目錄 ：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋（無）

第一部分 龍陵縣文體廣電旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省保山市龍陵縣文體廣電旅游局為龍陵縣政府主管全縣文化藝術(shù)、體育、新聞出版（版權(quán)）、廣播電視、旅游工作的職能部門。

2016年末，龍陵縣文體廣電旅游局共設(shè)編制82名。其中，行政編制23名（含11個(gè)暫待消化編制），事業(yè)編制70名。實(shí)有干部職工90人，其中，局機(jī)關(guān)人員25人，事業(yè)單位人員65人。全局黨委、行政、紀(jì)委和工、青、婦機(jī)構(gòu)健全。內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、文化股、體育股（老體協(xié)辦公室）、廣電股、旅游股、市場(chǎng)股（“掃黃打非”辦公室）8個(gè)職能股室。下屬龍陵縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)（參公管理）、龍陵縣文化館、龍陵縣圖書館、龍陵縣文物管理所、龍陵縣業(yè)余少體校、龍陵縣民族文化工作隊(duì)、龍陵縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、龍陵縣廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)8個(gè)事業(yè)單位。

龍陵縣文體廣電旅游局8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)：1、辦公室管理、綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)和直屬單位事務(wù)；負(fù)責(zé)組織制定文化、體育、廣電、新聞出版（版權(quán)）、旅游、外事發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、檔案、信息、信訪、保密、綜治維穩(wěn)等工作；牽頭辦理議案、提案辦理工作；統(tǒng)籌督查、督辦工作；牽頭辦理全局性會(huì)議和接待工作；組織起草內(nèi)部管理制度；負(fù)責(zé)全局各類文件的審核工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作和宣傳工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)會(huì)議服務(wù)、衛(wèi)生、安全、車輛管理、辦公用品采購(gòu)等后勤保障工作。2、組織人事股負(fù)責(zé)辦理機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事、社會(huì)保障、工資福利等工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的黨務(wù)、黨員管理、思想教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、監(jiān)察、離退休人員、工會(huì)、青年、婦女等工作；負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)、教育培訓(xùn)、考績(jī)、考勤管理工作；擬定并組織實(shí)施文化、體育、廣電、旅游、外事行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)規(guī)劃；研究和推進(jìn)本系統(tǒng)有關(guān)管理體制的改革；做好文化、體育、廣電、旅游類專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審、聘用與考績(jī)管理工作；指導(dǎo)直屬單位的績(jī)效評(píng)估工作；負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)各項(xiàng)工作的動(dòng)態(tài)計(jì)。3、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的基本建設(shè)、國(guó)有資產(chǎn)、政府采購(gòu)、專項(xiàng)資金和內(nèi)部審計(jì)工作；牽頭制定年度財(cái)務(wù)和項(xiàng)目計(jì)劃，落實(shí)資金、管理項(xiàng)目，管理財(cái)務(wù)，具體負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)并指導(dǎo)、監(jiān)督直屬單位的財(cái)務(wù)工作；承擔(dān)固定資產(chǎn)、勞動(dòng)工資等綜合統(tǒng)計(jì)工作。4、文化股（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)辦公室）負(fù)責(zé)擬訂社會(huì)文化事業(yè)、文學(xué)藝術(shù)發(fā)展及文博事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)重大社會(huì)文化藝術(shù)活動(dòng)和考古調(diào)查、勘探工作；組織開展群眾文化、社區(qū)文化、未成年人文化和老年人文化工作；指導(dǎo)社會(huì)文化團(tuán)體開展工作；負(fù)責(zé)組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、申報(bào)、保護(hù)和發(fā)展工作；指導(dǎo)圖書館和文化館（站、室）、文物、博物館（紀(jì)念館）的業(yè)務(wù)建設(shè)事業(yè)；指導(dǎo)圖書文獻(xiàn)資源的建設(shè)、開發(fā)、利用工作；審核在文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶內(nèi)建筑物的設(shè)計(jì)方案；負(fù)責(zé)擬定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)文化文物基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、立項(xiàng)、申報(bào)、協(xié)調(diào)管理和組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督圖書館、文化館（站、室）等公共文化設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督文物保護(hù)維修、開發(fā)利用項(xiàng)目建設(shè)；組織、指導(dǎo)和管理縣境內(nèi)農(nóng)家書屋建設(shè)，指導(dǎo)、組織實(shí)施全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）圖書室和村級(jí)農(nóng)家書屋建設(shè)及開展全民閱讀活動(dòng)；承擔(dān)文化系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)（包括文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、規(guī)范化管理）工作。 貫徹執(zhí)行有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工作的法律、法規(guī)、方針和政策，貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作部署；指導(dǎo)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和宣傳工作；擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)地方性法規(guī)并組織實(shí)施；開展有關(guān)資源調(diào)查工作；組織開展縣級(jí)以上非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性名錄、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表項(xiàng)目和代表性傳承人的認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)各項(xiàng)工作的動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)。 