第一部分 龍陵縣文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣文化館年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門龍陵縣文化館年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣文化館是隸屬龍陵縣文廣旅游局的二級事業單位，其主要職能是做好群眾文化輔導工作，認真抓好全縣文化整理及保護，增強精品意識，創作、演出優秀劇目，堅持以優秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創一流文藝團體。

二、單位基本情況

1、文化館是一個獨立核算的事業單位。

2、人員編制8人，退休人員5人。

3.2015年重點工作任務介紹

千名青少年學員參加，其中19名學員分別獲得了云南省藝術學院一級、二級、三級、八級和十級的社會藝術水平等級考試資格證書。“節日大舞臺”品牌活動，我館先后與香柏河小學聯合舉辦“快樂童年·放飛夢想”專場演出，與臘勐2015年，文化館在縣文體廣電旅游和外事局的正確領導下，在相關業務部門的關心支持下，認真貫徹十八大精神、深入落實科學發展觀，堅持“二為”方向和“雙百”方針，以繁榮發展為中心，以群眾文化活動為載體，以非物質文化遺產保護為重點，通過創新工作思路，全面實施免費開放，大膽探索文化管理模式，努力豐富群眾文化生活，切實提高公共文化服務能力，為全縣的文化發展作出了積極貢獻。

一、抓班子，帶隊伍，各項措施不斷健全完善

為提高文化館業務人員的文化素質和專業理論水平，使文化館的專業隊伍更加知識化和專業化。我館十分重視專業隊伍建設，要求和鼓勵業務人員通過業務崗位培訓、繼續教育、攻讀學歷等各種不同形式學習，使業務干部的綜合素質有了較大的提高。今年，緊緊圍繞免費開放工作實施意見，我館修改完善了《龍陵縣文化館免費開放管理辦法》、《龍陵縣文化館免費開放工作績效考核暫行辦法》，設置了意見箱、禁煙標識、黨支部宣傳欄、監督牌，電子大屏宣傳窗口，和非遺展廳非遺文化宣傳陣地，明確各部室的職責，強化了職工的服務意識，講正氣，講奉獻，提升了工作效能，形成了一個分工合理，有責任，有目標，有干勁，上下協調的高效工作體系。同時，堅持政治業務學習，認真學習了十八大及十八屆三中全會精神、習近平總書記系列重要講話精神、《中華人民共和國非物質文化遺產法》等內容，組織職工深入開展討論、抄寫讀書筆記、撰寫心得體會，提升了全館人員在新形勢下的適應能力。

二、鞏固擴大示范區成果，做好免費開放工作情況。

在去、前年大力推動示范區建設的基礎上，今年我館又安裝完成了辦公樓走道200多平方米的鋁合金窗子和10平方米電子顯示屏，拆除了后院400多平方米的木結構危房，建成了一格20多平方米的錄音棚，館內的基礎設施得到了進一步加強和改善。2015年我館免費開放工作以“開門辦館、文化惠民、堅持公益、保障基本”為宗旨，向全縣群眾免費開放了綜合展廳、舞蹈排練廳、培訓教室、宣傳欄等公共設施1500平方米，提供公益性演出、美術攝影展覽、群眾文化藝術培訓、非遺展示參觀等免費項目16項。同時培育打造“群眾文化大舞臺”、“群藝課堂”等群眾喜聞樂見、參與廣泛的品牌服務項目，已形成群眾文化活動豐富多彩、文化服務項目群眾受益，藝術展覽精品紛呈、常年不斷革新的格局。

（一）是品牌活動初具成效。

“群藝課堂”品牌活動，采用假期集中辦班和周末個性化班的公益性文化藝術培訓方式，今年共舉辦四期，開設了舞蹈、美術、書法、鋼琴、葫蘆絲等培訓項目，共有1300鄉臘勐村聯合舉辦“臘勐獅燈傳承活動”，與河頭村彭家寨組聯合舉辦了“2015年春節文體活動”，文化館從節目的策劃、創作、編排上給予指導，經費方面適當扶持。“群眾文化大舞臺”品牌活動，我館依托館辦文藝團隊——縣老年藝術團開展了文藝演出5場，演出節目65個，新創作歌曲《曬金秋》等8首，花燈歌舞《為了幸福的明天》、表演唱《圖的就是樂》等6個。

