居建筑的保護力度，認真做好調查登記工作，并委托有文物保護工程資質施工單位進行科學數(shù)據采集、安全拆除，保護好所有建筑材料為下一步龍山中路棚改區(qū)域內現(xiàn)存龍陵傳統(tǒng)民居建筑的保護、利用奠定基礎。

五是完成辦公室和文物庫房的搬遷。

六是配合省、市文博部門繼續(xù)搞好龍陵縣域內建設工程文物保護工作。完成了省道S233、S234改建工程的文物調勘工作，積極配合相關單位完成硅基產業(yè)園中園龍陵園建設項目的文物調勘工作。

七是認真做好2016年“5?18國際博物館日”、“中國文化遺產日”宣傳工作，懸掛張貼宣傳標語，發(fā)放宣傳資料1000多份。

二、部門基本情況

部門人員和車輛的編制及實有情況：文物管理所人員編制5人。事業(yè)編制5人，2016年初在職人數(shù)5人。

離退休人員1人，其中退休1人。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文物管理所2016年度收入合計497963.17元。其中：財政撥款收入497963.17元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年收入49.80萬元，支出50.15萬元，比上年33.88萬元增15.92萬元，增46.99%，原因人員經費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文物管理所2016年度支出合計501467.47元。其中：基本支出427963.17元，占總支出的85.34％；項目支出73504.3元，占總支出的14.66％；與上年總支出77.21萬元對比減少27.06萬元，主要原因是專項工作經費、項目經費減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣文物管理所正常運轉的日常支出501467.47元。與上年77.21萬元對比減少27.06萬元,主要原因是專項工作經費、項目經費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.52％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣文物管理所為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出255000元。與上年20.05萬元對比增加了5.45萬元,主要原因是項目工作專項經費也相應隨之增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文物管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出1063010.74元,占本年支出合計的100%。與上年92.08萬元對比增加14.22萬元，主要原因分析是人員經費、專項工作經費、死亡撫恤金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化體育與傳媒（類）支出773818.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.79%。。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出289192.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.21%。主要用于離退休人員生活補助及死亡撫恤金。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)和服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

文物管理所2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為0元，支出決算為2560元，完成預算的XX%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2560元。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加1070元，增長71.8%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加1070元，增長71.8%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度無“三公”經費財政撥款支出決算。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

2016年部門政府計劃采購預算0萬元，實際采購0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位無專業(yè)性較強的名詞。

龍陵縣文物管理所

2017年9月20日