5、體育股（老體協(xié)辦公室）擬訂全縣社會(huì)體育工作計(jì)劃并組織實(shí)施，貫徹落實(shí)《全民健身計(jì)劃綱要》；監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展全民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)和推動(dòng)全縣學(xué)校體育、職工體育、農(nóng)村體育、民族體育、傷殘人體育以及其他社會(huì)體育的發(fā)展；指導(dǎo)行業(yè)體育協(xié)會(huì)及其他群眾體育項(xiàng)目協(xié)會(huì)的工作；協(xié)助有關(guān)部門組隊(duì)參加各類體育比賽；研究擬定體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、培育體育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)并進(jìn)行管理，制定競(jìng)賽訓(xùn)練規(guī)劃并組織實(shí)施；規(guī)范體育服務(wù)管理和體育標(biāo)準(zhǔn)化的具體工作；研究競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的設(shè)置與重點(diǎn)布局，制定競(jìng)技體育項(xiàng)目訓(xùn)練計(jì)劃并組織實(shí)施；組織競(jìng)技體育項(xiàng)目教練員的崗位培訓(xùn)；指導(dǎo)全縣學(xué)校體育教育的工作；組織參加全市性綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)；組織開展反興奮劑工作；組織全縣老年人體育健身活動(dòng)，做好全縣老年人體育競(jìng)賽工作，承辦和組隊(duì)參加市級(jí)體育競(jìng)賽活動(dòng)；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦體育競(jìng)賽活動(dòng)；負(fù)責(zé)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、立項(xiàng)、申報(bào)、協(xié)調(diào)管理和組織實(shí)施工作；承擔(dān)體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)。6、廣電股擬訂廣播電視事業(yè)建設(shè)和電影事業(yè)、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和多功能開發(fā)應(yīng)用的規(guī)劃；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的監(jiān)督管理及廣播電視工程設(shè)施的實(shí)施、管理；指導(dǎo)監(jiān)督管理全縣廣播電視的宣傳和播出工作；加強(qiáng)對(duì)廣播電視播出（轉(zhuǎn)播）機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電視“村村通”“戶戶通”進(jìn)行指導(dǎo)、實(shí)施與監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心技術(shù)員進(jìn)行廣電業(yè)務(wù)培訓(xùn)并指導(dǎo)其業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)廣播電視安全播出工作；負(fù)責(zé)地面衛(wèi)星接收設(shè)施及相關(guān)廣播電視社會(huì)管理工作；監(jiān)督管理移動(dòng)電視業(yè)務(wù)及廣播電視視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣廣播電視廣告播放和公共視聽載體的廣播影視節(jié)目播放；擬訂信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃和政策；制定和組織實(shí)施全縣廣播電影電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及監(jiān)管工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣廣播電視臺(tái)、云南廣電網(wǎng)絡(luò)龍陵支公司、龍陵縣電影發(fā)行放映公司和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心的新聞宣傳、有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、技術(shù)業(yè)務(wù)工作和事業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)和組織龍陵縣電影發(fā)行放映公司實(shí)施城區(qū)、農(nóng)村電影放映工程；監(jiān)督管理電影專項(xiàng)資金的使用；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣性重大電影活動(dòng)；負(fù)責(zé)廣播電視、電影基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、申報(bào)、協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)廣播視、電影系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)工作。7、旅游股負(fù)責(zé)組織開展旅游資源的普查，擬訂相關(guān)保護(hù)工作規(guī)劃；參與旅游資源開發(fā)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和旅游環(huán)境改善等方面的規(guī)劃立項(xiàng)和報(bào)批工作；擬訂全縣旅游業(yè)管理規(guī)定，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全縣旅游景區(qū)景點(diǎn)、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督旅游業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；組織旅游形象和品牌的對(duì)外宣傳、重大旅游宣傳促銷和旅游節(jié)慶活動(dòng)；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游產(chǎn)品、旅游線路的開發(fā)、組合和推廣；協(xié)調(diào)組織假日旅游、鄉(xiāng)村旅游和紅色旅游工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣旅游經(jīng)營(yíng)單位實(shí)施行業(yè)指導(dǎo)管理，規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)與服務(wù)，受理旅游質(zhì)量投訴；負(fù)責(zé)全縣出國(guó)旅游、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊(duì)伍、旅游安全生產(chǎn)及特種旅游服務(wù)的管理工作；根據(jù)委托并授權(quán)開展旅游市場(chǎng)檢查工作；監(jiān)督管理旅游專項(xiàng)資金的使用；承擔(dān)旅游系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、立項(xiàng)、申報(bào)、協(xié)調(diào)管理和組織實(shí)施。8、市場(chǎng)股（掃黃打非辦公室）承擔(dān)文化、體育、廣電、旅游、新聞出版（版權(quán)）有關(guān)行政審批服務(wù)工作。組織制定全縣“掃黃打非”行動(dòng)方案，實(shí)施和協(xié)調(diào)對(duì)出版物市場(chǎng)“掃黃打非”的集中行動(dòng)和大案要案的查處，辦理“掃黃打非辦”日常事務(wù)；擬訂文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)縣內(nèi)著作權(quán)管理工作；承擔(dān)新聞出版、文化市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)工作。