（二）是文輔工作扎實開展。

1、2月我館輔導編排了龍陵縣少數民族文藝匯演暨非物質文化遺產展演龍江鄉、鎮安鎮、象達鄉節目6個，分別獲二、三等獎。（包括龍江鄉傣族女子組合《魅力龍江》、民間武術表演《來環傣》。鎮安土陶展演《鎮安土陶秀》、花燈歌舞劇《張公授藝》。象達歌伴舞《鄉戀》、舞蹈《象達姑娘》）。5、6月輔導六一兒童節節目舞蹈《踢踏舞》、課本劇《金錢的魔力》。6月，配合保山市文化館開展了2015年業務培訓基層行龍陵縣文學藝術創作培訓班，共培訓了小戲小品創作基礎知識、花燈表演基礎知識、歌曲創作基本技法、舞蹈創意與編排、“非遺”調查申報與保護開發利用等內容，有縣直相關單位、城區及鄉鎮業余文藝骨干、愛好者80人參加。7月培訓青少年中國舞考級教材一至四級，葫蘆絲、鋼琴等級考試教材一至八級。8月輔導老年藝術團舞蹈《加林賽》、《活動的日子》。10月輔導編排器樂節目《阿歌達》參加保山市第四屆民族民間歌舞樂大賽獲銅獎。12月輔導并參加唱響保山暨尋找“龍陵最美歌聲”全民歌唱大賽選送歌曲《龍陵情》、《最美是龍陵》兩首歌曲并獲二等獎。 （三）是美影書工作亮點突顯。

1月份，組織舉辦了龍陵縣美術書法創作培訓暨美協2014-2015年度年會，培訓全縣美術書法骨干24人。2月8日，與老年詩書畫協會開展了“文化進鄉村”義贈春聯活動，到龍山鎮橫山河村為群眾贈送春聯300余幅。參加保山市“文化下基層”春聯、美術作品下鄉送溫暖活動，為勐糯打黑橋邊防武警官兵、勐糯鉛鋅公司、碧寨群眾服務600余人次。2月份，舉辦龍陵縣民族民間文化暨非遺美術、書法、攝影展覽，展出作品50余幅，評出佳作獎3件、優秀獎20余件。7月1日，選送美術作品10幅參加保山市慶祝建黨94周年美術、攝影、書法作品展覽活動，其中1件獲二等獎、3件優秀獎。8月，協助保山學院舉辦了“紀念抗日戰爭勝利70周年美術作品展覽”，展出作品70幅。9月協助老年詩書畫協會舉辦“紀念世界反法西斯戰爭勝利暨中國人民抗日戰爭勝利70周年”書畫作品展覽，展出作品60余幅。另外，選送我縣美術作品20余幅參加“保山市紀念世界反法西斯戰爭勝利暨中國人民抗日戰爭勝利70周年美術、書法展覽”。 選送8幅美術作品參加“逐夢云南·首屆云南省婦女美術作品展覽”，楊曉燕油畫作品《松山一角》入選并展覽。8月份，組織17人參加龍陵縣石斛協會主辦的‘石斛文化’美術采風寫生創作活動，先后創作了美術、書法作品60余件，計劃本月舉辦展覽活動。10月，協助龍陵縣交警大隊警營文化建設工作，共創作美術作品20余幅。此外，工作任務中寫到組織“中國松山 寶地龍陵”書畫作品到省美術館參展，這項工作沒有按計劃開展。去年，我們已經在縣上進行過專題展覽，后來說到省上展，我們又組織創作了一部分作品全部裝裱好，也跟省美術館就展出事宜做過協調。但是宣傳部這邊說展覽要以外宣角度，以縣委縣政府主辦，后來因為舉辦大型展覽活動要到中宣部去批手續，難度大，所以展覽就取消了。后來就只選取了一部分作品到保山展出。

