目錄 ：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋（無）

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）單位主要職能

龍陵縣圖書館，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類

事業單位，事業編制 7 名，領導職數 2 名。

主要職責為：認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；保存圖

書資料，促進社會經濟文化發展，圖書資料借閱，文獻數字處理 ，圖書館研究，知識培訓與社會教育。完成上級交辦的各項工作。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1、思想政治和業務學習

一年來，龍陵縣圖書館始終堅持以黨的十八大精神為指導，積極參加縣文體廣電旅游局組織開展的“兩學一做”學習教育，以及“黨風廉政建設”集中學習會議，通過學習提高單位職工思想政治水平，加強作風建設，增強服務意識。按照年初與局機關簽訂的《黨風廉政建設責任書》、《安全生產責任書》、《綜治維穩、平安建設工作目標管理責任書》等各項責任書，認真組織單位職工學習，提高思想認識，強化責任意識，落實一崗雙責，按照責任書的要求，明確責任、落實到崗位、落實到崗位。

2016年我館共有5人參加省、市圖書館，市文廣局組織的各類業務6次，培訓時間達25天以上，培訓內容有：2016年免費開放學術研討會，網絡書香.數字圖書館建設與服務宣傳推廣活動，文化信息共享工程公共文化一體機、中國文化網絡電視互動播出終端和平板電腦設備的使用及配發，農家書屋交流觀摩學習，圖書館自動化管理業務培訓等，通過培訓使單位職工自身的業務水平得到了提升。

2、主要工作

配合政府對老縣城的改造提升，縣圖書館把館藏圖書全部打包，設備搬遷至西山公園老年活動中心臨時辦公地點。

2016年圖書館購各類圖書1000余冊，接受社會捐贈各類圖書120余冊，訂購各類報刊80種，接受贈刊20種，基本上能夠滿足讀者的需求。

2016年，縣圖書館原館被撤，臨時在老年活動中心辦公，只開設有一個綜合閱覽室，每周開館58小時，讀者人次減少，全年接待到館讀者1000余人次，外借圖書、期刊1350余冊。

全年共出動圖書流動服務車11次，先后到駐龍部隊、中小學校送書下鄉，流通圖書2794冊。

2016年4至10月，組織全縣開展了讀者“推薦保山好書.讀書活動”，其中龍陵籍作家趙天福創作的《趙雅鳳傳奇》被評為保山好書，龍陵政協出版的《滇緬公路》被推薦為入圍好書。李安成等三位讀者被評為優秀讀者。

2016年參加縣文體廣電旅游局三區文化人才培訓1次，培訓50人次；組織全縣10個鄉鎮文化站工作人員文化信息共享工程一體機、中國文化網絡電視播出終端設備的安裝、使用培訓1次 ，培訓人員10次；參加龍江鄉、碧寨鄉、勐糯鎮村級文化室管理員培訓各1次，培訓人員近50人次。

公共電子閱覽室建設。2016年，完成龍山鎮龍山社區、白塔社區、龍華社區、赧場社區四個社區公共電子閱覽室建設。每個社區電子閱覽室配有5臺電腦、1臺服務器。現以投入使用，開始服務群眾。

邊疆萬里數字文化長廊建設。完成龍山、鎮安、勐糯3個文化站、全縣116個社區、村民委員會的2016年全省邊疆萬里數字文化長廊設備的配發及安裝工作。鄉鎮基層服務點配置設備有：1臺中國文化網絡電視互動播出終端、1臺鄉鎮公共文化服務一體機、1臺攝像機、2臺平板電腦、1塊金屬標牌、1套x展架。社區、村民委員會配置設備有：1臺中國文化網絡電視互動播出終端、1臺數字文化驛站公共文化服務一體機、2臺平板電腦、1塊金屬標牌、1套x展架。

文化大院建設。完成龍新鄉黃草壩村小米地文化大院圖書室和龍江鄉赧等村清塘文化大院的圖書及電子閱覽室建設。

示范區后續建設。在全縣10個鄉鎮、121個社區及村民委員會文化室建成文化信息資源共享工程，具備電子閱覽功能，并積極開展服務。

貧困退出工作。對全縣2016年貧困村脫貧退出27個社區、村民委員會的農家書屋及電子閱覽室的建設管理工作，進行了業務輔導。

扶貧工作。單位職工積極參加精準扶貧工作，深入到幫扶對象家中與幫扶對象一起共同制定幫扶措施、脫貧計劃，并積極捐款幫助幫扶對象發展產業。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

部門人員和車輛的編制及實有情況

圖書館人員編制7人。其中：事業編制7人，2016年初在職人數7人。

離退休人員5人，其中退休5人。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣圖書館2016年度收入合計1063010.74元。其中：財政撥款收入1063010.74元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年收入106.30萬元，支出106.30萬元，比上年92.08萬元增14.22萬元，增15.4%，原因人員經費、死亡撫恤金增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣圖書館2016年度支出合計1063010.74元。其中：基本支出808010.74元，占總支出的74％；項目支出255000元，占總支出的24％；與上年總支出98.56萬元對比增加7.74萬元，主要原因是人員經費、死亡撫恤金增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣圖書館正常運轉的日常支出1063010.74元。與上年98.56萬元對比增加7.74萬元,主要原因分析人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.52％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣圖書館為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出255000元。與上年20.05萬元對比增加了5.45萬元,主要原因是項目工作專項經費也相應隨之增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣圖書館2016年度一般公共預算財政撥款支出1063010.74元,占本年支出合計的100%。與上年92.08萬元對比增加14.22萬元，主要原因分析是人員經費、專項工作經費、死亡撫恤金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化體育與傳媒（類）支出773818.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.79%。。

8.社會保障和就業（類）支出289192.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.21%。主要用于離退休人員生活補助及死亡撫恤金。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業和服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

圖書館2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為0元，支出決算為2560元，完成預算的XX%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2560元。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加1070元，增長71.8%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加1070元，增長71.8%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元。

3.公務接待費支出2560元。其中：

國內接待費支出2560元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

2016年部門政府計劃采購預算0萬元，實際采購0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位無專業性較強的名詞。

龍陵縣圖書館

2017年09月20日