單位性質(zhì)為正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室，轄七個(gè)二級(jí)事業(yè)單位（其中龍陵縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)屬副科級(jí)參照公務(wù)員管理法管理的事業(yè)單位），行政單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)，事業(yè)單位獨(dú)立核算單位七個(gè)。根據(jù)龍機(jī)編發(fā)（2016）20號(hào)、龍機(jī)編發(fā)（2016）21號(hào)、龍機(jī)編發(fā)（2016）33號(hào)、龍機(jī)編發(fā)（2016）34號(hào)、龍機(jī)編發(fā)（2016）35號(hào)文件，龍陵縣宣傳文化中心撤銷連人帶編并入龍陵縣業(yè)余少體校，龍陵縣松山戰(zhàn)役遺址管理所與龍陵縣文物管理所合并，龍陵縣政府外事辦公室獨(dú)立。從2017年1月1日起由調(diào)整后單位執(zhí)行財(cái)務(wù)核算。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、文化廣電方面。一是完成龍山、鎮(zhèn)安、勐糯3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及116個(gè)村（社區(qū)）邊疆萬里數(shù)字文化長(zhǎng)廊項(xiàng)目建設(shè)并投入使用，實(shí)現(xiàn)行政村全覆蓋。二是累計(jì)投資121.2萬元，完成臘勐鎮(zhèn)松山村何家寨、象達(dá)鎮(zhèn)象達(dá)社區(qū)文化惠民示范村建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)；投資40萬元，穩(wěn)步推進(jìn)弄玲村文化惠民示范村建設(shè)；完成“百縣萬村”綜合文化服務(wù)中心省級(jí)試點(diǎn)10個(gè)、市級(jí)試點(diǎn)1個(gè)。三是投資337.3萬元，圓滿完成第三批直播衛(wèi)星戶戶通行政置換項(xiàng)目建設(shè)，安裝直播衛(wèi)星接收設(shè)備6471套；順利完成全縣廣播電視覆蓋情況摸底調(diào)查工作；實(shí)施完成龍拱山廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；完成農(nóng)村數(shù)字電影免費(fèi)放映1452場(chǎng)次。四是建成“蠻旦阿昌族傳統(tǒng)文化生態(tài)保護(hù)區(qū)展示室”并對(duì)群眾開放，編輯整理《龍陵縣阿昌族傳統(tǒng)文化匯編》一書；整理、收集、錄制了阿昌族婚慶習(xí)俗、碧寨山歌會(huì)相關(guān)材料并申報(bào)了省級(jí)非遺項(xiàng)目；制作完成龍陵縣傈僳族女子服飾非遺材料，全縣共107個(gè)非遺項(xiàng)目，其中29個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)性保護(hù)。