目錄 ：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋（無）

第一部分 龍陵縣文化館概況

一、主要職能

龍陵縣文化館，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制8名，領導職數2名。主要職責為：認真貫徹執行黨的路線、方針、政策，堅持以健康高尚的群眾活動為主體，文藝娛樂活動為中心，繁榮全縣廣大人民群眾的文化生活；開展各類健康高尚的文化娛樂活動，提高廣大人民群眾的思想政治覺悟，培養人民群眾高尚情操，發展農村文化事業；堅持以社會主義事業發展方向，建立健全文化工作檔案，管理制度，指導各村（社區）文化室建設、經常性地開展豐富多彩的文化娛樂活動；搞好協調、服務工作；緊緊圍繞以經濟建設為中心，抓緊、抓好農村精神文明建設，把全縣文化工作抓出成效，完成上級交辦的各項工作。

2016年，文化館在縣文體廣電旅游局的正確領導下，在市文化館及相關業務部門的關心支持下，認真貫徹十八大精神、深入落實科學發展觀，認真組織學習“兩學一做”及系列重要講話精神，進一步落實習近平在文藝座談會上的重要講話精神，堅持“二為”方向和“雙百”方針，緊緊圍繞“文化樂民、文化育民、文化富民”，以繁榮發展為中心，以群眾文化活動為載體，以非物質文化遺產保護為重點，通過創新工作思路，全面實施免費開放，大膽探索文化管理模式，努力豐富群眾文化生活，切實提高公共文化服務能力，為全縣的文化發展作出了積極貢獻。

（一）抓班子，帶隊伍，各項措施不斷健全完善

為提高文化館業務人員的文化素質和專業理論水平，使文化館的專業隊伍更加知識化和專業化。文化館十分重視專業隊伍建設，分別選派業務人員先后參加了全省文化館長培訓班，云南省非遺骨干培訓班，非遺項目業務培訓會，歌曲創作培訓班，派出2名業務人員到縣電視臺跟班學習攝像技術，使業務干部的綜合素質有了較大的提高。其次，修改完善了《龍陵縣文化館免費開放工作績效考核暫行辦法》、《龍陵縣文化館主要職責和內部人員分工》、《文化館內部管理規章制度》，并設置了黨支部宣傳欄、監督牌，明確各部室的職責，強化了職工的服務意識，使職工在思想覺悟認識上有新的認識和指導，在講正氣，講奉獻的良好工作氛圍中，進一步提升了工作效能，形成了一個分工合理，有責任，有目標，有干勁，上下協調的高效工作體系。同時，堅持每單周一次政治業務學習，認真學習了十八屆六中全會精神、習近平總書記系列重要講話精神、兩學一做專題教育活動、《中華人民共和國非物質文化遺產法》等內容，積極開展“掛包幫、轉走訪”精準扶貧工作，組織職工深入開展討論、抄寫讀書筆記、撰寫心得體會，提升了全館人員在新形勢下的適應能力。

（二）抓特色，樹品牌，各項文化活動有聲有色。

2016年我館免費開放工作以“開門辦館、文化惠民、堅持公益、保障基本”為宗旨，向全縣群眾免費開放了綜合展廳、舞蹈排練廳、培訓教室、宣傳欄等公共設施1500平方米，提供公益性演出、美術攝影展覽、群眾文化藝術培訓、非遺展示參觀等免費項目16項。在免費開放的項目中，遴選出有特點的加以總結提煉，打造自己的服務品牌，重點從陣地活動項目品牌、群眾文化活動品牌、流動服務項目品牌、公共文化服務體系示范項目品牌、數字文化服務品牌、群眾文藝作品品牌、特色文化團隊品牌、非物質文化遺產保護品牌幾方面入手。通過4年時間的深入推進，我館打造了“群眾文化大舞臺”、“節日大舞臺”、“群藝課堂”等群眾喜聞樂見、參與廣泛的品牌服務項目，已形成群眾文化活動豐富多彩、文化服務項目群眾受益，藝術展覽精品紛呈、常年不斷革新的格局。