三、非遺保護工作情況。

一是龍陵縣非物質文化遺產傳承館建成開放。傳承館共展出了大小500多件實物，通過它的宣傳教育、收藏、展示及傳承，成為龍陵對外宣傳和展示的個窗口。二是龍陵縣蠻旦阿昌族傳統文化保護區規劃通過評審。蠻旦阿昌族傳統文化保護區規劃委托云南省理工大學城鄉規劃設計院進行規劃，于去年12月底通過了省文化廳評審，今年6月份縣政府發文實施。三是非遺項目現場展演及傳承、培訓活動豐富多彩。2月非遺傳承館開放當天，我們組織了傳統手工技藝、傳統飲食、傳統樂器等13個項目共16名傳承人進行了現場展演，面向觀眾1000余人，取得了較好的宣傳和傳承效果。6月12日，我館組織象達紙傘工藝、傣族剪紙、黃龍玉雕技藝、傈僳族刺繡等4個項目的4位代表性傳承人參加了在保山學院舉行的“2015年保山市非物質文化遺產進校園活動”；13日又在龍陵縣城舉行了“第十個文化遺產日宣傳活動”，兩個活動中，傳承人在現場向廣大師生和群眾進行了項目展演。7月28——30日，象達紙傘工藝和龍陵黃龍玉雕兩個項目參加了“第三屆云南航空旅游市場推介會”現場展演，為助推保山旅游盡了一份力。8月19—22日，傈僳族服飾習俗傳承人余照娣參加了“2015云南省國家級、省級非物質文化遺產代表性傳承人培訓”。9月19日象達紙傘工藝項目參加了“北京碧山街國際非遺展”，首次亮相非遺國際舞臺進行現場展示。11月11日—15日，我館在平達鄉黃連河村組織了傈僳族刺繡、“三帕麻姑”、“嘟噠噠”、“刮欠”等項目培訓，共33人參加了非遺傳承人培訓，并以篝火晚會的形式組織了傳承活動，取得了良好效果。四是傳統文化、傳統習俗挖掘和保護有序推進。3月4—6日，對蠻旦阿昌族傳統文化進行了一次深入調查，完善了阿昌族傳統祭祀、傳說和釀酒技藝等內容。3月20日，拍攝了阿昌族“阿露窩羅節”專題紀錄片。3月31日，拍攝了阿昌族“白馬將軍”祭拜活動專題紀錄片。11月8日，由龍陵縣民族宗教事務局和龍陵縣文化館共同開展的傈僳族傳統音樂“目刮”（“蔑葛”調）項目錄音工作圓滿完成。我們選取了木城、平達、象達、龍新4個鄉鎮的打獵調、“闊時”調、生產調、祝壽調、情歌對唱等30余首曲目，下一步后期制作完成后將以音、視頻形式投放到我縣各傈僳族村寨及各鄉鎮文化活動點，促進傈僳族傳統音樂傳承活動的開展。11月11日，我館在平達鄉黃連河村開展了傈僳族傳統習俗專項調查，項目最終形成六個一成果：一本書、一個DVD光碟、一期培訓班、一次匯報演出、一個專題片、一個展室。五是完成非遺新項目及市級代表性傳承人申報工作。12月18日，我館在市文化館的幫助下到勐糯鎮大寨村開展了傣族傳統樂器馬腿琴傳承活動，此次活動使用的馬腿琴經過音樂、樂器專業人士以及代表性傳承人共同參與改良，解決了馬腿琴音量過小、演奏環境受限，難以進行舞臺演出的不足，得到了傣族民間藝人的認可，并培訓馬腿琴傳承人20余人次。10月分份，完成了碧寨山歌會、龍山鎮民間山歌、黃氏人工養殖胡蜂技藝、石斛楓斗加工技藝、勐糯民間故事和民歌、傣族象腳鼓舞等5個類別的縣級6個非遺項目和11位項目代表性傳承人，通過專家評審、公示，已由政府發文命名為我縣第五批非遺保護名錄。并將這5個類別的6個縣級項目推薦申報保山市第四批非物質文化遺產保護名錄。8位傳承人推薦為市級第五批項目代表性傳承人。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣文化館決算總收入139.78萬元，其中：財政撥款收入122.86萬元，占總收入的87.90%；年初結轉和結余16.92萬元，占總收入的12.10%，上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年總收入118.23萬元對比2015年總收入比上年增加4.63萬元，主要原因是人員工資增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化館決算總支出139.78萬元，其中：基本支出72.16萬元，占總支出的51.62％；項目支出47.62萬元，占總支出的34.06%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％；項目資金結轉20萬元，占總支出的14.32%。與上年總支出118.23萬元對比增加21.55萬元，主要原因是項目資金支出和人員工資支出增加。

（一）基本收入情況

2015年財政補助收入122.86萬元，占總收入的100%。其中：2070109群眾文化41.27萬元，占33.58%，2070111文化創作與保護34.12萬元，占27.77%，20701099其他文化收入20萬元，占16.27%，2070204文物保護2萬元占1.63%，2080502事業單位離退休25.47萬元，占30.67%。

（二）基本支出情況

2015年各項支出119.78萬元。按支出經濟分類，工資福利支出44.49萬元，占77.07%，商品服務支出49.81萬元，占8.72%，對家庭和個人的補助25.47萬元，占14.21%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化館2015年一般公共預算財政撥款支出119.78萬元,占本年支出合計的85.69%。與上年118.23萬元對比增加21.55萬元，主要原因分析是人員工資增加及上年項目資金結余。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化體育與傳媒支出94.31萬元，占總支出的78.74%。

2.社會保障和就業支出25.47萬元，占總支出的21.26萬元。

四、“三公”經費決算情況說明

（1）“三公”經費支出情況

2015年文化館無“三公”經費。

（2）我單位無可會議費支出情況。

（3）我單位無其他對單位影響較大的支出情況。

（4）我單位無重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

（三）年末結轉和結余情況

我單位2015年末項目經費結轉結余20萬元，主要是省級撥蠻旦傳統文化保護區展室建設經費情況。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

龍陵縣文化館

2016年9月12日