五是完成2016年第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查工作任務(wù)，完成省道233、234公路建設(shè)、硅基產(chǎn)業(yè)園中園龍陵園建設(shè)項(xiàng)目工程文物調(diào)勘；編制完成松山子高地遺跡文物本體保護(hù)工程、日軍軍政班本部舊址、日軍司令部舊址、日偽縣政府舊址維修工程立項(xiàng)報(bào)告和維修方案，獲國(guó)家文物局批復(fù)同意工程立項(xiàng)，并同意日軍軍政班本部舊址現(xiàn)存建筑維修方案；完成子高地遺跡文物本體保護(hù)工程前期實(shí)地考察和地質(zhì)土壤采樣工作；完成松山子高地遠(yuǎn)征軍爆破坑道加固工程及子高地遺跡第二期考古清理工作；編制完成龍陵抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)文本并通過市級(jí)評(píng)審，中央旅游基建補(bǔ)助資金1600萬元已到位，計(jì)劃2016年11月上旬開工建設(shè)。六是鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)舉辦各類展覽46場(chǎng)次、舉辦各類文體活動(dòng)165場(chǎng)次、舉辦各類培訓(xùn)講座65場(chǎng)次；組織開展“歡樂鄉(xiāng)村大家樂”廣場(chǎng)歌舞活動(dòng)13000多場(chǎng)次，參加活動(dòng)160000人次；培訓(xùn)文藝骨干600多人次；組織開展送戲下鄉(xiāng)80余場(chǎng)次，支持老年藝術(shù)團(tuán)、農(nóng)村業(yè)余演出隊(duì)開展公益性演出300多場(chǎng)次。七是《龍陵好書?全民閱讀》閱讀活動(dòng)啟動(dòng)實(shí)施，評(píng)出龍陵好書10部（本），入圍好書10部（本），獲評(píng)保山好書1本、入圍好書1本、優(yōu)秀讀者3人。開展流動(dòng)圖書車服務(wù)11次，流通圖書2794冊(cè)。完成碧寨鄉(xiāng)梨樹坪社區(qū)、碧寨村、擺達(dá)社區(qū)、濫壩寨村、中寨村、楊梅田村、麥子坪村、三家村、坡頭村、半坡村、天寧社區(qū)、新林村，勐糯鎮(zhèn)勐糯社區(qū)、大寨社區(qū)、海頭社區(qū)、田坡社區(qū)、溝心寨社區(qū)、叢崗村，龍山鎮(zhèn)白家寨村、核桃坪村，平達(dá)鄉(xiāng)橄欖寨村、小河村，象達(dá)鎮(zhèn)象達(dá)社區(qū)、勐蚌村，龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)，木城鄉(xiāng)花椒村，龍江鄉(xiāng)邦明村27個(gè)公共電子閱覽室建設(shè)，完成龍新鄉(xiāng)黃草壩村小米地文化大院圖書室、龍江鄉(xiāng)赧等村清塘文化大院圖書及電子閱覽室建設(shè)。八是組建成立龍陵縣群眾演藝協(xié)會(huì)并召開首屆會(huì)員代表大會(huì)，制作出版《龍陵縣民族民間廣場(chǎng)舞集萃DVD》2000本。九是累計(jì)發(fā)展業(yè)余文藝演出隊(duì)174支，制作完成傈僳族刮欠音樂8首、龍陵縣民族民間廣場(chǎng)舞音樂10首，輔導(dǎo)群眾文藝節(jié)目40個(gè)，輔導(dǎo)社區(qū)、文藝社團(tuán)等5個(gè)；組織創(chuàng)編《五中全會(huì)聚人心》、《唱響十八大》、《有一個(gè)美麗的地方》等節(jié)目7個(gè)。

