目錄 ：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋（無）

第一部分 民族文化工作隊概況

一、主要職能

（一）單位基本情況

龍陵縣民族文化工作隊，單位性質為事業單位，獨立核算機構。為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制 23 名，領導職數 4 名。主要職責為：創作演出優秀民族歌舞，為觀眾服務。舞臺藝術作品創作，傳統藝術整理加工與保護。藝術普及推廣，人才培養。輔導鄉鎮文化廣播電視服務中心、村文化室開展文藝演出活動。

縣文工隊人員編制23人，退休人員4人。2016年末實有在職人數18人，調出2人。退休轉入社保。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年開展演出情況：

2016年1月28日“五下鄉”啟動儀式

2016年4月15日潑水歡歌.勐糯映印象

2016年6月30日建黨95周年歌詠晚會

2016年7月21-25日“保山號”文化旅游列車首發儀式演出。走進昆明火車站，人海如潮，溫潤保山的畫面美不勝收，讓觀眾對保山涌出無限向往。登上昆明開往成都保山文化旅游列車，一路歡歌，保山特化特色，期待越來越多的人走進龍陵。

2016年8月云南省大家樂群眾文“彩云獎”、積極恢復創排演優秀作品《傈僳歡歌》、并榮獲市級二等獎

2016年8月---10月激情市運.相約龍陵保山市第四屆體育運動會。本屆市運會是一次熱烈簡約、文明和諧、精彩紛呈、圓滿成功的體育盛會，受到了市縣領導及當地群眾的高度評價。在縣政府的精心組織安排下，在龍陵縣文體局的精心策劃帶領下，歷經近三個月的籌備艱辛付出，歷經近三個月的籌備艱辛付出，保山市第四屆體育運動會開閉幕式精彩震撼，能圓滿成功完成這次演出是龍陵縣民族文化工作隊和全體編排人員的光榮，為所有演職人員、幕后人員精彩展現感到自豪！

2016年11月10日 “品斛堂”篝火晚會

2016年11月10日保山市文化志愿者啟動儀式

2016年11月16日龍陵縣開展脫貧攻堅.百姓舞臺文藝專場，時間緊任務重，克服各種困難組織本場文藝演出節目11個，表演形式多樣獨特，既歌頌黨的惠民政策，又有精準脫貧政策的深入宣傳。精準扶貧文藝宣傳是我們開展脫貧攻堅工作的一種形式，下一步，我們將繼續把一場場精彩的文藝節目送到各個村，把文化惠民的陽光灑滿千家萬戶，讓貧困群眾不僅是物質脫貧，精神上更要脫貧。

以推進新農村文化建設，維護人民群眾的文化生活權益，提高人民群眾文化生活水平為宗旨，做實做強群眾文化活動。 2016年完成大中型文藝演出66場次.輔導縣委、縣政府、縣檢察院、消防大隊、森林公安、勐糯大寨、永昌公司等各機關單位、廠礦、社區、學校、群眾等280場次，燈光音響保障40場次，提供市級到我縣演出10場次。受惠群眾近9萬人次

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入民族文工隊2016年度部門決算編報的單位共1個。屬事業單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

民族文工隊2016年末實有人員編制23人。屬事業編制。

退休人員4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

民族文工隊2016年度收入計1334140.45元。其中：財政撥款收入1334140.45元，占總收入的100%；上級補助收入0元，事業收入0元；經營收入0元，附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。與上年1038597.56元對增加295542.89元，主要原因是工資福利、對個人和家庭支出、商品服務支出增加及上年結余109524元所致。

二、支出決算情況說明

民族文工隊2016年度支出合計1334140.45元。其中：基本支出1324140.45元，占總支出的99.2％；項目支出10000元，占總支出的0.8％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，與上年對比1148121.56元,增加186018.89元，主要原因分析是工資福利增加192037.2元對個人和家庭支出增加7098.41元商品服務支出增加96407.28元所致。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障民族文工隊事業單位機構正常運轉的日常支出1324140.45元。與上年938509.24元對比增加385631.21元,主要原因是。基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.8％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.2％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障民族文工隊機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出10000元。與上年30000元對比減少20000元,主要原因是財政減少項目資金。具體項目開支及開展工作情況是一般行政事務支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

民族文工隊2016年公共預算財政撥款支出1334140.45元,占本年支出合計的100%。與上年1148121.56元對比增加186018.89元,主要原因是人員工資增加及上年結余增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務（類）支出1334140.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于文化體育與傳媒支出1133208.84元，社會保障和就業支出200931.61元；

2、外交（類）支出0元；

3、國防（類）支出0元；

4、公共安全（類）支出0元；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

民族文工隊2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為1800元，支出決算為1800元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為1000元，完成預算的55.5%；公務接待費支出決算為800元，完成預算的45.5%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因往來款中三公經費不在決算反應。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出1000元；公務接待費支出800，具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、 公務用車購置及運行維護費支出1000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1000元。

3、公務接待費支出800元。其中：

國內接待費支出800元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族文工隊開展工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府計劃采購預算0萬元，實際采購0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

（三）相關口徑說明

1、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2、機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4、“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位無專業性較強的名詞。

龍陵縣民族文工隊

2017年9月20日