一是品牌活動初具成效。“群藝課堂”品牌活動，采用假期集中辦班和周末個性化班的公益性文化藝術培訓方式，今年由于棚戶區改造，我們只舉辦了一期，開設了舞蹈、美術、書法、鋼琴、葫蘆絲、古箏等培訓項目，共有400名青少年學員參加，其中19名學員分別獲得了云南省藝術學院一級、二級、三級、八級和十級的社會藝術水平等級考試資格證書。二是“節日大舞臺”品牌活動，我們先后與香柏河小學、河頭村彭家寨、木城鄉聯合舉辦“快樂童年·放飛夢想”專場演出、2016年春節文體活動”、“香堂人火把會及彝語歌曲展演”活動，文化館從節目的策劃、創作、編排上給予指導，經費方面適當扶持。2月份，還和團縣委、星宏樂器行聯合開展“傳遞正能量 志愿在行動”愛心公益演唱會，文化館支付活動經費，所籌得的公益善款全部捐獻給平達鄉黃連河小學，購置了75套學生桌凳，還幫助協調1.5萬元解決了學校籃球場圍墻建設。二是群眾文化大舞臺品牌活動。我館依托館辦文藝團隊——縣老年藝術團，龍山老年活動隊、龍陵縣群眾演藝協會，以“百姓演，百姓看”為宗旨，廣泛吸納舞蹈、聲樂、小品、戲曲、相聲、器樂、非遺展示等多種表演形式，力求為全縣平民百姓提供一個參與表演、展示自我的舞臺。還組建了基層文化活動基地示范點11個，包括社區、學校未成年人文化活動基地示范點、外來務工人員文化活動基地示范點及農村文化活動基地示范點。5個館辦文藝團隊每年演出達10余場，示范點及業余文藝演出隊舉辦的廣場舞聯誼展演共計100多場。 二是文輔工作扎實開展。1月輔導香柏河小學元旦晚會節目；3月輔導龍年藝術團創建《平安家庭》進社區文藝晚會節目4個并進行了3場專場演出；5月份老年藝術團團慶專場演出節目5個；6月輔導龍山鎮慶“七一”黨在我心中聯歡晚會節目4個及主持輔導；輔導龍山鎮參加龍陵縣慶祝建黨95周年慶祝大會暨歌詠晚會歌曲《映山紅》；7月輔導老年藝術團《彝族健身操》，完成廣場舞音樂錄制錄工作；8月組織編排花燈情景劇《張公授藝》參加云南省大家樂群眾文化“彩云獎”保山市級復賽暨農民工文藝晚會，獲比賽三等獎、《傈僳歡歌》獲二等獎；10月保山市第四屆體育運動會，參與編排開幕式表演《傈僳歡歌》和健身操類《來嘎練多阿謬傣》獲比賽金獎，《媽茲切咧咧》、《竹帽樂》獲比賽銀獎。承擔撰寫市運會入場式及少數民族展演項目的主持詞。組織花燈情景劇《張公授藝》參加云南省大家樂群眾文化“彩云獎”決賽；10月輔導了8個節目參加龍江鄉稻花魚節開幕式和首場演出；12月編排、錄制龍陵縣少數民族廣場舞集萃。三是美影書工作穩步推進。針對今年無展出場地的情況，我們主要采取走出去服務的方式。1月、2月分別到勐糯鎮龍江鄉采風，開展送“春聯”下鄉活動；10月2日帶領龍陵縣美術協會到龍江鄉開展“秋韻”龍江采風活動，創作書法、美術作品60余件，贈龍江鄉文化站展出；11月15日配合龍陵縣委宣傳部組織龍陵縣石斛論壇美影書畫展，創作書法、美術作品96件，展出16件，攝影作品32件。

（三）抓載體，促保護，非遺保護工作再上新臺階。

一是今年分別建成了2個展室和1個文化長廊：龍山鎮河頭村蠻旦阿昌族寨子建立“阿昌族展示室”，平達鄉黃連河村建設傈僳族傳統文化展室。到平達鄉黃連河村實施傈僳族傳統文化長廊壁畫354平方，長45.6米，二是編輯了2本書：《龍陵縣傈僳族傳統習俗匯編》和《阿昌族傳統習俗匯編》。三是組織申報了2個省級非遺項目：阿昌族婚俗及碧寨山歌。四是組織了4次宣傳展覽活動：在龍陵縣城舉行了“第十一個文化遺產日宣傳活動”，組織傈僳族、阿昌族服飾參加在昆明、上海舉辦的云南服飾展，組織傳承人到北京參加北京國際展，9月派業務人員和傳承人參加云南省阿里巴巴電商展。五是完成了4個專題片：傈僳族習俗專題片、碧寨山歌會專題片、阿昌族婚慶習俗專題片、傈僳族刮欠DVD。六是完成20首音樂制作：傈僳族刮欠（打歌）音樂10首、龍陵縣民族民間廣場舞音樂10首。七是開展2個月的彝族語言進校園活動，并在花椒村坪子寨開展彝族語言傳承培訓班2期，輔導彝族歌曲展演節目10個，參加木城鄉元旦節香堂人火把會暨彝語歌曲展演活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣文化館2016年度部門決算編報的單位共1個。屬事業單位。

（二）文化館人員和車輛的編制及實有情況

文化館2016年末實有人員編制8人。年末在職人員7人。

退休人員6人。

文化館無實有車輛編制，無實有車輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 文化館2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

文化館2016年度收入合計1209669.93元。其中：財政撥款收入1209669.93元，占總收入的100%；上級補助收入0元，事業收入0元；經營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。與上年1228577.22元對比，減少18907.29元，主要原因分析在職人員減少1人所致。

二、支出決算情況說明

文化館2016年度支出合計1409669.93元。其中：基本支出883669.93元，占總支出的62.7％；項目支出526000元，占總支出的37.3％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元.與上年1197797.32元對比,增加211872元，主要原因是上年項資金結轉200000元及增加人員工資所致。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障文化館正常運轉的日常支出883669.93元。與上年721605.32云對比,增加162064.61主要原因是基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出增加的100％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障文化館為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出526000元。與上年476192云對比增加49808元,主要增加原因是文化展示及慶祝機構及文化創作與保護項目經費增加所致。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

文化館2016年度一般公共預算財政撥款支出1409669.93元,占本年支出合計的100%。其中基本支出883669.93元，項目支出526000元與上年1197797.32元對比增加,主要原因人員進行增加所致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1409669.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于文化體育與傳媒支出1036513.4元，社會保障和就業支出373156.53元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化館2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，公務用車購置及運行費支出決算為0元，公務接待費支出決算為0元，2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是往來款的接待費不在決算數反應。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項說明

2016年部門政府計劃采購預算5.2萬元，實際采購5.2萬元，其中貨物類5.2萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位無專業性較強的名詞。

龍陵縣文化館

2017年9月20日