2、旅游方面。一是科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃。編制完成《龍陵縣邦臘掌旅游區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃》、《龍陵縣旅游總體規(guī)劃》修編、《龍江特大橋旅游區(qū)概念性規(guī)劃》、《雪山村旅游規(guī)劃》初稿，正在編制《龍陵中部溫泉產(chǎn)業(yè)帶總體規(guī)劃》、《龍陵縣旅游扶貧規(guī)劃》，《龍陵縣游客服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目》可研簽訂了編制合同；完成《龍山鎮(zhèn)橫山村旅游富民工程》、《象達(dá)鄉(xiāng)勐蚌村旅游富民工程》項(xiàng)目可研編制工作。二是全域旅游進(jìn)程推進(jìn)有力。成功召開全縣全域旅游發(fā)展大會(huì)，牽頭擬定了《加快推進(jìn)龍陵縣旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》、《龍陵縣旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)三年（2016—2018年）行動(dòng)計(jì)劃》及《龍陵縣推進(jìn)全域旅游發(fā)展10項(xiàng)重點(diǎn)工作實(shí)施方案》，待縣委、縣政府發(fā)文后實(shí)施，為深入推進(jìn)全域旅游發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。積極申報(bào)2016年旅游特色村及民族特色村項(xiàng)目，有序推進(jìn)鎮(zhèn)北村、勐蚌村、大埡口村、花椒寨旅游特色村及民族特色村建設(shè)項(xiàng)目，建成停車場(chǎng)3個(gè)，發(fā)展農(nóng)家樂10家，設(shè)立旅游標(biāo)示標(biāo)牌33塊；完成濱河觀光帶、東坡森林公園旅游廁所建設(shè)。積極推進(jìn)寬帶提速降費(fèi)，邦臘掌景區(qū)無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)68%。三是旅游宣傳推介力度逐步加大。積極組織全縣旅游企業(yè)參加南博會(huì)、國(guó)際旅交會(huì)，大力宣傳推介我縣旅游招商項(xiàng)目、旅游資源、旅游企業(yè)和旅游商品，進(jìn)一步提高我縣旅游對(duì)外知名度；重新編輯出版《龍陵旅游指南》，加大對(duì)龍陵旅游網(wǎng)站、龍陵旅游微信公眾號(hào)運(yùn)行管理力度，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)龍陵旅游宣傳推介力度；成功舉辦紅色旅游主題導(dǎo)游大賽、首屆“龍陵?龍江稻花魚節(jié)”。四是旅游行業(yè)基礎(chǔ)逐步夯實(shí)。組織縣內(nèi)旅游行業(yè)教育培訓(xùn)1次，組織參加省上教育培訓(xùn)2批次，參加市內(nèi)教育培訓(xùn)1批次，完成全縣導(dǎo)游的年檢工作。“旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化”、“質(zhì)量強(qiáng)縣”相關(guān)工作進(jìn)展順利。加大旅游行業(yè)綜合執(zhí)法及安全生產(chǎn)檢查力度，開展旅游行業(yè)安全生產(chǎn)檢查8次、開展旅游專項(xiàng)執(zhí)法檢查7次，“十一”黃金周期間對(duì)全縣重點(diǎn)景區(qū)、節(jié)慶活動(dòng)點(diǎn)開展巡邏執(zhí)法檢查7天，旅游市場(chǎng)秩序日趨轉(zhuǎn)好。

3、體育方面。一是全面落實(shí)《全民健身計(jì)劃》，組織和指導(dǎo)全縣各行業(yè)開展群眾健身活動(dòng)，大力推廣太極拳、健身氣功、圍棋等運(yùn)動(dòng)。二是加大體育后備人才培養(yǎng)，成功舉辦全縣第四屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)、第二十一屆職工籃球運(yùn)動(dòng)會(huì)。三是加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)，組織社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)1期。四是投資5500萬元，實(shí)施完成全民健身中心項(xiàng)目建設(shè)，新建建筑面積9647.23平方米，建設(shè)綜合訓(xùn)練館3500平方米、游泳館3044.33平方米、看臺(tái)3000平方米、田徑場(chǎng)16291平方米、室外籃球場(chǎng)1240平方米。五是圓滿完成“七彩云南”體育設(shè)施項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施工作，獲批項(xiàng)目22個(gè)。六是圓滿完成第四屆市運(yùn)會(huì)承辦，我縣代表團(tuán)成效明顯。在本屆市運(yùn)會(huì)中，我縣代表團(tuán)共有327名運(yùn)動(dòng)員參加了所有項(xiàng)目的比賽，是歷屆市運(yùn)會(huì)中參加人數(shù)和參賽項(xiàng)目最多的一次。運(yùn)動(dòng)會(huì)期間，我縣體育健兒面對(duì)強(qiáng)手，不負(fù)全縣人民的重托，頑強(qiáng)拼搏、奮勇爭(zhēng)先，共獲得83枚金牌、50枚銀牌和49枚銅牌，獎(jiǎng)牌總數(shù)182枚，位列市運(yùn)會(huì)金牌榜、獎(jiǎng)牌榜和團(tuán)體總分榜第2位，取得了我縣參加市運(yùn)會(huì)以來的最好成績(jī)。特別是足球、乒乓球、游泳、田徑、射弩、武術(shù)6個(gè)項(xiàng)目歷史上首次獲得市運(yùn)會(huì)金牌，實(shí)現(xiàn)歷史性突破。同時(shí)，龍陵代表團(tuán)還被評(píng)為“體育道德風(fēng)尚代表團(tuán)”，并在12個(gè)項(xiàng)目的比賽中均被評(píng)為“體育道德風(fēng)尚代表隊(duì)”，26名運(yùn)動(dòng)員、18名教練員、39名裁判員及工作人員被評(píng)為“體育道德風(fēng)尚先進(jìn)個(gè)人”，實(shí)現(xiàn)了運(yùn)動(dòng)成績(jī)與精神文明雙豐收。最值得肯定的是，我縣代表團(tuán)“保三爭(zhēng)二”的目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)，得到了全縣廣大干部群眾的一致好評(píng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1、龍陵縣文體廣電旅游局（本級(jí)）

2、龍陵縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

3、龍陵縣圖書館

4、龍陵縣文化館

5、龍陵縣民族文化工作隊(duì)

6、龍陵縣文物管理所

7、龍陵縣業(yè)余少體校

8、龍陵縣宣傳文化中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制82人，其中：行政編制10人（含局本級(jí)行政編制10個(gè)、行政工勤編制2人），事業(yè)編制70人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員2人，局本級(jí)暫待消化行政編制11個(gè)），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離休人員1人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文體廣電旅游局部門2016年度收入合計(jì)38516556.64元。其中：財(cái)政撥款收入38516556.64元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年總收入2085.13萬元對(duì)比增加了1766.53萬元，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的增加，例如中央基建款建設(shè)項(xiàng)目增加1860萬元項(xiàng)目資金。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文體廣電旅游局部門2016年度支出合計(jì)23409120.32元。其中：基本支出8144639.44元，占總支出的34.79％；項(xiàng)目支出15264480.88元，占總支出的65.21％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年3369.10萬元對(duì)比減少了1028.19萬元,主要原因是建設(shè)項(xiàng)目資金需根據(jù)工程進(jìn)度支付，在下年根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)支付。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣文體廣電旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8144639.44元。與上年816.26萬元對(duì)比減少了1.8萬元,主要原因是因?yàn)槿藛T減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.53％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣文體廣電旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15264480.88元。與上年2552.84萬元對(duì)比減少1026.39萬元，主要原因分析是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況具體項(xiàng)目包括全民健身中心項(xiàng)目、全民健身中心游泳館項(xiàng)目、龍一中及西山坡市運(yùn)會(huì)比賽場(chǎng)地改造提升項(xiàng)目、松山旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目大部分資金已于2015年支付，而龍陵縣抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館建設(shè)、龍陵縣木城供養(yǎng)山無線數(shù)字化發(fā)射臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目需按工程施工進(jìn)度支付，截至2016年12月還未達(dá)到支付進(jìn)度，故造成結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文體廣電旅游局部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19195660.32元,占本年支出合計(jì)23409120.32的82%。與上年72.54%對(duì)比增加了9.46%,主要原因分析是因?yàn)檎痼w彩公益金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出54000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于邊界事務(wù)日常工作經(jīng)費(fèi)及外事界務(wù)員生活補(bǔ)助（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

7.文化體育與傳媒（類）支出13527691.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.47%。主要用于文化體育廣播事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目支出，例如“三館一站”免費(fèi)開放資金的保障，公共文化服務(wù)體系建設(shè)，無線數(shù)字化覆蓋工程建設(shè)等。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2092409.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.90%。主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及死亡撫恤金。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

15.商業(yè)和服務(wù)業(yè)等（類）支出3521559.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.35%。主要用于旅游項(xiàng)目資金支出，例如松山游客服務(wù)中心建設(shè)、龍江特大橋旅游景區(qū)項(xiàng)目建設(shè)等（相關(guān)支出情況）；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

21.其他（類）支出4213460元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要為體彩公益金，屬于政府性基金預(yù)算財(cái)政支出，主要用于體育事業(yè)及相關(guān)體育項(xiàng)目資金支出（相關(guān)支出情況）；

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文體廣電旅游局部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23萬元，支出決算為240085.08元，完成預(yù)算的104.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為115963.08元，完成預(yù)算的50.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為124122.00元，完成預(yù)算的53.97%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛使用年限較長(zhǎng)，維修費(fèi)用較高。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加10.41萬元，增長(zhǎng)76.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3694.08元，增長(zhǎng)47.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加80763.00元，增長(zhǎng)201.91%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因物價(jià)上漲，且因舉辦第四屆保山市運(yùn)動(dòng)會(huì)，公務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致接待費(fèi)用增加。又因車輛使用時(shí)間過久，修理費(fèi)用過高導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115963.08元，占48.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出124122.00元，占51.70%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115963.08元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出115963.08元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、體育事業(yè)項(xiàng)目及運(yùn)動(dòng)會(huì)開展、無線數(shù)字化覆蓋工程等廣播事業(yè)、全域旅游項(xiàng)目建設(shè)等工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出124122.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出124122.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次1060人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、體育事業(yè)項(xiàng)目及運(yùn)動(dòng)會(huì)開展、無線數(shù)字化覆蓋工程等廣播事業(yè)、全域旅游項(xiàng)目建設(shè)等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣文體廣電旅游局部門2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支8144639.44元，與上年對(duì)比與對(duì)比減少了1.8萬元,主要原因是因?yàn)槿藛T減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于專項(xiàng)工作的開展。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

2016年部門政府計(jì)劃采購(gòu)預(yù)算738萬元，實(shí)際采購(gòu)709萬元，其中貨物類605萬元，工程類0萬元，服務(wù)類103萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位無專業(yè)性較強(qiáng)的名詞。